目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

1、 开展精神心理疾病方面的治疗与护理、酒精药物依赖的治疗与戒断工作，为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务。

2、 负责精神医学司法鉴定工作。

3、 为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务；为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务。

4、 完成上级交办的其他工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、医务部、科教部、护理部、控感办、公共卫生科、纪检监察审计室、人力资源部、财务部、医保办、采购办、信息科、老干科、综合保障部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2025年末编制内实有人员431人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员431人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员140人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员140人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员259人（离休0人，退休259人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1、 党建引领，清廉护航，为医院高质量发展提效赋能

一是提升党建赋“能”，推动业务固“本”。医院要坚持把强化党建引领作为提升医院中心建设和运营水平的有效途径，不断通过更新观念、创新思维、精准对接人民群众健康需求，着力将党的政治优势和组织优势转化为全方位推动医院高质量发展的强大动力，实现医院快速发展与突破。二是纵深推进全面从严治党，立足医院实际，围绕“四个聚焦”多角度发力，全方位助力“清廉医院”打造。

2、 找准定位，内外兼修，推动医院高质量发展实践探索

一是以三级公立医院绩效考核为导向，落实精细化管理。严格落实“两个允许”，充分发挥三级公立医院绩效考核“指挥棒”的作用，以“国考”标准引领医院逐步走上现代化管理之路。二是促进运营管理与绩效管理双向提升，增强医院核心竞争优势。通过持续推进全面预算管理，深入分析医院运营及绩效管理模式中存在的问题，建立科学高效的内部运行新机制，不断提高临床科室对DRG相关指标的重视程度，进一步减少以收入为导向的过度诊疗、医务人员用药不合理行为。三是强化信息化支撑作用，助力信息技术与医疗服务深度融合。以“七彩心医”平台为依托，逐步拓展互联网医院业务内容，抓好以信息化手段助推就医便利化，持续推进信息化建设，深度融入医院改革与精细化管理的全过程、全链条。四是突出医防协同的社会功能，扩大品牌影响力。通过不断完善严重精神障碍管理工作机制，提升多部门协调和管理能力，积极推动分级诊疗、双向转诊工作，完成复核诊断、疗效评估、危险性评估等工作任务。

3、 对标践行，注重落实，勠力齐心推进“三甲”复审

一是全院上下戮力同心、协调配合，全力推进等级医院复审工作。坚持用“以评促建、以评促改、评建结合、重在内涵”为指导思想，对照“三甲”医院新的评审细则，明确创建任务和目标，补短板、强弱项，完善工作体系。二是以GCP（药物临床试验基地）为抓手，加强医疗质量安全体系建设。三是突出自身优势，打造精神科特色区域检验中心。深度探索合作模式，多方联合促成交流，逐步搭建技术创新、人才培养、资源优化的具有精神科特色的医学检验平台。

4、 强化学科，创建品牌，打造具备核心竞争力的发展新高地

一是加大科研平台建设投入，完成年度云南省精神疾病临床医学中心建设任务。围绕中心建设任务，医院持续发力，以过程管理保证中心建设、以阶段考核促进各项工作推进、以重点项目建设带动人才梯队建设，力争圆满完成年度建设任务。二是围绕标准科学规划，不断加强省级临床重点专科建设。对照省级临床重点专科建设任务书找差距、想办法、添措施，从医院管理、专科建设和服务、人才梯队建设、专业影响力等方面全力推进临床重点专科建设工作，力争圆满完成年度建设任务。三是以省级精神卫生建设储备项目遴选为契机，推进专科谋篇布局。立足“十四五”期间云南省省级精神卫生建设储备项目，提前谋划完善医院远景规划项目，制作完成医疗大楼建设的可行性研究报告，为今后项目申报做好准备。

5、 以人为本，刚柔并济，持续强化人才队伍建设

一是充分完善人才队伍建设的体制机制。通过医院重点人才培养计划，进行有针对性的培养，不断创新培养方式。二是强化学科建设体系，夯实人才建设基础。加强学科建设布局的总体设计和战略规划，依托现有平台资源，进一步为精神科精准诊疗的人才培养与临床规范化诊疗贡献力量。三是做好院校协同发展，不断推进医教改革。以构建一流的临床技能培训中心为抓手，立足打造精品课程，加强师资队伍建设，强化住院医师规范化培训建设，建立具有精神病学专业特色的临床教学体系，强化附属医院、规培基地等在临床教学中的主导地位和引领作用，逐步实现医教共赢。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南省精神病医院2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省精神病医院2025年度收入合计290856763.23元。其中：财政拨款收入44206001.59元，占总收入的15.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入232962293.65元（含教育收费0.00元），占总收入的80.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13688467.99元，占总收入的4.71%。

与上年相比，收入合计增加5135257.26元，增长1.80%。其中：财政拨款收入减少5390376.40元，下降10.87%；无上级补助收入；事业收入增加8776509.01元，增长3.91%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1749124.65元，增长14.65%。财政拨款收入减少的主要原因是财政资金紧张，部分工作已推进，但资金未审批支付。事业收入增长的主要原因是诊疗人次数的增加，2025年门诊总诊疗354459人次，同比增长9.2%。其他收入增长的主要原因一是增加了与学校的培训合作，2025年培训收入较上年增加1244694.45元，二是我院提供给外单位的医疗咨询服务等带来的其他业务增长。

二、 支出决算情况说明

云南省精神病医院2025年度支出合计292701577.41元。其中：基本支出290316211.42元，占总支出的99.19％；项目支出2385365.99元，占总支出的0.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加18064273.05元，增长6.58%。其中：基本支出增加22967866.65元，增长8.59%；项目支出减少4903593.60元，下降67.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是由于职工人数增加，使人员经费增加了15739176.66元，此外商品和服务支出中培训费、专用材料费的增长较大；项目支出减少的主要原因是财政资金紧张，部分工作已推进，但资金未审批支付。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省精神病医院机构正常运转的日常支出290316211.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出166599751.30元，占基本支出的57.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123716460.12元，占基本支出的42.61％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省精神病医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2385365.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生人才培养项目经费1852973.00元，主要用于卫生健康人才培养。

公共卫生服务项目经费524392.99元，主要用于精神疾病及艾滋病防治。

其他卫生健康项目经费8000.00元，主要用于高层次科技人才及创新团队选拔专项中青年学术和技术带头人后备人才培养。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省精神病医院2025年度一般公共预算财政拨款支出44206001.59元，占本年支出合计的15.10%。与上年相比减少5390376.40元，下降10.87%,完成年初预算的105.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。6.科学技术（类）支出8000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是根据科研负责人的项目需求申报的资金，支出根据科研进度执行。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出5409080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%,完成年初预算的95.05%。主要用于事业单位退休人员经费。造成预决算差异的原因是年初预计退休人数与实际人数有差异。

9. 卫生健康（类）支出38788921.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.75%,完成年初预算的106.53%。主要用于保障医院卫生健康事业发展以及医院工资福利等支出。造成预决算差异的原因是项目预算由上级主管部门编制。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出147354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的100.00%。主要用于住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少19000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19000.00元，减少100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增减少19000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少19000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是使用单位自筹经费安排开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省精神病医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因我院属非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，云南省精神病医院资产总额458929243.27元，其中，流动资产288322452.28元，固定资产157576494.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13030296.85元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7651971.42元，其中固定资产减少4019207.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产190项，账面原值3446044.00元，实现资产处置收入18294.16元；出租房屋20.00平方米，账面原值20400.00元，实现资产使用收入23800.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额52124012.32元，其中：政府采购货物支出44854176.10元；政府采购工程支出3980999.00元；政府采购服务支出3288837.22元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

云南省精神病医院无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

云南省精神病医院2025年度部门决算公开表