目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

昆明市中医医院是一所集医疗、教学、科研、防保、康复等综合服务能力为一体的“三级甲等中医医院”，主要职责为开展中医医疗，为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健服务；为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务；为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务；开展中医学科研、教学工作；完成上级交办的其他工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、审计室、医务部、教学部、科研部、药学部、护理部、医保办、医院感染管理科、采购中心、门诊管理办公室、信息中心、医学装备部、保卫部、后勤保障部、老龄办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2025年末编制内实有人员712人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员712人。

我单位2025年末其他人员785人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员785人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员519人（离休0人，退休519人）。

车辆编制15辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

坚持将政治建设摆在首位，强化政治引领，提升党委把方向、管大局、作决策、保落实能力。一是党委会“第一议题”学习37次，党委理论学习中心组学习8次。修订议事规则、廉政建设及行风管理核心制度37个。党支部开展“我为医院来献策”等活动，提出建议109个，解决80个。二是落实意识形态工作责任制，每季度召开研判会、党委会分析研判意识形态领域情况。牢牢把握正确舆论导向，发文786篇，视频41条，强化正面宣传。召开统战工作暨党外知识分子座谈会，收集意见建议26条，督促抓好落实。三是落实党委领导下的院长负责制，完善书记院长沟通制度，召开党委会40次、院长办公会50次。召开党建、党风廉政建设工作会，部署年度重点任务。推进党支部参与科室重要事项决策，加大“双带头人”培训和发展党员“三培养”力度，“双带头人”比例90.9%。组织80名党务干部到市委党校举办培训班。常态化开展“党建查房”4次，反馈问题85条、建议7条，收集急需解决问题48条，协调解决医患交通车不足等实际问题，以查促改、以改促进。四是坚持党管人才，实施“人才强院”，做好“内培外引”，优化人才队伍结构，引进博士5人，招聘62人，26人入选“四鹰”计划，引进“银龄医师”11人，10人入选云南省中医药师带徒工作指导老师。五是坚持党管干部，配合完成1名正处级领导民主推荐、1名副处级领导试用期满考核，完成8名中层干部试用期满考核，储备后备干部26名。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市中医医院2025年度收入合计936645679.18元。其中：财政拨款收入53808840.43元，占总收入的5.74%；无上级补助收入；事业收入875145789.21元（含教育收费0.00元），占总收入的93.43%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7691049.54元，占总收入的0.82%。

与上年相比，收入合计增加18324774.79元，增长2.00%。其中：财政拨款收入减少10625675.99元，下降16.49%；无上级补助收入；事业收入增加29006764.44元，增长3.43%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少56313.66元，下降0.73%。事业收入增加29006764.44元，增长3.43%；其他收入减少56313.66元，下降0.73%。事业收入增加主要原因是：一是按照卫生行业高质量发展的要求，医院着力加强精细化管理，提质增效，管理水平得到不断提高。二是医、教、研协同发展，狠抓学科和重点专科建设，医疗水平和服务能力不断提高，得到患者认可的同时医院业务收入也有明显增长。目前医院的主要收入增长点仍然是医疗收入。

二、 支出决算情况说明

昆明市中医医院2025年度支出合计901304479.20元。其中：基本支出867294238.86元，占总支出的96.23％；项目支出34010240.34元，占总支出的3.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4356806.49元，增长0.49%。其中：基本支出增加17122636.37元，增长2.01%；项目支出减少12765829.88元，下降27.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因为随着业务收入的增加，相应的业务支出也在增加。从医院的部门费用规模来看，业务活动费用中工资福利费用占42.06%、商品服务费用占48.52%、对个人和家庭的补助费用占2.31%。商品服务支出中药品费用占61.60%、卫生材料费用占22.85%，其他商品服务支出占15.55%。药品、卫生材料费用是医院开展医疗业务活动必需的支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市中医医院机构正常运转的日常支出867294238.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出390810792.30元，占基本支出的45.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费476483446.56元，占基本支出的54.94％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34010240.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（本级）2024年重大传染病防控中央补助资金项目经费710212.45元，主要用于艾滋病防治相关工作。

（本级）医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金项目经费686109.26元，主要用于中医医院重点科建设、国家中医优势专科、第七批全国老中医药专家传承等项目。

（本级）2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金项目经费2313511.93元，主要用于智慧中医医院示范试点建设、卓越中医药师资（中医规培师资）培训、中医药文化惠民活动等项目。

2024年度第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费2421598.96元，主要用于中医临床重点学科项目、高层次中医药人才培养、中医临床优秀人才研修、医疗卫生人才发展专项等项目。

2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金项目经费1824579.94元，主要用于住院医师规范化培训、万名医师支援农村工程项目。

2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金项目经费4818021.06元，主要用于住院医师规范化培训项目。

2024年度第四批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经16797973.61元，主要用于云南省临床医学中心建设项目、中医医院应急救治能力提升项目、重大疑难疾病中西医协同攻关项目。

2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经1041911.56元，主要用于云南省临床医学中心建设项目、省级名老中医药专家传承工作室等项目。

2025年卫生健康事业发展相关补助资金项目经2195703.85元，主要用于住院医师规范化培训、省级第六批中医药师带徒项目。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出53808840.43元,占本年支出合计的5.97%。与上年相比减少10625675.99元，下降16.49%,完成年初预算的253.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出1552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于用于2025年度研究课题经费；造成预决算差异的主要原因是该经费属于财政当年度下达的项目经费。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出251219.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,年初无此项预算。主要用于基础研究项目、专家工作站等；造成预决算差异的主要原因是该经费属于财政当年度下达的项目经费。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出14965900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.81%,完成年初预算的95.71%。行政单位离退休支出85800元，事业单位离退休支出10460100元，机关事业单位基本养老保险缴费支出支出3060000元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出支出2380000元，机关事业单位职业年金缴费支出1360000元。主要用于：支付职工职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是期间有离退休职工离世。

9. 卫生健康（类）支出38585168.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.71%,完成年初预算的689.75%。主要用于其他公立医院支出500000元，重大公共卫生服务支出800574.80元，其他公共卫生支出支出133983.6元，中医（民族医）药专项支出5421220.15元，其他卫生健康支出26896690.02元。一般行政管理事务支出1552.00元，共性技术研究与开发支出107271.77元，其他技术研究与开发支出143948.00元，其他商业服务业等支出5000.00元。主要用于：医院重点学科发展、人才培养、购置设备、公共卫生支出等；造成预决算差异的主要原因是医院根据昆明市财政局要求编制的2025年部门预算中，一般公共预算资金涉及在职职工保险、职业年金、离退休人员经费、医疗保障点人员经费等，为市本级资金。2025年期间，财政下达医院“（市本级）2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金”、“2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金”、“2024年第四批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”、“2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”等卫生健康（类）项目支出额度共计33,752,468.57元，较2025年部门预算中一般公共预算资金额度大。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于南博会医疗服务费。造成预决算差异的主要原因是该经费属于财政当年度下达的项目经费。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市中医医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市中医医院资产总额538936357.31元，其中，流动资产312366298.18元，固定资产183128584.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程21967644.7元，无形资产15706540.92元（净值），其他资产5767288.76元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7785394.51元，其中固定资产增加17352052.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产213项，账面原值9664157.50元，实现资产处置收入40089.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额19502613.21元，其中：政府采购货物支出16556081.00元；政府采购工程支出780532.21元；政府采购服务支出2166000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

昆明市中医医院2025年度部门决算公开表