昆明市妇幼保健院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
昆明市妇幼保健院是云南省首家三级甲等妇幼保健机构。前身为1901年（清光绪27年）始建的“法国医院”，亦称“大法医院”，是云南历史上第一家西医医院、首家省级妇婴保健院。1950年成立云南省立妇婴保健院。1952年更名为昆明市妇幼保健院。2016年加挂“昆明市妇女儿童医院”牌子。2022年12月27日，经市委研究同意，市委编办批文，整合原昆明市妇幼保健院、昆明市妇幼健康服务中心，设立新的昆明市妇幼保健院，加挂昆明市妇女儿童医院、昆明市妇幼健康服务中心牌子，为昆明市卫健委所属公益二类事业单位，规格正处级。
昆明市妇幼保健院围绕重点工作任务聚焦发力，将全心全意为人民服务宗旨贯穿于业务始终，通过以问题为导向开展工作，突出“医教融合、医媒融合、院地协作”三大抓手，开启现代公立医院高质量发展新征程，许多群众急难愁盼问题有效解决，妇幼健康生态圈初步成型。将全心全意为人民服务宗旨贯穿于业务始终，在三院区推行“首诊惠民行”便民服务措施，在增设呈贡院区新生儿出生即参即享医保服务窗口的基础上建设“15分钟医保经办服务圈”服务点，拓展医保便民路径，提高医保服务效率，被云南省医疗保障局选为全省首家开通“医保一码付”的试点医疗机构。增加特需门诊、夜门诊、周末门诊及专家、专科、专病门诊29个，为患者提供更优质的医疗服务和更舒适的就医体验。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置21个内设机构，包括:院务部、党群工作部、纪检监察室、人力资源部、财务部、审计科、医保办公室、医务部、护理部、科研教学部、医院感染管理科、基层指导科、疾病预防控制科、优生优育指导科、宣传教育科、质量控制办公室、绩效管理办公室、医学装备部、信息中心、后勤服务部、安全保障部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员530人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员530人。
我单位2025年末其他人员631人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员631人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计452人（离休0人，退休452人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2025年实际总收入47927.10万元，其中财政拨款预算收入5469.54万元，政府性基金预算收入235.88万元，事业预算收入41130.11万元，其他收入1091.57万元。实际总收入同比2024年减少9099.37万元，同比减少15.96%，主要原因为2025年出生人数下降及药品耗材收入下降造成医院整体事业收入下降。
二、 支出决算情况说明
2025年实际总支出61271.75万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出4451.12万元，一般公共预算财政拨款项目支出1254.30万元；非财政拨款基本支出45421.22万元，非财政拨款项目支出10145.10万元。实际总支出同比2024年增加9765.04万元，同比增长18.95%，主要原因为出生人数下降及药品耗材收入下降造成医院整体事业收入下降。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市妇幼保健院机构正常运转的日常支出498723457.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出272234372.85元，占基本支出的54.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217048384.46元，占基本支出的43.52％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市妇幼保健机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113994019.88元。
| 项目名称 | 预算执行金额 | 项目用途 |
2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金 | 526, 291.95 | 1. 加强中医药临床重点学科建设、提升医疗机构科研水平；强化中医药适宜技术推广，提升基层中医药服务能力；持续推进中医药特色人才建设，加强中医药高层次人才、中医临床优秀人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量，不断提升队伍素质。 2. 实施妇幼健康人才队伍能力提升项目，昆明市分片区培训基层妇幼专干人员450人。 3. 根据《中共云南省委人才工作领导小组〈关于印发“云南省兴滇英才支持计划”实施办法〉的通知》（云党人才〔2022〕1号）文件要求，对昆明市申报兴滇名医项目、尚在项目培养期的29人继续开展培养工作，提高高层次人才医学、科研水平，培育高层次医疗卫生人才。 |
2024年卫生健康事业发展省对下补助资金 | 53, 168.00 | 1. 贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017)63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发(2018)3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发(2020)34号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。 2. 组织做好2023年度儿科医师转岗培训工作，培养具有良好执业道德、扎实医学理论、专业知识和临床技能、能独立承担儿科常见疾病诊治工作的临床医师，进一步充实儿科专业人才队伍。 |
2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金 | 737, 669.24 | 1. 组织做好2024年度儿科医师转岗培训工作，培养具有良好执业道德、扎实医学理论、专业知识和临床技能、能独立承担儿科常见疾病诊治工作的临床医师，进一步充实儿科专业人才队伍。二、按要求派出医师完成万名医师支援农村工程，通过组团式帮扶和对口帮扶，提升基层医疗机构服务能力。 2. 完成省卫生健康委员会中西部地区县级儿童保健人员培训任务。 3. 贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017)63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发(2018)3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发(2020)34号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成2024年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。 4. 完成省项目办转岗人员7个月临床实习任务 |
2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 | 2, 238,000.00 | 支持市级危重新生儿救治中心1个，婴儿死亡率较上一年下降，危重新生儿救治能力提升项目单位相关科室DRG组数、病例组合指数（CMI）较上一年提升，危重新生儿救治能力提升项目服务对象满意度较上一年提升。 |
2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目补助资金 | 66, 366.96 | 市级危重新生儿救治中心各1个，婴儿死亡率较上一年下降，危重新生儿救治能力提升项目单位相关科室DRG组数、病例组合指数（CMI）较上一年提升，危重新生儿救治能力提升项目服务对象满意度较上一年提升。 |
2024年重大传染病防控经费 | 38, 000.00 | 1. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降，艾滋病母婴传播率=100%。 2. 食食源性疾病主动监测》=120例。 |
2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（一般债券）资金 | 3, 004,090.00 | 1. 孕产妇死亡率≤10/10万，婴儿死亡率≤3.2‰，5岁以下儿童死亡率≤4.5‰；建设1家省级危重儿童救治中心、4个县级儿童救治站培训人员对培训课程满意度≥90%；通过评审妇幼特色专科（门诊）数10个，妇幼保健特色专科（门诊）建设须有1-2项专科技术和做法在辖区推广运用，科研经费和人才培养经费支出比上一年增加5%，机构的立项或院内科学研究取得新突破，明确1项稳定的研究方向；宫颈癌筛查目标人群覆盖率≥60%，乳腺癌筛查目标人群覆盖率≥50%且较上年上升，适龄妇女宫颈癌、乳腺癌防治核心知识知晓率≥80%，群众宫颈癌乳腺癌筛查满意度≥95%。 2. 通过开展基层医疗卫生人员培训，提高医务人员专业技能、知识水平和临床操作技术能力，为患者提供更高质量的医疗服务。 3. 完成基层医疗卫生机构疾控专干培训，提升基层卫生机构公共卫生服务能力和基层社区卫生综合治理能力。 4. 建设省级临床医学中心，在影响人民群众健康的重大疾病诊疗领域和关键技术领域以及专科临床服务能力逐年较前提升，加快医院医疗新技术的应用和推广、学科骨干人才培养、科研成果转化，提升医院综合实力。 5. “十四五”期间，利用省级财政投入，省级单位实施151个省级临床重点专科建设项目。通过项目建设，进一步提升重大疾病诊疗水平和疑难危重症患者救治能力，进一步增强突发群体重大疾病防控及处置能力。 |
2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金 | 301, 296.91 | 1. 建设省级中医临床医学中心，在影响人民群众健康的重大疾病诊疗领域和关键技术领域以及专科临床服务能力逐年较前提升，加快我省省级、州市级医院医疗新技术的应用和推广、学科骨干人才培养、科研成果转化，提升省州（市）医院综合实力和全国三级公立医院绩效考核的成绩。 2. 持续推进中医药特色人才建设。加强中医药高层次人才、中医临床优秀人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量，不断提升队伍素质。 3. 探索建立名老中医药专家学术经验传承及推广的有效方法和模式。发挥传承工作室的引领和辐射作用，在县级医院建设一批基层工作站，带动基层中医药人才队伍建设，促进中医药事业持续发展。 4. 建设省级中医临床重点学科2个。 |
2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金 | 88, 613.83 | 昆明市妇幼保健院市级危重孕产妇和新生儿救治中心建设，有效减低孕产妇和婴儿死亡率。 开展新生儿早期基本保健技术培训。 |
2025年市本级（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金 | 134, 033.67 | 1. 完成2025年名老中医药专家传承工作室建设任务。 2. .持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新。 3. 大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平 |
2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）结算补助资金 | 533. 00 | 已完成中西部地区县级儿童保健人员培训任务。 |
2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金 | 78, 400.00 | 1. 完成省卫生健康委员会中西部地区县级儿童保健人员培训任务。 2. 贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017)63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发(2018)3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发(2020)34号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。 |
2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金 | 418, 740.00 | 完成2025年中西医协同旗舰科室建设任务。 |
2025年重大公共卫生服务中央补助资金 | 196, 050.96 | 1. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，有效控制艾滋病疫情。 2. 完成国家食品安全风险监测。 3. 完成妇幼健康监测。 |
公立医院运行保障专项经费 | 18, 794,304.96 | 按照2025年委托业务项目开展情况，完成委托业务费支付 |
昆明市妇女儿童医院（昆明市妇女儿童医疗保健中心(二期))项目专项债还本专项补助资金 | 26, 000,000.00 | 2025年已偿还专项债本金2600万元。 |
昆明市妇女儿童医疗保健中心一期（保健部分）补助资金 | 2, 358,841.93 | 项目已竣工验收，工程款项全部支付完毕。 |
昆明市妇女儿童医院（昆明市妇女儿童医疗保健中心二期（医疗部分））补助资金 | 16, 610,000.00 | 已完成工程结算和竣工验收。 |
昆明市妇女儿童医院（昆明市妇女儿童医疗保健中心二期（医疗部分））专债补助资金 | 7, 171,359.00 | 完成工程结算和竣工决算，完成竣工验收。该项目获得云南省地方专项债券2.9亿元，按时支付当年利息和费用。 |
昆明市妇幼保健院呈贡院区生殖中心建设项目资金 | 500, 000.00 | 已完成对昆明市妇幼保健院呈贡院区2号楼3楼进行改造提升，改造总面积约为1571.03平方米。 |
新增资产项目资金 | 13, 284,355.22 | 按照业务计划进度完成2025年新增资产配置 |
云南省卫生健康委员会下达2025年卫生健康事业发展相关补助资金 | 1, 526,352.50 | 1. 拟采购高通量测序仪平台1套，一代测序平台1套，超声诊断仪1套，进一步完善我中心技术体系，提升诊断精准度，逐步拓展至单基因病、罕见病等复杂病例的诊断。 2. 拟开展优生优育与遗传咨询培训班，妇产超声新进展学习班，母婴危重症与高危妊娠诊治新进展培训班和妊娠危急重症诊治培训班，提升我省医务人员在遗传咨询、实验室检测、影像诊断等领域的诊疗能力。 3. 加强质量控制，以质量为核心，通过开展室内质控与参加国家卫健委室间质评活动构建全流程质控体系，保障诊疗服务安全。强化医疗安全管理，制定应急预案，降低产前诊断操作的并发症风险。 4. 整合产科、儿科、遗传学、超声影像等多领域专家资源多学科协作，进一步完善多学科会诊（MDT）机制，为复杂病例提供个性化诊断方案。 5. 指导基层开展产前筛查（如血清学筛查、超声NT检查），规范筛查阳性病例的转诊流程，提高筛查覆盖率与阳性病例的确诊率。 6. 切实降低区域内严重出生缺陷（如唐氏综合征、神经管缺陷、先天性心脏病等）的发生率，提高新生人口健康水平，助力家庭幸福与社会可持续发展。 7. 进一步开展出生缺陷救助项目、产前筛查与产前诊断补助项目工作，开展出生缺陷防治人才培训项目工作。 |
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市妇幼保健院2025年度一般公共预算财政拨款支出57054287.95元，占总支出7.26%。与上年相比增加12479462.30元，增长28%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出9137500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.71%,完成年初预算的100%。主要用于职工社会保障缴费。
9. 卫生健康（类）支出64948838.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%,完成年初预算的100%。主要用于卫生健康事业发展。
10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出无预算安排。
因公出国（境）费用支出年初预算无预算安排。
公务用车购置费支出年初预算为无预算安排。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无预算安排。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。我单位为非参公事业单位，不涉及机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市妇幼保健院资产总额923235114.03元，其中，流动资产142853880.33元，固定资产710488954.6元（净值），对外投资及有价证券3203200元，在建工程1432395元，无形资产62333280.69元（净值），其他资产2,923,403.41元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104279886.64元，其中固定资产减少38313445.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额38850778.70元，其中：政府采购货物支出27510904元；政府采购工程支出2595789.75元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6209907.4元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
昆明市妇幼保健院2025年度部门决算公开表
