目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

昆明市儿童医院隶属昆明市卫生健康委员会管理。前身是1920年英国教会（中华圣公会）创办的“惠滇医院”；1950年，由昆明市人民政府接管，改名为“昆明陆军医院妇产分院”；1958年改建为昆明市儿童医院。2014年医院通过三级甲等专科儿童医院评审，2024年通过三级甲等医院复审；2015年成功荣获市长质量奖；2021年，医院在三级公立医院考核儿童医院全国排名第十，其中CMI排名第五，四级手术人数排名第十一；2021复旦排行榜西南地区小儿内科第三，小儿外科第五。

按照三定方案，我单位主要职责包括：

1．是云南省唯一一所集急救、医疗、康复、保健、科研、教学为一体的儿童综合性三级甲等专科医院。医院学科特色鲜明，涵盖了除产科以外的所有儿科亚专业，是昆明医科大学儿科学院、非直属附属儿童医院，是云南省儿童医学中心、云南省儿童健康与疾病临床医学研究中心、云南省儿童重大疾病研究重点实验室、云南省儿科研究所、云南省新生儿疾病研究中心，云南省博士后科研工作站。

2．承担着政府部门下达的各种突发应急公共卫生事件的救治任务；

3. 完成上级部门交办的其他工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括:党群工作部、医院办公室、人力资源部、纪检监察室、财务部、审计科、离退休管理科、医务部、科研教学部、护理部、感染管理科、医学装备部、质量安全与运营部、信息技术部、社工部、医保管理部、采购部、后勤保障部。

昆明市儿童医院临床（业务）科室设置经2025年8月20日医院职工代表大会决议、2025年8月21日医院党委会决议，并于2025年8月上报昆明市卫生健康委员会备案。医院共设置49个临床（业务）科室。其中临床科室设置39个，具体为：儿内综合科、儿童保健科、儿童重症监护病房（PICU）、感染一科、感染二科、呼吸内科、呼吸与危重症医学科、急诊科、康复科等；医技科室设置10个，具体为：药剂科、临床药学部、检验科、放射科、超声医学科等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员632人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员632人。

我单位2025年末其他人员1406人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1406人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员372人（离休2人，退休370人）。

车辆编制9辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 党建品牌引领，党建业务深度融合

深化“医心童行1＋N”党建品牌体系，20个党支部完成“一支部一品牌”验收，5个获评优秀品牌；开展“健康春城•杏林先锋”义诊活动，免挂号费、诊查费惠及广大患儿；通过“我陪患者走流程”主题党日活动，解决就诊堵点58个。

2. 深化学科建设驱动技术创新

（1）新技术与多学科诊疗推进：通过17项新技术申报审核，多项技术填补区域空白；开展门诊MDT 77例，覆盖内分泌、肿瘤、耳鼻喉等多个科室，提升复杂疾病诊疗效果。医院于12月19日，心胸外科团队成功为一名6岁先天性肺囊性腺瘤样畸形患儿，完成医院首例人工智能辅助达芬奇机器人儿童肺叶切除术。2025年医院四级手术量为2037台，占比为8.89％，手术台次数较去年同期上升1.8％。

（2）开设免疫专科门诊，成立住院部收治原发性免疫缺陷病，收治患儿中不乏辗转多个医院，并且出现严重并发症者；建立周期性发热、食物过敏队列研究；国际合作，收治老挝患儿，罕见病肺放线菌病；初步与省疾控达成合作协议，开展特殊健康状态儿童预防接种评估，建立我省特殊健康状态儿童预防接种评估网络。

（3）构建“省级中心－州市分中心－县级救治站”三级儿童急救体系，一是根据中国儿童重症监护病房分级建设与管理建议及急诊科建设标准，结合云南实际，云南省制定了《儿童急救网络体系建设项目实施方案（2023－2025年）》及系列配套标准。二是织开展多层次急救能力培训，累计培训近千名医护人员，并联合培养儿童重症脑损伤评估专业人才。三是构建了高效转运网络，省级中心协同转运患儿367人，并对37家建设单位进行实地指导。四是统一制定4个急救流程图，建立危重症监测与会诊机制，实现远程指导抢救10余人次，监测上报重点患者超7627人次。五是制定10项急危重症救治制度，推动同质化管理，并开展260余次科普宣传，全面提升儿童急危重症救治能力。

（4）专病门诊与专科联盟建设：专病门诊增至80个，全部由高年资医师坐诊，实现“一站式”精准诊疗；云南省儿科专科联盟成员单位增至167家，建立双向转诊机制，接收联盟内转诊患者1948人次。

（5）对口帮扶工作：选派13名医护人员对口帮扶怒江州人民医院、香格里拉人民医院等多家单位，开展义诊、教学查房、技术培训等活动，提升基层服务能力；接收基层进修人员237人，助力区域儿科人才培养。

3. 深化合作交流拓展发展维度

（1）深化学科建设与交流：一是引入复旦大学医院管理研究所专家团队，通过现场评估与定量评估相结合的方式，对医院15个学科开展全方位、多维度评价，精准识别学科建设短板与弱项，明确学科发展方向与突破路径，为医院学科高质量发展提供了重要决策依据。二是借鉴复旦评估经验，优化院内学科评估指标体系，并将该评估方法应用于医院“十五五”学科发展规划制定工作，提升规划的科学性与系统性。三是组织完成全院45个临床医技科室“十四五”学科总结评估与“十五五”规划汇报研讨，凝练形成医院“十五五”学科建设关键任务与重点方向。

（2）第九届滇池儿科医学论坛顺利举行，本次论坛以“融合•创新•发展”为主题，邀请了来自全国多地以及新加坡、柬埔寨、老挝、德国、澳大利亚等国家的儿科医学领域顶尖专家、学者和行业代表汇聚于春城昆明。论坛紧扣人类命运共同体构建，契合国家“一带一路”倡议，通过政策解读、跨国签约、学术研讨等多种方式，聚焦儿科前沿热点问题，探讨行业突破途径，致力于搭建一个跨区域、跨国界的儿科医学高端交流合作平台，为“健康中国”战略在儿科领域的深入实施注入新动力。

（3）医院牵头复旦大学附属儿科医院、昆明市儿童医院与柬埔寨国家儿童医院、老挝塞塔提拉医院、老挝妇幼医院共同签署了合作谅解备忘录。各方将在学科建设、人才培养、科研创新等领域开展深度合作，标志着云南儿科事业的协同发展迈入了新的阶段。外方代表在发言中表达了对此次合作的期待，希望能够共享儿科技术与经验，共同提升区域儿童健康水平。

4. 优化空间布局完善基建配套

（1）二期建设项目：云南省儿童疾病临床诊疗中心建设项目完成支护桩、止水桩施工，目前正在开展筏板、承台浇灌工作。

（2）场地与设施改造：4.8亩土地划拨工作全部完成，取得不动产权证；推进两院区病房提升改造、适儿化改造等项目，书林院区宿舍楼加固改造项目完成可研编制。

5. 深化业财融合提升运营效能

（1）财务与预算管理：完成HRP系统上线与数据迁移，实现总账与预算、成本、薪酬等系统集成；强化预算执行管控；规范预交金管理，首次住院预交金降至2000元。

（2）内部控制与成本管控：修订内部控制体系，开展预算管理、费用报销等内部培训；推进成本核算系统升级，完成制剂按批次等系统成本核算；医疗服务收入占比达36.1％，收支结余率0.8％，运营效益稳步提升。

6. 以评促建提质规范管理流程

（1）专项审计与整改：昆明市本级医药领域集中整治专项审计调查23项立行立改问题已全部完成整改销号，6项分阶段整改问题阶段性完成整改。借助审计整改工作，医院新增或修订制度个，优化完善流程7项，涵盖专利管理、科研经费管理、信息化建设、经费报销管理等领域，管控风险的同时注重效率，提升医院管理水平。

（2）医保工作中深化自查自纠，全面排查风险隐患；强化制度建设，扎紧风险防控笼子；推进信息化建设，提升智能监管效能；加强医务人员管理，筑牢廉洁从医防线。切实推进医保DRG支付改革，规范结算清单填写，医保基金使用合规性提升；开通医保移动支付，结算56073笔；开展医保查房105次，培训医护人员800余名。

（3）个性化科研项目管理，项目申报过程中系统讲解申报流程、标书撰写规范；为高质量科研项目提供“重点项目冲刺辅导”，邀请评审专家一对一打磨标书。

（4）进一步优化学术会议管理，一是外出参会审批标准化：制定《昆明市儿童医院职工外出授课、参加学术活动管理办法》，明确参会审批条件、审批流程、材料要求，实现“一事一审批、全程留痕”，全年受理医院职工外出参会申请300余份，无违规参会情况发生，全年受理医院职工外出授课申请100余份，无违规授课情况发生。二是经费与行程管控：建立参会经费预算审核制度，明确差旅费、会议费等报销标准，杜绝超标准开支。全年举办国家级、省级、市级继续医学教育项目49项，累计培训人数超5000人次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市儿童医院2025年度收入合计1,356,883,752.11元。其中：财政拨款收入174,718,466.11元，占总收入的12.88%；无上级补助收入；事业收入1,078,217,054.00元（含教育收费0.00元），占总收入的79.46%；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入103,948,232.00元，占总收入的7.66%。

与上年相比，收入合计减少24,924,539.77元，下降1.80%。其中：财政拨款收入增加2,887,567.78元，增长1.68%；事业收入减少95,189,270.93元，下降8.11%，主要由于2025门诊人次较上年减少1.75%，住院人次减少5.67%；其他收入增加67,377,163.38元，增长184.24%，主要原因为2025年根据重组项目收回资产使用费80,885,517.53元。

二、 支出决算情况说明

昆明市儿童医院2025年度支出合计 1,431,574,309.08 元。其中：基本支出1,114,573,652.31 元，占总支出的77.86％；项目支出317,000,656.77 元，占总支出的22.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加198,023,617.84 元，增长16.05%。其中：基本支出增加 73,074,776.73 元，增长7.02%，主要原因为部分药品供应商重新招标，药品账期由30天调整为150天，导致2025年专用材料费同比增加 54,808,269.98 元；项目支出增加 124,948,841.11 元，增长65.06%，主要原因为主要原因为2025年根据协议偿还重组项目第一期代垫款 100,000,000.00 元，新增资产配置增加 10,168,253.47元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市儿童医院正常运转的日常支出1,114,573,652.31 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 579,064,610.67 元，占基本支出的51.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 535,509,041.64 元，占基本支出的48.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市儿童医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317,000,656.77元。其中：基本建设类项目支出147,531,014.37元。

昆财社（2025）116号优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项2025年第二批中央基建投资预算资金项目经费120,060,451.67元，主要用于云南省儿童疾病临床诊疗中心建设项目；

昆财社（2025）137号云南省儿童疾病临床诊疗中心建设项目（昆明市儿童医院二期建设项目）补助资金项目经费16,500,000.00元，主要用于云南省儿童疾病临床诊疗中心建设项目；

昆财社〔2025〕7号昆明市儿童医院传染病诊疗中心建设项目经费5,340,000.00元，主要用于昆明市儿童医院传染病诊疗中心建设项目；

昆财社〔2024〕67号医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助项目经费3,434,800.00元，主要用于信息网络及软件购置更新；

昆财社〔2024〕165号2024年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费9,585,969.96元，主要用于专用设备购置。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市儿童医院2025年度一般公共预算财政拨款支出174,718,466.11 元,占本年支出合计的12.20%。与上年相比增加 2,887,567.78 元，增长1.68%,完成年初预算的99.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出323,226.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于基础研究专项-重点项目支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为昆财教〔2025〕13号2024年区域创新能力提升（第二批）专项资金支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出13,666,580.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,完成年初预算的98.23%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出160,728,660.11 元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.02%,完成年初预算的99.72%。主要用于云南省儿童疾病临床诊疗中心（昆明市儿童医院二期建设项目）建设。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市儿童医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市儿童医院资产总额1,915,893,921.84元，其中，流动资产1,125,224,287.92元，固定资产582,688,276.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程146,912,343.26元，无形资产61,069,014.53元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加129,389,893.28元，其中固定资产增加109,402,811.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产398项，账面原值25,990,797.00元，实现资产处置收入538,100.00元（其中1项资产为2024年报废，原值为3,134,436.00元，处置收益为482,100.00元）；出租房屋2865.68平方米，账面原值15,422,351.94元，实现资产使用收入2,721,154.67元。

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额137,955,289.14元，其中：政府采购货物支出90,347,579.80元；政府采购工程支出1,924,508.94元；政府采购服务支出45,683,200.40元。授予中小企业合同金额17,696,681.10元，其中：授予小微企业合同金额17,696,681.10元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市儿童医院2025年度部门决算公开表