目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 项目支出绩效自评表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

昆明市延安医院前身为上海市延安医院。1970年，为响应毛主席“六.二六”指示，支援边疆建设，从上海整体内迁到昆明成立昆明市延安医院。历经56年砥砺奋进，昆明市延安医院已发展成为集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三级甲等综合性医院。作为三级甲等综合性公立医院，主要面向群众提供常见病、多发病及疑难危重症诊疗、急诊急救等医疗护理服务，承担区域急救救治任务；落实医学人才培养职责；推进临床医学科研创新，加强重点专科建设；开展健康体检、慢病管理等预防保健服务，承担保健康复相关工作；积极推进医联体建设、对口帮扶，完成应急医疗、公益义诊等上级交办的各项医疗卫生工作任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：医院办公室、党委办公室、纪委办公室（监察室）、人力资源部、财务部、医保办、医务部、护理部、科研部、教学管理科、感染管理科、病案管理科、信息科、设备科、物资供应科、基建科、总务科、安全保卫科、营养科、审计科、宣传科、离退休管理科、干疗院（昆明市保健康复中心）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员1595人。包括财政拨款开支经费的人员0人：经费自理人员1595人。

我部门2025年末其他人员1576人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1576人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1149人（离休6人，退休1143人）。

车辆编制30辆，在编实有车辆24辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2025年，在市委、市政府和市卫生健康委的领导下，昆明市延安医院紧紧围绕医院重点工作，以国家三级公立医院绩效考核为导向，通过紧抓内涵质量，进一步提高医疗技术水平、保障患者医疗安全，全院职工“服务提升”理念进一步提高，患者就医获得感不断提升，各项工作取得了显著成效！

（一）、 服务能力不断提高

2025年，医院继续高度重视三级公立医院绩效考核，通过一系列措施，医院在2025年公布的2023年度国家三级公立医院绩效考核中取得了“A+”成绩，位列全省三级公立医院前3名。

（二）、 深化医疗质量提升

昆明市延安医院以“强学科、调结构、抓质量、提效率”的方针为指导原则，为全面加强医院医疗质量安全管理，进一步健全“院-科”两级医疗安全管理体系，以医疗质量安全改进目标为抓手开展医疗质量提升活动。深入开展四级手术术前多学科讨论、提高关键诊疗行为相关记录完成率。进一步提升合理用药水平，保障用药安全。加强医疗质量医疗安全监管。夯实基础质量管理、强化环节质量控制、做好终末质量评价。提升急诊急救质量，保障五大中心救治能力。畅通院前医疗急救与院内急诊信息，强化预检分诊，优化急诊就诊和绿色通道流程，完善急危重症患者多学科协作救治机制，提升重点疾病的救治效率和救治水平。

（三）、 持续改进患者就医体验

一是进一步优化门诊流程，建设门诊一站式服务中心，为患者提供导诊、咨询、检查检验预约、投诉建议受理、便民设备租借等服务，帮助患者熟悉就医流程；二是推进互联网医院建设，提供患者多种就医及复诊选择；三是进一步推进急诊和住院全流程的管理新模式，推进癌痛病房建设；四是加强医院信息化建设，通过信息化通畅上转及下转绿色通道，推进互联网医院等措施，改善就医流程及就医体验；五是以服务态度为抓手，加强改进患者就医过程体验。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市延安医院2025年度收入合计2920391242.68元。其中：财政拨款收入95766596.50元，占总收入的3.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2739444600.27元（含教育收费0元），占总收入的93.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入85180045.91元，占总收入的2.92%。

与上年相比，收入合计增加169198918.59元，增长6.15%。其中：财政拨款收入增加31465941.21元，增长48.94%；无上级补助收入；事业收入增加142928248.44元，增长5.50%；主要原因为医院业务量的增加带来了收入的增幅；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5195271.06元，下降5.75%。

二、 支出决算情况说明

昆明市延安医院2025年度支出合计2907602167.11元。其中：基本支出2850158770.61元，占总支出的98.02%；项目支出57443396.50元，占总支出的1.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加126132512.55元，增长4.53%。其中：基本支出增加95644771.34元，增长3.47%；项目支出增加30487741.21元，增长113.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市延安医院正常运转的日常支出2850158770.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1089828541.16元，占基本支出的38.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1760330229.45元，占基本支出的61.76％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市延安医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57443396.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

第四批医疗卫生事业高质量发展三年行动补助项目经费7318960元，主要用于医院临床学科建设及发展。

医疗服务与保障能力提升补助项目经费23266432.47元，主要用于中央及省级住院医师规范化培训、危重孕产妇救治中心建设及城市医疗集团信息化建设等专项资金。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市延安医院2025年度一般公共预算财政拨款支出95766596.50元,占本年支出合计的3.29%。与上年相比增加31465941.21元，增长48.94%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0元，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出2104138.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%,完成年初预算的100%。主要用于省级人才培养及区域创新能力提升的专项资金。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，年初无此项预算。8.社会保障和就业（类）支出38323200元，占一般公共预

算财政拨款总支出的40.02%,完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员的社会保障支出及离退休人员经费。

9. 卫生健康（类）支出55334258.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.78%,完成年初预算的100%。主要用于省级专业技术人才培养及三年行动计划发展资金2374197.57元，危重心血管疾病救治能力提升资金20000000元，医疗服务与保障能力提升专项资金，包括住院医师规范化培训、城市医疗集团建设等主要用于提升医疗服务与保障能力的资金19350955.57元，用于公共卫生服务的专项资金939340.83元。计划生育事务支出2972265，其他卫生健康支出9697499.25元。

9. 节能环保（类）支出0元，年初无此项预算。

10. 城乡社区（类）支出0元，年初无此项预算。

11. 农林水（类）支出0元，年初无此项预算。

12. 交通运输（类）支出0元，年初无此项预算。

13. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，年初无此项预算。

14. 商业服务业等（类）支出5000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%,完成年初预算的100%。主要用于2025年度昆明市会计专业初级资格考试保障经费。

15. 金融（类）支出0元，年初无此项预算。

16. 援助其他地区（类）支出0元，年初无此项预算。

17. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，年初无此项预算。

18. 住房保障（类）支出0元，年初无此项预算。

19. 粮油物资储备（类）支出0元，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，年初无此项预算。23.其他（类）支出0元，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市延安医院2025年机关运行经费支出0元，

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市延安医院资产总额2384728014.23元，其中，流动资产1212153321.48元，固定资产1112936886.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程36007205.74元，无形资产23630600.42元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少46582497.71元，其中固定资产减少38191136.11元。处置房屋建筑物216.22平方米，账面原值212957.65元；处置车辆4辆，账面原值157083.35元；报废报损资产2549项，账面原值53395500.26元，实现资产处置收入94,977.47元；出租房屋832.10平方米，账面原值3073471.76元，实现资产使用收入2321867.20元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额181813646.16元，其中：政府采购货物支出137555034.53元；政府采购工程支出4665133.76元；政府采购服务支出39593477.87元。授予中小企业合同金额43159350.3元，其中：授予小微企业合同金额28909012.07元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费等；

（二）项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

昆明市延安医院2025年度部门决算公开表