目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

昆明市第二人民医院是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的三级甲等老年病专科医院，以老年医学和康复医学为特色优势。医院始终坚持以人民健康为中心，切实履行公立医院职责使命，为全市老年人群提供专业化、高质量的医疗健康服务。作为昆明学院非直属附属医院，以及昆明理工大学、大理大学、云南中医药大学等10所高等院校的教学实习基地，医院持续开展老年医学领域科研工作，有力推动全省老年医学事业标准化、规范化建设。

主要职责：1、为人民身体健康提供医疗、护理、预防、保健服务；2、为医学院校和成人医科学历教育提供医学教育、临床实习服务。为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健健康教育服务；3、为社会提供养老、医养结合、老年康复、老年护理及培训服务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：院办公室、党群工作部、纪检监察室、人力资源部、财务部、护理部、医务部、科研教学部、综合保障部。设有临床科室36个（老年一科、老年二科、老年三科、老年五科、老年六科、肿瘤科、中医康复科、东院区门诊、呼吸与危重症医学科、重症医学科、康复医学科、消化内科、内分泌科、心内科、儿科、急诊医学科、神经内科、肾内科、血液净化中心、中医科、精神科、全科医学科、老年综合一科、老年综合二科、普外科、泌尿外科、骨科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、外科疼痛科、皮肤科、口腔科、麻醉科、临床营养科及介入科），医技科室7个（医学检验科、输血科、病理科、放射科、功能科、药学部、消毒供应室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员446人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员438人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员565人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员565人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计352人（离休2人，退休350人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员352人（离休2人，退休350人），年末遗属4人。

车辆编制８辆，在编实有车辆８辆，超编０辆。

三、 重点工作概述

1. 强化党的建设，实现“三个质量提升”

一是实现党委履职尽责工作质量的提升，切实体现党委“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用。二是实现党委政治思想工作质量的提升，把“严谨、勤奋、好学”作为队伍建设和医院文化建设的核心要素。三是实现党支部工作质量的提升，将“调优扩先提中治软”行动作为支部建设考核重要指标，奖优罚劣，在实战中考验党员、在攻坚克难中识别干部。

2. 强化卫生人才队伍建设，实现两个扩增量

一是实现人才队伍扩增量，强化高层次、紧缺人才引进，“优青”、“杰青”及医生后备队伍专项培养计划，夯实卫生人才基础。二是实现党员队伍扩增量，优结构，锚定临床一线、高知识群体发展党员，把群众培养成业务骨干、把业务骨干培养成党员、把党员业务骨干培养成管理骨干和学科带头人。

3. 抓好科室创建特色学科、学科交叉融合的工作。

（1）外系科室：围绕《三级综合医院建设指南》、《国家三级公立医院绩效考核操作手册》等标准、规定，以及“云南省医院质量管理与绩效评价平台”监测的重点病种、重点手术，逐步填平补齐，提升能力，不断提高DRG组数、手术占比、微创手术占比和四级手术占比；部分外科与麻醉、康复、药学、营养等学科合作，尝试开展加速康复外科；部分外科与对应科室联合，打破内、外科壁垒，尝试开展整合式医疗服务模式，实现医疗资源的无缝衔接和医疗服务的全流程优化。

（2）老年系科室：建立涵盖医疗、护理、康复、中医和营养“五位一体”的老年医学体系建设。以医疗是重要保障，护理是重要一环，康复是维持机体功能的重要手段，传统医学是整体康复的支撑，营养是生存和健康的基础为理念，将多个老年科按照老年患者主要疾病状态，参照指南规范，制订本土化的准入标准、临床路径、评估表单，打造特色鲜明的亚专科。

（3）康复医学科：推行全院临床康复一体化，医康融合是医院实现高质量发展的不二之选。全院临床科室聚焦“急性期康复”，为康复科提供早期介入时机，首批选取骨科、神经内科、神经外科、心内科、ICU建立“大康复”模式，形成医院“脑卒中康复”、“颅脑损伤康复”、“骨关节术后康复”、“心脏康复”和“重症康复”几个康复亚专业特色；对入选科室设立康复考核指标，如康复早介率、改善率、康复评定率，康复科在引领院内、专科联盟和社区的同时，须衍生相关治疗技术、规范和科研产出，关注挖掘医工结合、产医结合点。

（4）中医科：充分发挥中医在疾病治疗中加速功能恢复、弥补和重建患者的功能缺失、提高机体功能的作用，使中医科为各专科建设补充治疗手段和催化特色。中医科和中医康复科差异化发展，中医科以“全院一张床”为理念，减少住院床位，做大门诊和驻科特色中医服务；中医康复科则以住院服务为主，开展中医加康复的治疗手段；医院首批将中医科、中医康复科和老年系9个科室的“中治率”纳入运营监测指标。

（5）小专科：围绕老年医学和康复医学的品牌与大体量，开设特色专病门诊。

（6）麻醉科：分设手术麻醉组和麻醉治疗学组两个亚专业。前者按照《中国老年患者围术期麻醉管理指导意见》、《中国老年髋部骨折患者麻醉及围术期管理指导意见》、《中国老年患者围术期脑健康多学科专家共识》等多部规范和标准，由实施麻醉向围术期医学转变，降低老年患者围术期并发症发生率和病死率，安全、高质量对老年手术患者实施麻醉，以提高老年患者可手术率、可麻醉率，改善老年患者术后长期转归作为亚专业建设目标。后者运用麻醉药物、方法和技术实施：①开展急慢性疼痛治疗。②星状神经节阻滞治疗交感神经功能障碍性疾病（睡眠障碍、阵热潮红、创伤后应激障碍）、免疫性疾病（溃疡性结肠炎、脂溢性皮炎、慢性荨麻疹）、循环系统疾病（阵发性房颤、难治性室性心动过速、原发性雷诺病）等。③应用麻醉药物（艾司氯胺酮等）进行快速抗抑郁治疗，应用丙泊酚、右美托咪定等进行睡眠诱导及抗焦虑治疗。④舒适化医疗如无痛项目、儿童镇静、舒适化门诊手术等。

（7）临床营养科：包括临床营养和食堂经营。①对全院活力、失能及半失能患者提供营养会诊，开具饮食及肠内营养治疗处方。②提供覆盖全院病种的治疗饮食。③提供符合老年患者病理生理状况的餐饮服务，特别是为嗅味觉退化、食欲低下、吞咽困难、消化吸收较差的老年患者设计质地科学、营养均衡、品种多样、口味较好的餐食，食谱要求每周不重样。④开发复合营养配方、药食同源产品和功能食品。⑤为职工和患属提供卫生健康、营养美味的供餐服务，为有需求的职工提供减肥增肌指导和减肥套餐。⑥对有需要的老年医学专科网点成员单位提供营养托管。

4. 抓好学术交流合作，提高学科建设水平

拟建成复旦大学附属中山医院“张静教授专家工作站”；同济大学附属上海市第四人民医院“李启芳教授专家工作站”。

5. 加快医疗、护理骨干的培养

实施“优青”“杰青”及医生后备队伍专项培养计划，夯实卫生人才基础；通过师带徒，加速中青年医师成长；围绕医院高质量发展和学科建设的人才需求，做好高层次、紧缺人才的引进、培养与管理。

6. 对口帮扶。

将“组团式帮扶”工作纳入医院年度工作计划，继续完成2024-2025年期的组团式帮扶支持德钦县人民医院工作，加强对派出人员工作绩效的管理。按要求做好2025-2026年医护人员轮换交接工作，确保工作无缝衔接。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2025年度收入合计612563651.87元。其中：财政拨款收入88622461.24元，占总收入的14.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入412539667.20元，占总收入的67.35%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入85482684.18元，占总收入的13.95%。

与上年相比，收入合计增加48787086.97元，增长8.65%。其中：财政拨款收入减少26399665.36元，下降22.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少10754868.97元，下降2.54%；其他收入增加81638531.02元，增长2123.71%。主要因为非同级财政拨款收入增加82476976.00元，收到盘龙区卫健局拨付新医院建设款81000000.00元。

二、 支出决算情况说明

2025年度支出合计593254135.92元。其中：基本支出516362153.12元，占总支出的87.04％；项目支出76891982.80元，占总支出的12.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加58024709.11元，增长10.84%。其中：基本支出增加70774985.91元，增长15.88%；项目支出减少12750276.80元，下降14.22%，主要原因是新医院建设项目拨款减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市第二人民医院单位机构正常运转的日常支出516362153.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出175214736.34元，占基本支出的33.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331758880.01元，占基本支出的64.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市第二人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76891982.80元。其中：基本建设类项目支出74490120.54元，主要用于新医院建设。

2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金20000.00元，主要用于中医药研究项目，实际使用金额为20000.00元，支付完成率100%。

2025年卫生健康事业发展相关补助资金697221.00元、2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金359900.00元，2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金1304913.26元，主要用于发放助理全科医生生活补助及相关培训费，实际使用金额为2362034.26元，支付完成率100.00%；

2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金19828.00元，主要用于医护人员培养，支付完成率100%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出60982461.24元,占本年支出合计的68.81%。与上年相比减少4039665.36元，下降6.21%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，年初无此预算。

2. 外交（类）支出0元，年初无此预算。

3. 国防（类）支出0元，年初无此预算。

4. 公共安全（类）支出0元，年初无此预算。

5. 教育（类）支出0元，年初无此预算。

6. 科学技术（类）支出0元，年初无此预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，年初无此预算。

8. 社会保障和就业（类）支出11471800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.81%,完成年初预算的98.92%，主要用于主要用于人员经费；造成预决算差异的主要原因是按实有人数进行发放。

9. 卫生健康（类）支出49510661.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.19%,完成年初预算的100%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，年初无此预算。

11. 城乡社区（类）支出276400.00元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%,完成年初预算的100%。

12. 农林水（类）支出0.00元，年初无此预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，年初无此预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此预算。

16. 金融（类）支出0.00元，年初无此预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此预算。19.住房保障（类）支出0.00元，年初无此预算。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元年初无此预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此预算。

23. 其他（类）支出0.00元，年初无此预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，年初无此预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，年初无此预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元年初无此预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市第二人民医院资产总额949422472.37元，其中，流动资产153488077.92元，固定资产55706440.66元（净值），对外投资及有价证券2400000.00元，在建工程734233015.43元，无形资产3755092.14元（净值），其他资产-160153.78元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144289925.59元，其中固定资产减少17111177.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值99800.00元；报废报损资产1102项，账面原值23504473.49元，实现资产处置收入29892.38元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额30230621.33元，其中：政府采购货物支出18939950.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11290670.73元。授予中小企业合同金额10691125.21元，其中：授予小微企业合同金额10691125.21元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

昆明市第二人民医院2025年度部门决算公开表