目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

昆明市第一人民医院主要职责是为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健服务；为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学临床实习服务；为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务以及完成上级交办的其他工作。全院编制床位2100张，有南北2个院区，设有48个临床医技科室，南院区占地面积38亩、床位1100张，北院区（甘美医院）占地面积100亩、床位1000张。此外，还有1个全省最大规模的社区医院“星耀医院”（床位360张）。拥有省内首台达•芬奇机器人手术系统、体外膜肺（ECMO）、1.5T核磁共振、128排螺旋CT、数字减影血管造影机（DSA）、数字X射线摄影系统（DR）、人工肝支持系统、氩气刀、哈比刀、超声吸引刀、肝纤维检测仪、骨密度检测仪等大型先进设备。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：院办公室、党委办公室、纪检监察室、组织人事科、财务科、审计科、医务部、护理部、控感办、科教科、医保办、对外协作部、离退休管理办公室、医学装备科、信息科、保卫科、后勤服务部、门诊办公室（医事科）、质控部（病案统计室）、运营部、宣传科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市卫生健康委的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2025年末编制内实有人员1159人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员1159人。

我单位2025年末其他人员2244人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2244人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员859人（离休0人，退休859人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制11辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市第一人民医院2025年度收入合计1436424956.05元。其中：财政拨款收入48664158.27元，占总收入的3.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1377469007.69元（含教育收费0.00元），占总收入的95.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10291790.09元，占总收入的0.72%。

与上年相比，收入合计减少110180287.62元，下降7.12%。其中：财政拨款收入减少5591690.70元，下降10.31%；无上级补助收入；事业收入减少108859064.73元，下降7.32%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加4270467.81元，增长70.92%。主要原因是南院区门诊楼需要加固修缮，门诊楼搬迁后医院整体的就医环境差，就诊人数减少，事业收入下降。2025年减少疫情防控及疫情防控医护人员临时补助项目资金7429250.00元，故2025年财政拨款收入较2024年下降；2025年新增昆明市第一人民医院南院门诊楼加固改造项目，金额3119550.98元，故2025年政府性基金预算财政拨款收入增加。2025年医院食堂自主经营，因经营食堂增加的食堂收入1677881.28元，故其他收入较2024年增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市第一人民医院2025年度支出合计1418992522.88元。其中：基本支出1346647024.11元，占总支出的94.90％；项目支出72345498.77元，占总支出的5.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少130280649.92元，下降8.41%。其中：基本支出减少-148731564.74元，下降9.95%；项目支出增加18450914.82元，增长34.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是。主要原因是南院区门诊楼搬迁加固修缮，医院就医环境差，就诊人数减少，保障医院正常运转的药品、卫生材料等基本支出减少；2025年新增昆明市第一人民医院南院门诊楼加固改造项目，金额3119550.98元，项目支出较2024年增加多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市第一人民医院机构正常运转的日常支出1346647024.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出639664234.17元，占基本支出的47.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费706982789.94元，占基本支出的52.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市第一人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72345498.77元。其中：基本建设类项目支出3119550.98元。

昆财预〔2025〕1号 昆明市第一人民医院南院门诊楼加固改造项目经费3119550.98元，主要用于南院门诊楼的加固工程。

2023年第四批省级新型基础设施建设专项资金3504440.00元，主智慧医疗项目的信息系统更新。

昆财社〔2024〕98号紧缺人才培训\临床药师项目346000.00元，主要用于临床药师的培训，科研等。

昆财社〔2024〕36号 全科医生转岗培训、住院医师规范化培训师资培训4807634.11元，主要用于规培基地学员的生活补助、培训费等支出。

昆财教〔2025〕13号－高端外国专家专项、高层次科技人才培养引进项目、人才发展专项资金1047190.00元，用于科技人才培养专项的科研与生活补助。

昆财社〔2025〕39号 住院医师规范化培训、万名医师支援农村工程项目1932584.5元，主要用于住院医师的生活补助，培训费与支援县医院医生的生活补助。

昆明市第一人民医院非财政拨款资金53088570.50元，主要用于开展医院硬件、软件设备的更新。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第一人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出45544607.29元，占本年支出合计的3.21%。与上年相比减少8711241.68元，下降16.06%，完成年初预算的150.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

6. 科学技术（类）支出1047190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。年初无此项预算。主要用于医院科技人才培养专项的科研与生活补助。造成预决算差异的主要原因该项目为2025年昆明市财政新增下达资金，按资金文件编制功能分类科目。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出24902300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.68%，完成年初预算的96.49%。主要用于离退休人员生活补助17447300.00元，单位在职在编人员基本养老保险及职业年金的缴纳7455000.00元；造成预决算差异的主要原因是离退休人员生活补贴资金执行差生的差异，离退休人员生活补贴是在2024年12月31日实有人数加2025年区间新增退休人员数上报预算，但是在执行期间离退休人员有去世的情况，故离退休人员生活补贴的决算数与预算会有差异。

9. 卫生健康（类）支出19595117.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.02%，完成年初预算的434.63%。主要用于离退休人员慰问549930.00元，在职在编人员基本医疗保险缴纳2220000元，公务员医疗统筹缴纳1850000.00元，医院高层次科技人才的生活补助与科研费1047190.00元，住院医师规范化培训基地学员生活补助、讲课老师及带教费、教材费及培训费与支援县医院的医生生活补贴等费用9007576.99元，紧缺人才培训项目的培训费、劳务费、生活补助346000.00元，2024年医疗卫生人才发展专项用于培训、科研、设备更新149494.50元，重点专科与救治中心专项用于科研、培训、劳务313982.80元，质量控制中心用于培训、科研87133.00元，南院区消防提升改造支付咨询费82500.00元，2024年医疗服务与保障能力提升专项支付智慧医疗项目的信息化更新993000.00元，食品安全项目用于信息化更新、培训、科研82060.00元，造成预决算差异的主要原因是年初预算数不含上年结转资金10864600.42元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

11. 城乡社区（类）支出3119550.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于南院区门诊楼加固工程。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

昆明市第一人民医院不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市第一人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位属于参公管理单位，没有机关运行费用。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市第一人民医院资产总额1384173926.06元，其中，流动资产657471133.74元，固定资产228520462.69元（净值），对外投资及有价证券1020000.00元，在建工程8231656.44元，无形资产359217566.95元（净值），其他资产129713106.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191609048.89元，主要原因是上报数据抵消南北院区的往来，其中固定资产减少43397119.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1173项，账面原值27518528.14元，实现资产处置收入161888.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5411.32元，其中：政府采购货物支出4111.79元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2681.60元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

昆明市第一人民医院2025年度部门决算公开表