昆明市医疗服务质量评估中心2026年部门预算公开
目录
第一部分 昆明市医疗服务质量评估中心2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市医疗服务质量评估中心2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市医疗服务质量评估中心2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 开展医疗机构服务质量评估、医学鉴定、学术合作与交流、普及医学卫生知识、开展临床医学、中医中药、民族医药的研究、开发和转化，促进卫生事业发展。
2、 协助开展医院评审评价，医疗技术审核、医疗质量控制、医院运行监测评估和医疗服务绩效考核。
3、 指导昆明医学会及其他市属卫生医学类学（协）会开展工作。
4、 协助做好分级诊疗、医联体、社会力量办医和健康服务业等相关政策的实施
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：医学鉴定科，学术管理业务科、医疗质量评估科，综合办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、 强化医疗质量监督管理，助力我市卫生事业高质量发展
一是完善三级质量管理体系，推动医疗机构将管理模式从“经验管理”向“数据管理”转变，走好、走稳内涵式高质量发展道路；二是发挥市级医疗质量控制中心管理作用，协调县级质控中心构建“以上带下、上下联动、密切配合”的工作格局，借助考核压牢压实质控中心落实国家和省市各类监测指标方面的责任，引导各质控中心利用好指标、开发好指标，让指标成为指导工作开展的风向标，助力各医疗机构提升医疗服务品质；三是强化对民营医疗机构、医疗美容机构等关键领域的常态化、长效化医疗质量管理，推动关键领域医疗服务规范化，改善患者就医体验。
2、 积极推进信息系统建设。
一是建立完善适合昆明市的绩效考核系统，对接医保DRG考核体系，提升绩效考核效率；二是建立全市统一、规范的医疗质量控制中心信息网络，完善质量控制中心申报、审核、日常管理等工作，规范数据采集、统一数据统计口径，支持质量控制中心利用信息化手段推动本专业标准化、规范化发展；三是完善重点专科建设、日间手术及血透中心备案等信息系统建设，提升数据收集、运用效率；四是优化专科分会、学术活动管理系统，以数字化赋能学会工作。
3、 党建引领争创星级社团，提升社会影响力
积极争创省级具有较大影响力的星级社团。一是推动昆明市医学会管理和服务齐头并进，压实管理责任，优化管理方式，提升服务能力，持续做好社团组织和学术活动的规范化管理；二是坚持党对社团工作的领导指挥，探索功能性党支部建设，团结科技工作者，开展丰富多样的学术活动，促进健康高质量的学术交流，营造风清气正的科研学术氛围；三是创新科普制作形式，丰富科普内容，拓宽宣传渠道和方法，通过电视、社交媒体、短视频平台、刊物、健康手册等多种载体走进基层群众，扩大健康知识传播范围，助力全民健康素养提升。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（无超编）。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6,427,527.40元，其中：一般公共预算6,427,527.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加473,631.04元，增幅7.95%，主要原因是员新增两人，基本支出增加173,631.04元，项目增加300,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,427,527.40元，其中:本年收入6,427,527.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,427,527.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加473,631.04元，增幅7.95%，主要原因是员新增两人，基本支出增加173,631.04元，项目增加300,000.00元。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6,427,527.40元。财政拨款安排支出6,427,527.40元，其中：基本支出5,327,527.40元，与上年对比增加173,631.04元，增幅3.37%，主要原因是新增两名在编职工；项目支出1,100,000.00元，与上年对比增加300,000.00元，主要原因是项目新增医疗质量评估业务支出范围，从而资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1、 2080502事业单位离退休163,200.00元，要用于退休人员生活补贴发放；
2、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出520,000.00元，主要用于职工养老保险支出；
3、 200407其他专业公共卫生机构2,547,042.36元，主要用于职工工资发放；
5、 2100499其他公共卫生474,800.00元，主要用于单位项目经费；
6、 2101102事业单位医疗300,134.00元，主要用于职工医疗保险支出；
7、 2101103公务员医疗补助162,500.00元，主要用于职工医疗保险支出；
8、 2101199其他行政事业单位医疗支出24,675.00元，主要用于职工医疗保险支出；
9、 2109999其他卫生健康支出1,735,176.04元，主要用于在职人员办公及项目支出；
10、 2210201住房公积金500,000.00元，主要用于职工住房公积金支出；
五、 市对下专项转移支付情况
昆明市医疗服务质量评估中心无对下专项转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额228,800.00元，其中：政府采购货物预算10,200.00元、政府采购服务预算218,600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市医疗服务质量评估中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,240.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
2026年公务接待费预算为1000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21,240.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
昆明市医疗服务质量评估中心2026年重点项目为“医疗事务鉴定经费”、“医疗服务质量评估经费”、“新增资产配置经费”，预算金额110,000.00元，绩效目标表如下：
| 2026年部门项目支出绩效目标表 | |||||||||
| 单位名称：昆明市医疗服务质量评估中心 | |||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 昆明市医疗服务质量评估中心 | |||||||||
| 新增资产配置经费 | 因工作需要配备专用打印机一台. | 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | > | 100 | % | 定量指标 | 按照采购程序完成 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100% | % | 定性指标 | 反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 设备部署及时率 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=（及时部署设备数量/新购设备总数）*100%。 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 满足业务培训办公需要 | = | 满足业务培训办公需要 | 项 | 定性指标 | 满足业务办公需要 | ||
| 效益指标 | 可持续影响 | 设备使用年限 | >= | 5 | 年 | 定量指标 | 反映新投入设备使用年限情况。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 故障率低于2% | <= | 故障率低于2% | % | 定量指标 | 故障率低于2% | ||
| 医疗事故鉴定经费 | 完成本年度工作计划，正确处理医疗事故，保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益，维护医疗秩序，保障医疗安全，促进医学科学的发展 | 产出指标 | 数量指标 | 鉴定案例完成数 | <= | 40 | 例 | 定量指标 | 按相关规定完成两项国家医学鉴定行政事业收费项目 |
| 产出指标 | 质量指标 | 鉴定任务完成率 | >= | 100 | % | 定性指标 | 接收鉴定案例数与出具鉴定报告数 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 医疗安全保障、患者权益保护影响或提升程度 | >= | 100 | % | 定性指标 | 医疗安全保障、患者权益有保护影响或提升 | ||
| 效益指标 | 可持续影响 | 对以后医疗事故鉴定产生借鉴作用 | >= | 100 | % | 定性指标 | 制作医鉴警讯，对以后医疗事故鉴定有借鉴作用。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 投诉率 | <= | 10 | % | 定量指标 | 有效投诉与受理完成案例比例小于等于10%。 | ||
| 医疗服务质量评估经费 | 限制类医疗技术备案工作对拟新开展《云南省限制临床应用的医疗技术（2022版）》中在列医疗技术临床应用的医疗机构，应当按照国家和省卫生计生委下发的相关医疗技术管理规范，对医疗机构的综合实力（医院等级）、配套设施设备、主要技术人员的资质、执业注册情况，是否在指定培训机构取得相应资格及医院手术风险控制能力等方面按规定流程进行院内审核。开展医院评审评价，医疗质控中心管理、公立医院绩效考核工作，完善质量安全管理体系和管理机制，进一步健全政府监管、机构自治、行业参与、社会监督的医疗质量安全管理多元共治机制巩固基础医疗 | 产出指标 | 数量指标 | 对医院开展提升医疗服务质量工作开展评估评价 | >= | 10 | 家 | 定量指标 | 按照国家《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》开展专项检查工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展改善就医感受，提升患者体验专项检查 | >= | 10 | 次 | 定量指标 | 按照国家《改善就医感受提升患者体验主题活动方案（2023-2025年）》开展专项检查工作 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 评估评价工作完成率 | >= | 100 | % | 定性指标 | 反映检查工作的执行情况。 检查任务完成率=实际完成检查（核查）任务数/计划完成检查（核查）任务数*100% | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 专项检查工作完成率 | >= | 100 | % | 定性指标 | 是否出具工作报告 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | < | 2025年12月31日 | 年-月-日 | 定性指标 | 是否在当年完成评估、检查工作 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 加强全面质量安全管理，推动医疗卫生服务高质量发展 | >= | 完成评估、检查工作质量 | % | 定性指标 | 完善质量安全管理体系和管理机制，进一步健全政府监管、机构自治、行业参与、社会监督的医疗质量安全管理多元共治机制巩固基础医疗质量安全管理，提升医疗质量安全管理精细化、科学化、规范化公开程度。 | ||
| 效益指标 | 可持续影响 | 巩固基础医疗质量安全管理，提升医疗质量安全管理精细化、科学化、规范化，提升重大疾病诊疗能力和医疗质量安全水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感 | >= | 合格率100 | % | 定性指标 | 反映检查核查发现问题的整改落实情况。 问题整改落实率=（实际整改问题数/现场检查发现问题数）*100% | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 检查（核查）人员被投诉次数 | <= | 3 | 次 | 定量指标 | 被评价及检查对象满意度100%，投诉少于三次。 | ||
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为本单位是非参公管理事业单位，无此项经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
2026年委托业务费安排70000.00元，与上年对比无增减。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市医疗服务质量评估中心资产总额1,086,711.01元，其中，流动资产255,129.89元，固定资产831,580.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少278,553.99元，其中固定资产减少278,553.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市医疗服务质量评估中心
