昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心）2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心）2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心）2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心）2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共昆明市委机构编制委员会办公室关于调整昆明市人才服务中心卫生健康分中心职责机构事项的批复》（昆编办复〔2025〕44号）文件，“昆明市人才服务中心卫生健康分中心”已更名为“昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心）”。
将职能职责优化为 6项：
（1）贯彻执行国家、省、市关于卫生健康人才队伍建设的法律法规、方针政策，提供政策咨询与服务，开展医疗卫生健康人才队伍建设研究，提出建设性意见和建议。
（2）承担昆明市卫生健康系统人力资源开发工作，建立卫生健康人才资源信息交流网络及卫生健康人才信息库，组织开展人才引进、交流与培训，定期发布卫生健康人才交流服务信息。
（3）组织开展卫生健康人才测评工作，承担昆明市卫生健康系统人才引进、人才招聘等工作，负责昆明市卫生健康委员会所属事业单位工作人员的人事代理和人事档案管理工作。
（4）承担卫生健康类职称考试、评审工作。负责卫生专业技术资格等职称考试和国家医师资格考试、医师定期考核评价、护士执业资格考试的组织实施工作。
（5）负责全市卫生健康行业数据统计工作，管理并发布相关统计信息，组织开展卫生健康统计数据质量控制。统筹卫生健康信息建设工作。
（6）完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、人才服务科、人才开发科、考试服务科、统计分析科、信息技术科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、 2026年全力开展人才服务工作
做好事业单位招聘和人才储备工作，及时发布更新卫生人才信息。全年在昆明卫生人才网发布各类新闻及动态图片新闻。建立昆明卫生健康人才交互服务平台（网站、微信公众号），开启互联网+卫生健康人才工作，该平台已成为卫生健康人才就业、职称晋升等人事人才首选的门户，通过“昆明卫生人才”公众号，及时解答各种人才问题，发布服务信息。
做好人事档案管理和代理服务工作，规范档案管理，对人事档案管理工作进行全面梳理，明确人事档案管理内部制度并实施，严格规范人事档案转递流程要求。
配合市卫生健康委员会做好考试考务工作和高职评审工作。
2、 积极推进我市卫生信息化建设。
（1）建立中心数据库，提供信息交流平台。按市卫生健康委员会工作要求，我中心全面管理全市行业主题数据库，已建立了专题数据库，业务管理信息系统，交互平台，拥有“两中心一汇集”信息化运行支撑平台，即昆明市政府政务云卫生专享数据中心机房、卫生健康委数据中心机房，建立了专线和虚拟专线汇集口，为全市的卫生健康信息化提供运行保障。一是电子病历数据库。二是居民健康档案数据库。
（2）继续完善昆明市卫生健康委员会官网建设，及时更新信息，完成年度信息化建设工作目标。中心认真做好网站的管理和信息发布工作，信息公开工作做到及时准确。
（3）做好综合信息统计服务工作，提供数据支持。完成基层医疗卫生信息统计、按要求提供相关数据。完成省基本公共卫生服务项目信息直报、社区公共卫生管理信息直报、基层医疗卫生机构档案信息管理等数据的信息上报工作。
（4）做好市管医疗机构、执业医师、执业护士电子化数据管理工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制34人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12,764,605.92元，其中：一般公共预算12,764,605.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少472,664.76元，主要原因是项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12,764,605.92元，其中:本年收入12,764,605.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,764,605.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少472,664.76元，主要原因是项目经费减少。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12,764,605.92元。财政拨款安排支出12,764,605.92元，其中：基本支出6,166,405.92元，与上年对比减少170,864.76元，主要原因是2026年比上年减少了1人，支出相应减少；项目支出6,598,200.00元，与上年对比减少301,800.00元，主要原因是昆明市卫生健康数据中心运行维护专项经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：
1. 2080502事业单位离退休支出367,200.00元，主要用于发放离退休人员生活补助；
2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出540,800.00元，主要用于养老保险缴费支出；
3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出250,000.00元，主要用于职业年金缴费支出；
4. 2100407 其他专业公共卫生机构支出10,557,617.92元，主要用于单位日常运转及项目支出；
5. 2101102事业单位医疗支出393,326.00元，主要用于职工基本医疗保险支出；
6. 2101103公务员医疗补助支出169,000.00元，主要用于职工公务员医疗补助支出；
7. 2101199其他行政事业单位医疗支出25,662.00元，主要用于职工重特病支出；
8. 2210201 住房公积金支出455,000.00元，主要用于住房公积金支出。
9. 2210203 购房补贴支出6,000.00元，主要用于购房补贴支出。
五、 市对下专项转移支付情况
昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心）无对下转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3,950,044.00元，其中：政府采购货物预算15,300.00元、政府采购服务预算3,934,744.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,240.00元，较上年减少0.00元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年相比无变化。因单位不涉及因公出国（境）事项，故无该笔预算资金。
（二）公务接待费
昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心）2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费与上年相比无变化，该笔预算资金参照上年度未进行增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心）2026年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，较上年减少0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费21,240.00元，较上年减少0.00元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2026年我单位重点项目如下：
1、 昆明市卫生健康数据中心运行维护专项经费，该项目预算经费为2,583,400.00元；
2、 新增资产配置经费，该项目预算经费为10,800.00元；
3、 考试考务专项经费，该项目预算经费为1,864,000.00元；
4、 医师资格考试考务专项经费，该项目预算经费为2,140,000.00元。
项目预算绩效目标情况如下表：
预算05-2表 | |||||||||
2026年部门项目支出绩效目标表 | |||||||||
单位名称：昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心） | |||||||||
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心） | |||||||||
昆明市卫生健康数据中心运行维护专项经费 | 2026年度目标为我中心依据单位职能，负责市卫生健康数据中心的日常管理，以保障卫健部门各信息系统正常运行，需要对数据中心的软件系统和网络汇聚点的基础运行环境及设备提供必要的运行维护支持，而且需要支付电费和网络通信费，并为落实国家信息安全等级保护制度，依据卫办发[2011]85号《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》，对我市电子病历和基层医疗等核心系统开展测评、备案等信息化工作，故而申请项目预算。完成2026年数据中心信息安全等级保护测评工作、完成昆明卫生人才网运行维护工作、内控信息系统运行维护工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 监控业务系统 | >= | 5 | 个 | 定量指标 | 对业务系统进行监控维护 |
产出指标 | 数量指标 | 监控网络设备数量 | >= | 50 | 个 | 定量指标 | 对网络设备进行监控维护 | ||
产出指标 | 数量指标 | 监控存储设备 | >= | 6 | 个 | 定量指标 | 对存储设备进行监控维护 | ||
产出指标 | 数量指标 | 测评软件数量 | >= | 5 | 个 | 定量指标 | 对测评软件数量进行测评 | ||
产出指标 | 质量指标 | 业务系统可用性 | >= | 90 | % | 定量指标 | 根据应用维护记录统计系统因意外或维护导致的系统停用时长 | ||
产出指标 | 质量指标 | 监控设备可用性 | >= | 90 | % | 定量指标 | 根据应用维护记录统计监控设备因意外或维护导致的系统停用时长 | ||
产出指标 | 质量指标 | 系统整体安全评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 根据应用安全测评得分进行绩效 | ||
产出指标 | 时效指标 | 巡检周期 | <= | 31 | 天（工作日） | 定量指标 | 根据应用维护记录统计巡检周期 | ||
效益指标 | 社会效益 | 国家传染病智能监测预警前置软件网络保障 | >= | 90 | % | 定量指标 | 全市国家传染病智能监测预警前置软件正常运行，满足行政管理和国家要求。 | ||
效益指标 | 社会效益 | 昆明市健康卡接口系统 | >= | 80 | % | 定量指标 | 保障昆明市健康卡接口系统正常运行，满足各医院应用健康卡开展就医诊疗服务，方便群众就医。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 目标责任书中信息化工作考核分数 | >= | 70 | % | 定量指标 | 全市公立医院信息连通，“一部手机办事通”正常运行，为患者有效提供预约挂号服务、检验检查结果查询等服务，满足行政监管需求。 | ||
新增资产配置经费 | 完成2026年度新增资产采购 | 产出指标 | 数量指标 | 购置计划完成率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。 |
产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 设备部署及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=（及时部署设备数量/新购设备总数）*100%。 | ||
效益指标 | 社会效益 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映设备使用效率 | ||
效益指标 | 可持续影响 | 设备使用年限 | >= | 5 | 年 | 定量指标 | 反映设备使用效率 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。 | ||
考试考务专项经费 | 圆满完成2026年卫生专业资格考试、护士执业资格考试、事业单位招聘人员考试工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 开考次数 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展考试次数。 |
产出指标 | 质量指标 | 报名考生资格审核合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 明确考试要求，审核合格率超90% | ||
产出指标 | 质量指标 | 考试报名计划按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按国家要求，按时按量全面完成 | ||
效益指标 | 社会效益 | 考试正常开展率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 根据当年考试完成情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 区县报名点对市考点办服务满意度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 符合国家相关政策要求，均能参加相应考试 | ||
医师资格考试考务专项经费 | 完成医师资格考试考生报名资格审核工作、实践技能考试，综合考试。 | 产出指标 | 数量指标 | 开考次数 | >= | 2 | 次 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展考试次数。 |
产出指标 | 质量指标 | 报名考生资格审核合格率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 明确考试要求，审核合格率超80% | ||
效益指标 | 可持续影响 | 考试正常开展率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 根据当年考试完成情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 区县报名点对市考点办服务满意度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 根据问卷调查情况 | ||
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心）2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心）是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心）2026年委托业务费安排2,460,000.00元，与上年对比增加244,000.00元，主要原因是因考生人员逐年增加，考试考务专项经费和医师资格考试考务专项经费均有增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心）资产总额808,011.91元，其中，流动资产712,359.17元，固定资产95,002.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产650.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加122,765.97元，其中固定资产增加74,042.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市卫生健康人才服务中心（昆明市卫生信息中心）
