目录

第一部分 昆明市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市妇幼保健院2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市妇幼保健院是云南省首家三级甲等妇幼保健机构。前身为1901年（清光绪27年）始建的“法国医院”，亦称“大法医院”，是云南历史上第一家西医医院、首家省级妇婴保健院。1950年成立云南省立妇婴保健院。1952年更名为昆明市妇幼保健院。2016年加挂“昆明市妇女儿童医院”牌子。2022年12月27日，经市委研究同意，市委编办批文，整合原昆明市妇幼保健院、昆明市妇幼健康服务中心，设立新的昆明市妇幼保健院，加挂昆明市妇女儿童医院、昆明市妇幼健康服务中心牌子，为昆明市卫健委所属公益二类事业单位，规格正处级。

昆明市妇幼保健院围绕重点工作任务聚焦发力，将全心全意为人民服务宗旨贯穿于业务始终，通过以问题为导向开展工作，突出“医教融合、医媒融合、院地协作”三大抓手，开启现代公立医院高质量发展新征程，许多群众急难愁盼问题有效解决，妇幼健康生态圈初步成型。将全心全意为人民服务宗旨贯穿于业务始终，在三院区推行“首诊惠民行”便民服务措施，在增设呈贡院区新生儿出生即参即享医保服务窗口的基础上建设“15分钟医保经办服务圈”服务点，拓展医保便民路径，提高医保服务效率，被云南省医疗保障局选为全省首家开通“医保一码付”的试点医疗机构。增加特需门诊、夜门诊、周末门诊及专家、专科、专病门诊29个，为患者提供更优质的医疗服务和更舒适的就医体验。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：党委办公室，医院办公室，宣传统战部，纪检监察室，法务部，人力资源部，财务部，审计科，医保物价科，医务与病案管理部，护理部，科研教学部，公共卫生部，基层指导科，疾病预防控制科，健康教育科，质量控制办公室，运营管理部，医学装备部，后勤服务部，信息中心。

（三）重点工作概述

1. 履行公卫职责，妇幼健康防线得到新巩固

母婴安全底线牢牢守住。全市孕产妇死亡率8.61/十万，婴儿死亡率2.12‰，5岁以下儿童死亡率3.15‰（数据质控未完成）。结合昆明实际，上报方案优化“云上妇幼”系统，构建闭环式孕产妇及儿童健康管理服务网络。消除母婴传播成果持续巩固，各项评估指标均达到国家要求。依法依规开展传染病疫情监测报告。完成国家传染病智能监测预警软件院内部署，并针对青少年重点人群，选取西山等四县区开展消除母婴传播试点，制定综合干预方案探索创新服务模式。

2. 聚焦质量安全，医疗保健服务能力迈上新台阶

面对日益增长的健康需求，不断提升服务能力。医疗质量持续改进。以“全面提升医疗质量行动（2023-2025年）”为抓手，严格落实医疗质量安全核心制度。全年开展新技术、新项目64项（小类110项），同比增长190.91%，成功备案省级限制类技术14人次。荣获“云南省卫生科技成果奖三等奖”等科研奖项。6个项目获评国家卫健委相关专科建设单位，4个项目获评国家卫健委妇女保健特色门诊建设单位，3个项目获评省级妇幼保健特色专科（门诊）。加强急危重症救治能力建设，开展应急演练11次，全年成功救治危重患者29人次，成功率100%。

3. 创新服务模式，人文医院建设展现新面貌

顺利通过国家互联互通四甲现场测评。上线AI预问诊小程序。建立“一站式”服务中心，减少患者排队次数和等候时间。成功举办“云龙闹新春”等大型主题文化活动，打造"云龙宝宝"文化IP，医院文化内涵不断丰富。加强医务社会工作，拓展“云龙宝宝公益基金”帮扶范围，为困境家庭提供救助。互联网医院正式上线运行，为患者提供在线复诊、咨询等服务。

4. 加强精细管理，医院运营效率达到新水平

顺利完成“6.30”清欠工作任务，有效化解债务风险。积极推进门诊预交金清退工作，目前清退进度为4.29%。严格执行政府采购和招标采购制度，医疗设备采购节支率19.61%。完成国有资产清查盘活工作，积极推动低效闲置资产处置利用。积极推进呈贡院区生殖中心建设等重点基建项目，顺利完成生殖中心竣工验收，完成老旧病房综合提升改造项目通过国家提级论证。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制573人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制573人。在职实有1144人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助529人，财政专户资金、单位资金保障615人。

离退休人员455人，其中：离休0人，退休455人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入734,000,000.00元，其中：一般公共预算45,701,819.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入688,298,181.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加74,741,602.31元，主要原因为根据《昆明市卫生健康委员会关于加快妇幼公共卫生综合服务楼项目建设的通知》要求，我院2026年妇幼公共卫生综合服务楼项目须完成投资50,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入45,701,819.00元，其中:本年收入45,701,819.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,701,819.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,112,920.00元，主要原因为2025年我院昆明“市妇女儿童医院（昆明市妇女儿童医疗保健中心（一期）项目”有政府性基金预算财政拨款2,360,000.00元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出734,000,000.00元。财政拨款安排支出45,701,819.00元，其中：基本支出45,340,739.00元，与上年对比增加286,000.00元，主要原因是我院积极引进人才，职工人数有所增加；项目支出361,080.00元，与上年对比减少2,398,920.00元，主要原因为我院昆明市妇女儿童医院（昆明市妇女儿童医疗保健中心（一期）项目有政府性基金预算财政拨款2,360,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 2080502“事业单位离退休”支出9,526,800.00元，主要用于退休人员补助；

2. 2100208“其他专科医院”支出36,063,939.00元，主要用于在职人员经费35,533,739.00元，退休人员公用经费280,200.00元，孕产妇及儿童死亡控制对策研究专项资金200,000.00元,平安医院建设资金50,000.00元。

3. 2100408“基本公共卫生服务”支出111,080.00元，主要用于基本公共卫生服务。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市妇幼保健院无市对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目271个，政府采购预算总额85,561,626.00元，其中：政府采购货物预算52,619,826.00元、政府采购服务预算14,901,800.00元、政府采购工程预算18,040,000.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市妇幼保健院2026年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是我院为差额拨款事业单位没有一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费，因此无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市妇幼保健院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市妇幼保健院2026年公务接待费预算与上年相比无变化，主要原因是我院为差额拨款事业单位没有一般公共预算财政拨款的公务接待经费，因此无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

昆明市妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是我院为差额拨款事业单位没有一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行维护经费，因此无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 昆明市妇女儿童医院（昆明市妇女儿童医疗保健中心二期（医疗部分））专债补助资金项目，预算总金额4,650,000.00元，项目年度绩效目标具体包含：数量指标：支付利息=4,650,000.00元，社会效益指标:公共服务能力≥较上年提升，服务对象满意度指标：受益人群满意度=80%。

2. 新增资产配置经费项目，预算总金额52,967,726.00元，项目年度绩效目标具体包含：数量指标：设备购置金额≤52,967,726.00元，质量指标：设备验收合格率=100%，社会效益指标：医疗服务能力=有效提升，服务对象满意度指标：患者满意度≥85%。

3. 孕产妇及儿童死亡控制对策研究专项资金项目，预算总金额200,000.00元，项目年度绩效目标具体包含：数量指标：活产数＞60,000人，孕产妇死亡率＜0.009%，婴儿死亡率＜3‰；质量指标：儿童系统管理率＝100%，孕产妇系统管理率＝100%，高危孕产妇管理率=100%，孕产妇住院分娩率≥99%；生态效益指标：0—6岁系统管理率≥90%，0—6岁儿童健康管理率≥90%；服务对象满意度指标：孕产妇满意度＝90%。

4. 平安医院建设经费，预算总金额50,000.00元。项目年度绩效目标具体包含：数量指标：安保人员数量/在岗医务人员数量的3%≥100%，安保人员数量/每20张病床1名安保人员≥100%，安保人员数量/日均门诊量的3‰≥100%，监控视频保存天数（天）≥90%，医疗纠纷人民调解率≥60%，伤害医务人员案件数量≤0，因恶性事件受伤害医务人员≤0，因恶性事件受伤害患者、群众≤0，医疗纠纷数量较上年增长率≤5%，医疗纠纷赔偿金额较上年增长率≤5%，次责及以上医疗事故数量≤3%；质量指标：安防建设达标=是，设置警务室=是，独立设置保卫机构=是，监控系统与公安机关联网=是，与公安机关共享数据=是，配备微量X射线安全检查设备、通过式金属探测门=是，常态化开展安检工作，应检尽检=是，重要区域高清视频监控摄像头全覆盖=是，安装人脸识别系统=是，医院主要出入口安装防冲撞设施=是，最小应急单元建设达标=是；社会效益指标：医院安全秩序得到保障=是，服务对象满意度指标：医务人员、看病群众人身安全满意度=90%。

5. 昆明市妇女儿童医院（昆明市妇女儿童医疗保健中心(二期))项目专项债还本专项补助资金项目，预算总金额3,000,000.00元，项目年度绩效目标具体包含：数量指标：2025年偿还本金=3,000,000.00元，时效指标：支付时间≤2026年12月31日，社会效益指标:公共服务能力=提升，服务对象满意度指标：服务对象满意度≥80%。

6. 2026年基本公共卫生服务项目市级补助资金，预算总金额111,080.00元，项目年度绩效目标具体包含：数量指标：基本公共卫生服务项目培训、督导、考核经费=111,080.00元；社会效益指标:基本公共卫生服务水平=持续提高，服务对象满意度指标：居民满意度≥80%。

7. 昆明市妇幼保健院院内装修改造工程项目资金，预算总金额30,964,200.00元，质量指标：验收合格率=100%，社会效益指标:共公共服务能力=较上年提升，服务对象满意度指标：受益人群满意度≥85%。

8. 昆明市妇女儿童医院老旧病房综合提升改造项目资金，预算总金额50,000,000.00元，数量指标：综合服务楼≥9000平方米，社会效益指标:共公共服务能力=较上年提升，服务对象满意度指标：受益人群满意度≥85%。

9. A2地块征地费项目资金，预算总金额3,500,000.00元，数量指标：征地面积≥4000平方米；质量指标：征地完成率≥100%，社会效益指标:共公共服务能力≥90%，服务对象满意度指标：受益人群满意度≥85%。

10. 公立医院运行保障专项经费，预算总金额21,753,359.15元，质量指标：妇幼监测机构质量控制工作完成率≥90%，社会效益指标:医疗服务水平=提升，服务对象满意度指标：患者满意度≥85%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市妇幼保健院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：昆明市妇幼保健院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市妇幼保健院2026年委托业务费安排21,553,359.15元，与上年对比减少13,746,640.85元，主要原因为我院医学遗传检验能力提升，部分之前未能完成检验的项目在2026年能够实现在院内完成检验，无需外送检验。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市妇幼保健院资产总额923,235,114.03元，其中，流动资产142,853,880.33元，固定资产710,363,252.50元，对外投资及有价证券3,203,200.00元，在建工程1,432,395.00元，无形资产62,458,982.79元，其他资产2,923,403.41元。与上年相比，本年资产总额减少104,279,886.64元，其中固定资产增加13,284,355.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入3,122,263.28元，其中出租资产1515.66平方米，资产出租收入499,928.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市妇幼保健院2026年预算公开表