目录

第一部分 昆明市第一人民医院2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市第一人民医院2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市第一人民医院2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市第一人民医院要职责为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健服务；为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学临床实习服务；为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务以及完成上级交办的其他工作。全院编制床位2100张，有南北2个院区，医院目前设有56个临床医技科室，为患者提供全面的医疗服务。从国家级移植中心到国家级科研、培训平台，昆明市一院手握多项“国字号”资质。1993年成为云南省首批三级甲等医院；2008年获批成为昆明医科大学非直属医院，现为昆明医科大学附属甘美医院、昆明学院直属附属医院。2017 年成为西南首家通过国际JCI认证的三级综合医院；2021年斩获云南省人民政府质量管理奖；“十四五”期间有1个国家级临床重点专科建设项目，即肝胆外科；省级临床重点专科建设项目有6个，器官移植、神经外科、眼科、神经内科、医学检验科、骨科；市级临床重点专科建设项目有3个，包括普外科、医学检验科、重症医学科。为市级医疗服务提供有力支撑。紧密型城市医疗集团建设提供强有力的助力保障，目前共有8家联盟医院，为患者提供更加便捷、舒适、温暖和安全的医疗服务，让每一位患者都能感受到医者的仁爱与关怀，从而真正实现市委、市政府的健康战略的目标，提升人民群众的健康获得感和生活幸福感。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：院办公室、党委办公室、纪检监察室、组织人事科、财务科、审计科、医务部、护理部、控感办、科教科、医保办、对外协作部、离退休管理办公室、医学装备科、信息科、保卫科、后勤服务部、门诊办公室（医事科）、质控部（病案统计室）、运营部、宣传科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年医院将紧紧围绕高质量发展主线，聚焦问题短板，重点推进以下工作：

（一）持续夯实医疗质量，深化“2513”计划内涵。持续夯实基础医疗质量，筑牢医院发展根基。以器官移植与急危重症救治两大核心体系为支柱，依托五大中心协同效能，系统构建覆盖神经、呼吸、急诊、心脏、儿科重症、综合ICU   （NICU/RICU/EICU/CCU/PICU）等关键单元的全链条重症医学救治网络。

（二）优化南北院区学科布局，打造特色优势集群。以南院区加固改造为契机，合理布局学科。推动形成“一体两翼、特色鲜明、功能互补”的高质量发展新格局。以“2513”强专科战略中的3类特色专科群为服务载体，系统构建覆盖“老、中、小”各年龄段人群个性化、连续性的全生命周期健康管理体系。

（三）实施更精准的人才战略，构建合理人才梯队。构建“内培外引并重、梯次衔接、活力迸发”的人才发展新生态。全面深化“甘美人才”计划，精准绘制重点学科人才图谱，面向省内外引进一批具有学术引领力与技术突破力的高层次人才。同时，创新“导师制”与“项目制”相结合的培养模式，完善覆盖“青年骨干—学科带头人—领军人才”的全周期培养链条，推动临床诊疗、科学研究与教育教学深度融合。

（四）强化科研教学创新，促进医教研协同发展。以 “2513”强专科体系为发展依托与创新载体，围绕移植医学、急危重症、特色专科等核心方向，集中优势资源开展科研教学，力争在国家级重大项目承接、高水平学术成果产出、标志性技术转化应用等方面实现突破。

（五）纵深推进运营管理精细化、智能化转型，全面提升患者就医体验。全面应用DRG/DIP智能分析、全面预算管理、全成本核算等数字化管理工具，构建数据驱动的决策支持体系。推动绩效改革从“考核导向”向“价值创造”升级，建立以医疗质量、运营效率、患者满意度为核心的复合型评价机制。

（六）加强人文关怀，凝聚奋进力量。坚持以人为本的发展理念，关心关爱职工身心健康，改善工作条件，搭建发展平台，完善激励机制，不断增强全体员工的职业归属感、集体荣誉感和团队凝聚力，让百年老院积淀的人文底蕴在医院可持续发展的新征程中焕发新机。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1344人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1344人。在职实有3365人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1160人，财政专户资金、单位资金保障2205人。

离退休人员862人，其中：离休4人，退休858人。

车辆编制11辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,649,440,895.50元，其中：一般公共预算50,942,300.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,586,678,595.50元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,820,000.00元。

与上年对比财务总收入减少151,248,062.80元，下降8.40%，其中：一般公共预算拨款增加20,626,000元，增长68.04%，政府性基金减少10,000,000.00元，下降100%；事业收入减少173,694,062.80元，下降9.87%；其他收入增加11,820,000.00元，增长100%。主要原因分析：一是人员经费离退休人员较上年增加18人，项目支出增加南院区门诊楼加固改造、平安医院项目建设支出导致一般公共预算财政拨款增加；二是受医院房屋加固修缮影响医疗业务量较上年有所下降，导致事业收入减少；三是上年预算批复中其他收入合并计入事业收入，2026年度其他收入单独批复列支导致其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入50,942,300.00元，其中：本年收入50,942,300.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,942,300.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加10,626,000.00元，增长26.36%。主要原因分析：一是基本支出离退休人员较上年增加18人，项目支出增加南院区门诊楼加固改造、平安医院建设项目导致一般公共预算财政拨款较上年度增加；二是2026年度南院区门诊楼加固改造项目预算纳入一般公共预算财政拨款支持保障，导致政府性基金预算较上年减少；根据预算批复上年结余结转收支，后续另文批复下达。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,649,440,895.50元。财政拨款安排支出50,942,300.00元，其中：基本支出31,242,300.00元，与上年对比增加926,000.00元，增长3.05%，主要原因分析：离退休人员较上年增加18人，导致人员经费有所增加；项目支出19,700,000.00元，与上年对比增加19,700,000.00元，增长100.00%，主要原因分析本年度增加平安医院建设经费200,000.00元，南院区门诊楼加固改造项目预算纳入一般公共预算财政拨款支持保障，较上年增加19,500,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2080502，“事业单位离退休”支出18,885,600.00元，主要用于离退休人员生活补贴；

2. 2080505，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4,621,239.00元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费；

3. 2080506，“机关事业单位职业年金缴费支出”2,310,375.00元，主要用于在职在编人员职业年金缴费；

4. 2100201，“综合医院”20,266,700.00元，基本支出主要用于主要用于离退休公用经费，项目支出为昆明市第一人民医院南院门诊楼加固改造项目经费、平安医院建设经费；

5. 2101102，“事业单位医疗”支出2,112,233.00元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费；

6. 2101103，“公务员医疗补助”支出2,746,153.00元，主要用于在职在编人员公务员医疗保险缴费；

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市第一人民医院无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目412个，政府采购预算总额197,870,494.72元，其中：政府采购货物预算104,151,236.07元、政府采购服务预算76,643,258.65元、政府采购工程预算17,076,000.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第一人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第一人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市第一人民医院部门2026年因公出国（境）费较上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是昆明市第一人民医院为差额拨款事业单位，财政不安排一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（二）公务接待费

昆明市第一人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市第一人民医院2026年公务接待费较上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是昆明市第一人民医院为差额拨款事业单位，财政不安排一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第一人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市第一人民医院2026年公务用车购置及运行维护费较上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是昆明市第一人民医院为差额拨款事业单位，财政不安排一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市第一人民医院2026年纳入重点项目2个，为昆明市第一人民医院新增资产配置经费，预算金额99,619,634.00元；昆明市第一人民医院南院门诊楼加固改造项目经费，预算金额26,380,000.00元。绩效目标如下所示：

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第一人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析是昆明市第一人民医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市第一人民医院2026年委托业务费安排4,166,780.00元，与上年对比减少4,672,269.85元，下降52.86%，主要原因分析：医院第三方科研测序委托业务减少，导致委托业务费有所下降。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市第一人民医院资产总额1,384,173,926.06元，其中，流动资产657,471,133.74元，固定资产228,520,462.69元，对外投资及有价证券1,020,000.00元（长期股权投资），在建工程8,231,656.44元，无形资产359,217,566.95元，其他资产129,713,106.24元。与上年相比，本年资产总额减少191,609,048.90元，其中固定资产减少43,397,119.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1173项，账面原值30,169,088.79元，实现资产处置收入161,888元；资产使用收入108,567.65元，其中出租资产106平方米，资产出租收入108,567.65元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026年昆明市第一人民医院预算公开表