目录

第一部分 昆明市第三人民医院2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市第三人民医院2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市第三人民医院2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市第三人民医院成立于1954年1月，是云南省唯一的集医疗、预防、保健、科研、教学、社区卫生服务为一体，以传染病诊治为重点、综合服务功能全面的三级甲等传染病专科医院，是云南省传染病诊疗质控中心和昆明市传染病诊疗质控中心牵头单位，昆明市突发公共事件传染病救治中心、大理大学附属医院，昆明医科大学教学医院。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党委办公室、医院办公室、纪检监察办公室、人力资源部、医务科教部、护理部、感染管理与公共卫生科、财务部、审计科、采购部、信息科、后勤与安全保障中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 认真履行公共卫生职能

传染病防治成效位居全省前列。作为昆明市艾滋病定点治疗机构、艾滋病临床诊疗中心及结核病耐药定点医院，医院持续巩固传染病防治核心优势，围绕“三个95%”目标（感染者发现率、治疗比例、治疗有艾滋病防治：构建覆盖全市14 个县区的27家抗病毒治疗网络，20家市级管理定点机构在治感染者13703人（我院占比58.9%，达8077人）。截至2025年12月，全市艾滋病治疗比例达95.6%；治疗1年以上患者病载检测率97.75%、治疗有效率98.60%（我院分别为病载检测率98.18%、治疗有效率99.43%），病载抑制率94.38%（我院96.99%），指标位居全省前列。同步推进中医药辅助治疗，累计服务278名患者，有效减轻西药毒副反应。防艾协同：艾滋病防治科联合疾控中心、社区卫生服务中心，建立“筛查-诊断-治疗-随访”闭环，2025年1-12月完成HIV逢血必检9.19万例（增长24%），新报告确诊阳性468例，通过“一站式服务”实现告知、随访全覆盖；财务部配合落实丙肝患者费用减免，低保患者自付100%兜底，其他患者减免50%，惠及271人。

结核病防治：2025年1-11月病原学阳性率70.66%、成功治疗率93.84%，耐药患者纳入治疗率100%、成功治疗率87.76%。创新“三位一体”防治模式，转诊患者5812例，完成学校结核筛查3万余人，处置学校疫情6次，规范学生、教师患者133例管理。公共卫生科联合医务部、护理部，规范学校结核及耐药患者管理，完成3343例社区可疑者筛查，转介7例丙肝、31例梅毒患者、53例疑似肺结核患者至对应科室；控感办加强结核病区消毒监测，环境采样合格率98.66%，杜绝交叉感染。其他传染病防控：丙肝抗病毒治疗比例达到90.29%（较2024年提升7个百分点），梅毒规范治疗率95.47%；流感、登革热、疟疾等监测精准，报告输入性登革热47例、疟疾病例32例，无重症死亡；新冠疫情监测及时，ILI病例中新冠检测人数2775例，SARI病例175例，信息上报准确率100%。 

医疗保障和基层对口支援：全年派出102人次、24车次，完成11次保障任务（25天次），党员参与52人次。2025年12月31日正式获批设立云南省急救中心网络急救站。推进乡村振兴帮扶，5月签订新协议，选派2名医师、3名护士赴昭通鲁甸县人民医院、永善县人民医院、磨憨镇中心卫生院开展1年支援，完成5名帮扶人员替换。投入14,648.60元为磨憨镇尚岗村卫生室购买医疗与日常用品。

2. 医疗服务优化：流程再造提升患者就医体验

全院以“我为患者优流程”“首诊惠民行”为抓手，通过信息化赋能与服务模式创新，破解“看病难、看病烦”问题，患者满意度达96.13%。诊前:“首诊惠民行”政策落地：自2024年7月起推行线下实体门诊免费续诊，同年9月实现与互联网医院“图文咨询”无缝对接，覆盖全院线上线下门诊科室。2025年，免费续诊4109人次（线下3902人次、线上207人次），减免费用19,588.00元；2025年5月29日智能导诊功能上线，患者可通过微信公众号或智慧医疗小程序“问答互动”描述病情，系统推荐科室，降低错挂、漏挂率。复诊患者可线上问诊后或按复诊需求，通过自助设备开单，实现“无需挂号、线上开单、提前缴费、到院即查”，平均等候时间从30分钟缩短至5分钟，截至12月31日累计服务4171名患者。诊中:为择期手术患者提前完成术前检查与病情评估，床位就绪后直接入院手术。截至12月31日，骨科累计开展56例，缓解“一床难求”压力。入院流程简化：“一站式”检查预约：2025年7月14日起，医生开具胃肠镜、纤支镜检查单时，可直接查询排队情况并完成预约，患者按时间到科室即可，无需额外跑腿，下一步拟完善核磁、心电图预约功能。医生开具住院证时同步完成自费患者入院登记，患者可直接前往病区；医保患者床位确定后，可择期在护士站或出入院处补录医保信息，实现“入院零等待”。2025年5月29日上线多元化移动支付：诊室现场、手机小程序、处方扫码等场景，支持医保、自费、混合支付，兼容慢性病、特殊病需求，功能使用率31%，尤其便利血液净化中心术后虚弱患者床旁缴费。全流程消息推送：2025年7月14日起，通过微信公众号推送“挂号成功、叫号提醒、报告审核”等信息，患者可跳转查询；门诊危急值信息同步推送患者与经治医生，保障医疗安全。“云影像”服务：2025年7月14日上线，患者扫描报告单二维码或登录微信小程序，可随时查看、下载影像报告及图片，无需领取实体胶片，便利异地转诊。80岁以上老人专项服务：优化就医环境，增设无障碍设施、完善标识、扩大候诊区并提供便民物品；建立绿色通道，保留人工服务与现金收费，配备专人协助智能设备使用，提供“一对一”陪诊；信息系统“适老化”改造，自动识别80+患者并减免挂号费、优先就诊，检查单标注“80+”优先检查。2025年，服务80岁以上患者11411人次，累计减免挂号费、诊查费共计14,075.00元。2025年7月14日实行床旁结算，患者出院时在护士站完成费用审核、医保明细上传、结算，无需排队。截至年底，全院累计入院21815人，床旁入院7893人，床旁入院率33.98%，累计出院20856人，床旁结算6787人，床旁结算率31%。

2025年初推行“1+X”无陪照护，“1”指安宁疗护中心，“X”指其他临床科室。配备“责任护士+生活护理员+康复治疗师+营养师”专业团队，搭配床旁智能呼叫、生命体征实时监测、防跌倒预警等系统，制定晨晚间护理、康复锻炼等标准化流程，解决家属照护难题。

3. 运营管理：精细化管控保障可持续发展

财务与成本管理：2025年1-12月总收入718,686,882.97元，医疗收入622,437,392.32元。医院自2025年5月开始实行月度经济运行分析例会，实行“两个结构”的调整，“三个转诊圈”的建立，2025年6-12月全院药占比从36%降至27.66%，医疗服务收入占比由21%提升至26%，1-12月药比：31.92%，医疗服务收入占比24.53%。经济运营扭亏为盈：建立精细化经济运营分析机制，2025年8月结束三年连续亏损，截至2025年12月本年医疗盈余达15,180,119.42元；资产负债率从4月的69.24%连续8个月下降至12月的61.24%。优化收入结构，2025年12月门诊均次费用降至333.53元（较去年同期下降16.95%），2025年12月出院者平均医药费用降至11,994.69元（较去年同期下降7.62%），药占比稳定在27%左右，医疗服务性收入占比提升至 27%左右。医院管理层以敏锐的洞察力和果断的决策力，对每一项支出进行细致梳理与严格把控。优化成本核算流程，修订差旅费报销制度，通过“公务之家”平台降低差旅成本，严格“无预算不支出”，构建起科学的审批流程，将不合理的支出阻挡在门外，只有真正必要的业务出行才会被批准，让出差人员养成选择最经济的出行方式和住宿标准的习惯。2025年全年差旅费较去年同期下降60%。强化资产维修、采购审批，房屋维修维护费较去年同期下降80%。专业设备维修费较去年同期下降22%。一般设备维修费较去年同期下降75%，节约资金。2025年未发生公务接待费，因公出国（境）费。公务用车运行维护费较去年同期下降58%。

医保管理：完成智能审核系统建设，2025年一季度医保智能审核扣款119,192 .00元，同比增加394.00%，违规条目447条，同比增加202.03%；二季度医保智能审核扣款62,361.00元，同比增加148.16%，环比下降47.68%，违规条目350条，同比增加44.03%，环比下降21.7%；三季度医保智能审核扣款32,301.00元，同比下降57.55%，环比下降48.20%，违规条目190条，同比下降39.87%，环比下降45.71%。以数据驱动监管与决策，目录动态调整，提升管理精细化水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制660人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制660人。在职实有1340人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助594人，财政专户资金、单位资金保障746人。

离退休人员407人，其中：离休2人，退休405人。

车辆编制22辆，实有车辆21辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入709,386,915.17元，其中：一般公共预算29,169,566.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入680,217,348.77元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比预算总收入减少76,304,894.91元，一般公共预算收入增加370,508.00元，事业收入预算减少76,675,402.91元。主要原因有：1.我院基础设施差，建设经费不到位，提升病房住院条件能力有限，住院人数可能减少，导致事业预算收入减少；2.我院自2025年6月起进行收入结构调整，药品收入大幅下降，导致事业预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29,169,566.40元，其中:本年收入29,169,566.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,169,566.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款预算收入增加370,508.00元，主要原因是离退休人员经费及在职人员经费因人数增加导致金额较上年略有增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出709,386,915.17元。财政拨款安排支出29,169,566.40元，其中：基本支出21,054,300.00元，与上年对比增加270,400.00元，主要原因是离退休人员经费及在职人员经费因人数增加导致金额较上年略有增加；项目支出8,115,266.40元，与上年对比增加100,000.00元，主要原因是2026年新增平安医院建设经费100,000.00元，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：

1. 2080502“事业单位离退休”支出8,790,000.00元，主要用于本单位离退休人员生活补助的发放；

2. 2100203“传染病医院”支出20,364,300.00元，主要用于财政补助本单位在职人员的工资发放，其中事业人员支出工资12,000,000.00元，一般公用经费264,300.00元，公安强制戒毒所医院病残吸毒人员治疗经费8,000,000.00元，平安医院建设经费100,000.00元。

3. 208080 1“死亡抚恤”支出15,266.40元，主要用于发放遗属补贴。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市第三人民医院无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目205个，政府采购预算总额54,573,450.65元，其中：政府采购货物预算26,797,700.00元、政府采购服务预算23,655,750.65元、政府采购工程预算4,120,000.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第三人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第三人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市第三人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是我单位为差额拨款单位，该笔费用使用事业收入，无一般公共预算财政拨款支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第三人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是我单位为差额拨款单位，该笔费用使用事业收入，无一般公共预算财政拨款支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）2026公立医院运行保障专项经费，预算金额4,874,000.00元，项目预算年度（2026年）目标为：提高传染病救治能力，增强病人收治能力，提高服务质量，改善医疗环境，更好地为群众服务。绩效目标如下：

医院资产负债率=较上年下降

部门运转=正常运转

患者满意度≥80%

（二）昆明市第三人民医院病房提升改造（安宁疗护中心病房改造工程项目）资金，预算金额60,000,000.00元，项目预算年度（2026年）目标为：原云南昆明血液中心（科光路）划拨我院后，开展安宁疗护病房改造工作，按照适老化、完善无障碍环境等相关要求进行全面改造，计划改造后新增病房141间，合计新增病床282张，并设置医生办公室、护士办公室、办公室、治疗室、收费室、财务室、值班室、资料室和库房等20多间辅助用房；同时新增污水处理站、医用气体、消防等基础设施，来满足昆明市第三人民医院安宁疗护中心的正常独立运行。绩效目标如下：

医院资产负债率=较上年下降

部门运转=正常运转

患者满意度≥80%

安全事故发生率 =0%

昆明市第三人民医院病房提升改造（安宁疗护中心病房改造工程项目）环境评估≥达到国家标准

受益对象满意度≥85%

（三）平安医院建设经费，预算金额100,000.00元，项目预算年度（2026年）目标为：不发生恶性伤医案件；不发生医疗纠纷引发群体性事件；人防、物防、技防达标；安防系统建设达标；设置警务室、独立设置保卫机构。绩效目标如下：

安保人员数量/在岗医务人员数量的3%≥100%

安保人员数量/每20张病床1名安保人员≥100%

安保人员数量/日均门诊量的3‰≥100%

监控视频保存天数（天）≥90天

医疗纠纷人民调解率≥60%

伤害医务人员案件数量<=0个

因恶性事件受伤害医务人员<=0人

因恶性事件受伤害患者、群众<=0人

医疗纠纷数量较上年增长率<=5%

医疗纠纷赔偿金额较上年增长率<=5%

次责及以上医疗事故数量<=3件

安防建设达标=是

设置警务室=是

独立设置保卫机构=是

监控系统与公安机关联网=是

与公安机关共享数据=是

配备微量X射线安全检查设备、通过式金属探测门=是

常态化开展安检工作，应检尽检=是

重要区域高清视频监控摄像头全覆盖=是

安装人脸识别系统=是

医院主要出入口安装防冲撞设施=是

最小应急单元建设达标=是

医院安全秩序得到保障=是

医务人员、看病群众人身安全满意度>=90%

（四） 公安强制戒毒所医院病残吸毒人员治疗经费，预算金额8,000,000.00元，项目预算年度（2026年）目标为：通过规范病残吸毒人员收治、抢救吸毒人员急重症，做到防止并减少吸毒人员传染病流行，培训戒毒干警应急处置及职业暴露，构建一支医疗公安专业的救治团队，制定适合各类强制戒毒人员诊治的流程，规范变更社区戒毒标准，以保障社会的安定和谐。绩效目标如下：

平均住院天数<21天

病床使用率=85%—93%

病残吸毒人员身体素质=体检指标达标

吸毒人员满意度>85%

（五）2026年新增资产配置经费，预算金额26,162,700.00元，项目预算年度（2026年）目标为：合理运用项目资金来科学有效地配置资产并分配到有相应需求的科室部门，从而增加病人收治能力，提高服务质量，改善医疗环境。绩效目标如下：

新增资产购置数量≥80%

购置验收通过率≥80%

资产负债率=较上年降低

患者满意度≥80%

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第三人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是昆明市第三人民医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市第三人民医院2026年委托业务费安排4,874,000.00元，与上年对比减少1,576,000.00元，主要原因是科室预计开展的委托业务减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市第三人民医院资产总额612,143,649.00元，其中，流动资产237,866,402.88元，固定资产195,149,116.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程158,642,961.00元，无形资产20,485,168.26元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,840,302.69元，其中固定资产减少32,281,570.84元。处置房屋建筑物1313.97平方米，账面原值605,222.55元；处置车辆6辆，账面原值1,300,310.00元；报废报损资产4287项，账面原值22,792,635.50元，实现资产处置收入116,500.00元（含税）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市第三人民医院2026年部门预算公开表