目录

第一部分 昆明市第二人民医院2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市第二人民医院2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市第二人民医院2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市第二人民医院是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的三级甲等老年病专科医院，以老年医学和康复医学为特色优势。医院始终坚持以人民健康为中心，切实履行公立医院职责使命，为全市老年人群提供专业化、高质量的医疗健康服务。作为昆明学院非直属附属医院，以及昆明理工大学、大理大学、云南中医药大学等10所高等院校的教学实习基地，医院持续开展老年医学领域科研工作，有力推动全省老年医学事业标准化、规范化建设。

主要职责：1、为人民身体健康提供医疗、护理、预防、保健服务；2、为医学院校和成人医科学历教育提供医学教育、临床实习服务。为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健健康教育服务；3、为社会提供养老、医养结合、老年康复、老年护理及培训服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：院办公室、党群工作部、纪检监察室、人力资源部、财务部、护理部、医务部、科研教学部、综合保障部。设有临床科室36个（老年一科、老年二科、老年三科、老年五科、老年六科、肿瘤科、中医康复科、东院区门诊、呼吸与危重症医学科、重症医学科、康复医学科、消化内科、内分泌科、心内科、儿科、急诊医学科、神经内科、肾内科、血液净化中心、中医科、精神科、全科医学科、老年综合一科、老年综合二科、普外科、泌尿外科、骨科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、外科疼痛科、皮肤科、口腔科、麻醉科、临床营养科及介入科），医技科室7个（医学检验科、输血科、病理科、放射科、功能科、药学部、消毒供应室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

医院始终坚持以“一切为病人健康服务”为宗旨，秉承“敬人敬业、至精至诚”的院训，弘扬“团结奋进、开放包容、敢为人先”的精神，贯彻“人才立院、科技兴院、管理富院、特色办医、设备强院”的办院方针。医院深入践行“以病人为中心、全心全意为患者服务”的理念，坚定不移走“专科与综合相结合”的发展道路，以提升医疗服务水平和医疗技术能力为核心目标，着力为全市老年人群提供专业化、高质量的诊疗服务。同时，充分发挥医院专业优势，为卫生系统培养多层次、多专业的卫生技术人才；依托科研教学平台，着力破解医疗技术难题，推动医疗教学协同发展，积极开展社区医疗服务和家庭健康服务；深入推进健康教育与卫生知识普及；切实指导基层开展计划生育工作、健康咨询及疾病筛查工作；大力倡导健康生活方式，强化群众自我保健意识；持续提升群众生命质量和健康预期寿命。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制512人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制512人。在职实有999人  ，其中：财政全额保障0人，财政差额补助446人，财政专户资金、单位资金保障553人。

离退休人员352人，其中：离休2人，退休350人。

车辆编制10辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入572,121,218.00元，其中：一般公共预算52,491,420.00元，政府性基金31,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入469,629,798.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入19,000,000.00元。

与上年对比增加14,645,521.00元，主要原因分析：1、一般公共预算增加40,621,800.00元，财政加大对我院新医院建设投入及新医搬迁支持；2、政府性基金增加3,360,000.00元，财政同时在基金方面加大对我院新医院建设投入；3、事业收入减少43,336,279.00元，结合上年医院实际运行情况对事业收入预算进行调减；4、其他收入增14,000,000.00元，为银行承兑汇票增加用于药品款项结算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入83,491,420.00元，其中:本年收入83,491,420.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,491,420.00元，政府性基金预算财政拨款31,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加43,981,800.00元，，主要原因分析：1、一般公共预算财政拨款增加40,621,800.00元，主要为财政加大对我院新医院建设投入及新医院搬迁  ；2、政府性基金预算财政拨款增加3,360,000.00元，财政同时在基金方面加大对我院新医院建设投入。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出572,121,218.00元。财政拨款安排支出83,491,420.00元，其中：基本支出12,321,500.00元  ，与上年对比增加501,800.00元，主要原因分析：因离退休人员增加变动而发生金额增加；项目支出71,169,920.00元，与上年对比增加43,480,000.00元，主要原因分析：财政加大对我院新医院建设投入及新医搬迁支持。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、 2080502 事业单位离退休，金额7,627,200.00元，主要用于退休人员生活补助;

2、 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额4,450,000.00元，主要用于养老保险缴费;

3、 2080801 死亡抚恤，金额49,920.00元，主要用于困难遗属生活补助资金；

4、 2100208 其他专科医院，金额40,364,300.00元，主要用于市第二人民医院新医院（医疗部分）建设经费、市二院新院搬迁开办经费、离退休公用经费、平安医院建设经费。

5、 2120803 城市建设支出，金额31,000,000.00元，主要用于市第二人民医院新医院（医疗部分）建设。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市第二人民医院无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目221个，政府采购预算总额72,710,407.00元，其中：政府采购货物预算51,159,975.00元、政府采购服务预算21,550,432.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第二人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第二人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市第二人民医院较上年无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市第二人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市第二人民医院较上年无变化。主要原因是我单位为差额拨款单位，该笔费用使用事业收入，无一般公共预算财政拨款支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第二人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市第二人民医院较上年无变化。主要原因是我单位为差额拨款单位，该笔费用使用事业收入，无一般公共预算财政拨款支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 项目名称：市二院新院搬迁开办经费、金额为10,000,000.00元,绩效目标为：

专业设备种类>=10种；

委托搬迁服务次数=2次；

周边医疗服务能力提升；

受益群众满意度>=80%。

2、 项目名称：市第二人民医院新医院（医疗部分）建设经费、金额为30,020,000.00元，绩效目标为：

主体工程>=15.5万平方米；

装饰装修工程>=15.5万平方米；

机电与设备安装工程=100%；

安全事故发生率0，不发生重大安全事故；

竣工验收合格率=100%；

计划开工率>=90%；

设计功能实现率>=80%；

使用年限=50年。

3、 项目名称：（基金基建项目）市第二人民医院新医院

（医疗部分）建设经费、金额为31,000,000.00元，绩效目标为：

主体工程>=15.5万平方米；

装饰装修工程>=15.5万平方米；

机电与设备安装工程=100%；

安全事故发生率0，不发生重大安全事故；

竣工验收合格率=100%；

计划开工率>=90%；

设计功能实现率>=80%；

使用年限=50年。

4、 项目名称：新增资产配置项目经费、金额为

55, 035,105.00元，绩效目标为：

设备品种>=20种；

设备达到使用标准=100%；

设备验收合格率=100%；

医护人员服务对象满意度指标>=80%。

5、 项目名称：市第二人民医院新医院（医疗部分）建设专债利息资金、金额为14,500,000.00元，绩效目标为：

发行专债数量＝2笔；

专债利息费用<=5%；

房屋使用年限>=50年；

医务人员满意度>=80%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指因公出国（境）费；公务接待费；公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第二人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析昆明市第二人民医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市第二人民医院2026年委托业务费安排9,905,050.00元，与上年对比对比减少4,704,997.00元，主要原因分析2026年我院即将搬迁，搬迁后委托第三方影像中心服务将大幅减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市第二人民医院资产总额949,422,472.37元，其中，流动资产153,488,077.92元，固定资产55,706,440.66元，对外投资及有价证券2,400,000.00元，在建工程734,233,015.43元，无形资产3,755,092.14元，其他资产-160,153.78元。与上年相比，本年资产总额增加144,289,925.59元，其中固定资产减少17,111,177.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值99,800.00元；报废资产1102项，账面原值23,504,473.49元，实现资产处置收入29,892.38元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市第二人民医院2026年部门预算表