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云南省精神病医院单位2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

云南省精神病医院的主要职能可以归纳为以下几个方面：

1、 医疗服务

精神心理疾病治疗与护理：医院提供精神心理疾病方面的治疗与护理服务，包括但不限于抑郁症、焦虑症、精神分裂症等精神疾病的诊断和治疗。

酒精药物依赖治疗与戒断：针对酒精和药物依赖问题，医院开展专业的治疗与戒断工作，帮助患者摆脱依赖，恢复健康。

2、 教学与培训

作为国家级精神科住院医师规范化培训基地和云南省精神科护士专科培训基地，医院为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务。同时，也为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务。

3、 科研与学术

医院致力于精神医学领域的研究工作，推动学科发展。同时，定期举办各种培训、督导和专业学术交流活动，提升医院的整体学术水平。

4、 司法鉴定

医院负责精神医学司法鉴定工作，为司法机构提供权威的精神医学鉴定意见。

5、 公共卫生与防治

医院积极参与精神卫生防治工作，履行公共卫生职能，推动精神卫生事业的发展。

6、 管理与服务

医院设有多个内设机构，包括党委办公室、医院办公室、医务部、科教部、护理部等，负责医院的日常管理和服务工作。同时，医院注重信息化建设，提升医院的管理效率和服务水平。

7、 社会责任与公益

医院在完成本职工作的同时，也积极履行社会责任，参与公益事业，为社会做出贡献。

综上所述，云南省精神病医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的大型三级甲等精神病专科医院，承担着重要的社会职责和使命。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、医务部、科教部、护理部、控感办、公共卫生科、纪检监察审计室、人力资源部、财务部、医保办、采购办、信息科、老干科、综合保障部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员420人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员420人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员138人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员138人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员254人（离休0人，退休254人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年在昆明市卫健委党委坚强有力的领导下，医院领导班子带领全院干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，把保障人民健康放在优先发展的战略位置。立足党建业务双融双促、内外兼修强化运营、对标践行推进三甲、强化学科引领发展、以人为本刚柔并济五大方面，落实卫生健康事业发展与医院“十四五”规划目标，抓实医院改革发展各项工作，统筹推进医院事业发展，沿着高质量发展新航道乘风破浪。

一是推进等级医院复审工作。以“以评促建、以评促改、评建结合、重在内涵”为指导，对照“三甲”新评审细则补短板。通过外请专家授课、多场培训会找问题建清单，完成综合管理等4组自查并明确整改时限；通过了省卫健委专家现场评审，12月收到评审反馈后，制定了《等级医院评审整改实施方案》，以PDCA持续改进推动发展。二是抓质量，持续强化医疗安全。2024年门诊总诊疗324710人次，出院9430人次，病床周使用率97.6%，追踪危重患者545人次。强化病历质控，组织医师“三基”培训竞赛及医护急救演练。三是抓管理，用好落实国家政策。发挥绩效考核作用，推进CHS-DRG改革，建医保核算模型，加强入组准确率管理；运营管理以“一线调研+分析”模式，形成1+16院科两级分析报告，为决策提供依据。四是夯基础，信息化助力高质量发展。落地门诊电子病历、抖音互联网医院等项目，推进“首诊惠民行”，实现检验互认，拓展“七彩心医”应用；获省卫生健康行业网络安全大赛二等奖等3项荣誉。五是突出医防协同的社会功能。2024年昆明严重精神障碍在册患者33814人，规范管理率93.84%，除患病率外均达国标；开展远程会诊，建心理健康网络，完成第二代长效针剂治疗指标。六是强学科，构建多元立体阵地。推进省级临床医学中心建设，科研经费执行726.9万余元；在8家医院设专家工作站，与红河州二院共建区域医疗中心；康复治疗中心开展中医治疗55378人次，与37家单位合作。七是全面推进多点突破。加快GCP建设，56人获GCP结业证， 2025年1月通过评审；启动精神医学区域检验中心，项目达419项，14家成员单位授牌。八是以人为本，强化人才队伍建设。校招北大博士1名、“双一流”硕士2名，柔性引才2人，新增硕导2名，首次招博1名、博士后2名；规培招生、首考及结业通过率均100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省精神病医院2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省精神病医院2024年度收入合计285,721,505.97元。其中：财政拨款收入49,596,377.99元，占总收入的17.36%；无上级补助收入；事业收入224,185,784.64元（含教育收费0.00元），占总收入的78.46%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11,939,343.34元，占总收入的4.18%。

与上年相比，收入合计增加24,304,711.96元，增长9%。其中：财政拨款收入增加454,856.89元，增长1%；无上级补助收入；事业收入增加24,543,989.2元，增长12%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少694,134.13元，下降5%。主要原因是：门诊就诊人次增加导致事业收入增长12%；食堂收入以及职工停车收入减少导致其他收入下降5%。

二、 支出决算情况说明

云南省精神病医院2024年度支出合计274,637,304.36元。其中：基本支出267,348,344.77元，占总支出的97.35％；项目支出7,288,959.59元，占总支出的2.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加30,987,301.91元，增长13%。其中：基本支出增加33,717,946.28元，增长14%；项目支出减少2,730,644.31元，下降27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加的主要是由于职工人数增加，使人员经费增加了16,239,666.82元，此外商品和服务支出中药品、卫生材料的增长较大；项目支出减少的主要是由于2024年没有新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作补助和医疗废物处置专项财政资金补贴,以上两项原因导致项目支出较上年减少了3,080,700.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省精神病医院单位机构正常运转的日常支出267,348,344.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出150,860,574.64元，占基本支出的56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,487,770.13元，占基本支出的44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省精神病医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,288,959.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务项目支出42,480.00元；其他公立医院项目支出 4,888,500.00元；基本公共卫生服务项目支出125,827.98元，重大公共卫生服务项目支出402,060.97元；突发公共卫生事件应急处理项目支出555,500.00元，其他公共卫生项目支出292,108.04元，其他卫生健康项目支出982,482.60元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省精神病医院单位2024年度一般公共预算财政拨款支出49,596,377.99元,占本年支出合计的17%。与上年相比增加454,856.89元，增长0.93%,完成年初预算的116%。主要原因是财政基本支出中人员经费增加3,104,726.80元，财政项目支出减少2,649,869.91元。财政基本支出增加的主要是由于职工人数增加；财政项目支出减少的主要是由于精神病医院项目支出中昆明市疫情防控新阶段医疗卫生人员关爱激励经费、昆明市城市公立医院改革发展专项资金减少，导致项目减少了1,681,783.00元，其他公立医院项目支出减少了511,500.00元，公共卫生项目支出减少了551,484.97元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出42,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于2024年度研究课题经费支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出5,199,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%，主要用于事业单位退休人员经费。

9. 卫生健康（类）支出44,354,117.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.43%，主要用于保障医院卫生健康事业发展以及医院工资福利等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，决算为19,000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加9,015.15元，增长90.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,000.00元，决算为19,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,015.15元，增长90.29%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，决算为19,000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加9,015.15元，增长90.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19,000.00元，决算为19,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9,015.15元，增长90.29%；公务接待费支出决算增加0.00，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年到各县区重性精神疾病符合诊断增多导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。维护费主要用于开展公共卫生工作所需车辆运行维护维修费。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省精神病医院2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因我院属非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，云南省精神病医院资产总额451,277,271.85元，其中，流动资产275,803,239.82元，固定资产161,595,701.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,878,330.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,602,176.52元，其中固定资产减少1,201,004.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；无偿划拨车辆1辆，账面原值433,351.24元；报损资产53项，账面原值2,435,095.00元，实现资产处置收入3,171.99元；出租房屋55.00平方米，账面原值226,200.00元，实现资产使用收入222,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额27460090.00元，其中：政府采购货物支出23,438,090.00元；政府采购工程支出2,510,000.00元；政府采购服务支出1,512,000.00元。授予中小企业合同金额27,460,090.00元，其中：授予小微企业合同金额4,022,000元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

云南省精神病医院无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三、 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、 “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

云南省精神病医院 2024年决算公开2025102305244189820251024031725132

监督索引号53010000636301901111