监督索引号53010000636301701000

昆明市中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明市中医医院是一所集医疗、教学、科研、防保、康复等综合服务能力为一体的“三级甲等中医医院”，主要职责为开展中医医疗，为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健服务；为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务；为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务；开展中医学科研、教学工作；完成上级交办的其他工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、审计室、医务部、教学部、科研部、药学部、护理部、医保办、医院感染管理科、采购中心、门诊管理办公室、信息中心、医学装备部、保卫部、后勤保障部、老龄办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员689人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员689人。

我单位2024年末其他人员730人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员730人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员479人（离休0人，退休479人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

医院始终坚持守正创新，增强中医药文化自觉自信。认真贯彻落实《中共昆明市委昆明市政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，完成东风路院区名医馆整体搬迁工作和名医馆出诊各项工作，年内名医馆服务患者2.4万余人次。积极推动昆明市地方中医学术流派传承工作室（7个）建设项目有序进行。年内举办姜良铎等名老中医疑难病症临床经验传承培训10个班次。获批9个省级名老中医药专家传承工作室，并拟建设32个二级传承工作站，辐射县级医疗机构，带动基层中医药诊疗工作向快向好发展。年内引入云南中医药大学基础医学院18名医师到我院出诊，探索院校合作新模式。医院还邀请到中国科学院院士、国家中西医结合医学中心主任仝小林教授一行莅临医院指导交流工作，为医院高质量发展把脉问诊，提供宝贵的指导和支持。

2024年，医院总诊疗量达到116.49万人次，较2023年度增加6.61%，出院患者5.6万人次，较2023年度同期增长5%；住院病人手术1.24万人次，较2023年度同期增加0.4%；病床使用率108.17%。平均住院日9.79天。

2024年共招聘80余名人才，新引进博士4名，目前博士数量为14名，另有9人正在在职攻读博士、1人博士后。同时，医院积极推进人才称号和各层次人才计划申报，2024年新增“兴滇英才计划”名医8人，“春城计划”名医3人，“国贴”“省突”“省贴”“市突”各1人。选拔“雏鹰”“飞鹰”人才28名纳入专项培养，并对2023入选“雏鹰”“飞鹰”进行了期中考核。

常态化落实消费扶贫行动工作的要求。结合上级要求，认真落实“832”脱贫地区农副产品网络销售平台购买要求，按时完成年度预留份额。积极做好“两节”期间消费帮扶重点工作，动员全院职工积极购买农副产品2.5万余元，连续两年购买42余万元农副产品作为职工2025年元旦节慰问品。

医院坚持以中医为本，中西医结合发展的特色之路，进一步创新实施“院前急救（120）—院内急门诊及住院—重症医学科ICU”一体化的管理运作模式，以“胸痛中心”“卒中中心”“创伤中心”三大中心建设为契机扩大临床诊疗范围，进一步提高急危重症的综合救治能力。顺利通过胸痛中心认证，成为云南省中医体系医院中第一家通过认证的国家标准版胸痛中心。创伤中心综合能力不断提升，排名全国前20名。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市中医医院2024年度收入合计918320904.39元。其中：财政拨款收入64434516.42元，占总收入的7.02%；无上级补助收入；事业收入846139024.77元（含教育收费0.00元），占总收入的92.14%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7747363.20元，占总收入的0.84%。

与上年相比，收入合计增加5639783.56元，增长0.62%。其中：财政拨款收入减少19153679.89元，下降22.91%；事业收入增加25817062.80元，增长3.15%；其他收入减少1023599.35元，下降11.67%。事业收入增加主要原因是：一是按照卫生行业高质量发展的要求，医院着力加强精细化管理，提质增效，管理水平得到不断提高。二是医、教、研协同发展，狠抓学科和重点专科建设，医疗水平和服务能力不断提高，得到患者认可的同时医院业务收入也有明显增长。目前医院的主要收入增长点仍然是医疗收入。

二、 支出决算情况说明

昆明市中医医院2024年度支出合计896947672.71元。其中：基本支出850171602.49元，占总支出的94.78％；项目支出46776070.22元，占总支出的5.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加24446064.54元，增长2.80%。其中：基本支出增加44040543.83元，增长5.46%；项目支出减少19594479.29元，下降29.52%。主要原因为随着业务收入的增加，相应的业务支出也在增加。从医院的部门费用规模来看，业务活动费用中工资福利费用占38.76%、商品服务费用占48.85%、对个人和家庭的补助费用占2.42%。商品服务支出中药品费用占61.48%、卫生材料费用占24.87%，其他商品服务支出占4.15%。药品、卫生材料费用是医院开展医疗业务活动必需的支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市中医医院机构正常运转的日常支出850171602.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出359958059.93元，占基本支出的42.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费490213542.56元，占基本支出的57.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46776070.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年第五批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费18750502.11元，主要用于省级中医临床医学中心建设、中医高层次人才培养等。

2023年度高层次人才特殊生活补贴省级专项资金项目经费555000.00元，主要用于发放2023年度高层次人才特殊生活补贴。

2023年卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金项目经费171150.00元，主要用于住院医师规范化培训、省级第五批师带徒项目。

2024年传染病监测预警及应急指挥能力提升补助资金项目经费0.00元，主要用于购置前置软件网络接口服务。

2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费2536456.73元，主要用于云南省中医药高层次人才培养、中医临床重点学科、中医药适宜技术推广中心建设等项目。

2024年基本公共卫生服务项目市级补助资金项目经费1298.00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目督导、考核等工作。

2024年卫生健康事业发展省对下补助资金项目经费1972716.40元，主要用于住院医师规范化培训项目。

2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央结算补助资金项目经费0.00元，主要用于住院医师规范化培训项目。

2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金项目经费1991119.59元，主要用于住院医师规范化培训、万名医师支援农村工程项目。

2024年重大公共卫生服务结算补助资金项目经费8033.80元，主要用于开展艾滋病防治工作。

（本级）2023年卫生健康事业发展省对下专项资金项目经费70402.28元，主要用于住院医师规范化培训、云南省第五批师带徒项目。

（本级）2023年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养培训中央财政补助资金项目经费5148431.50元，主要用于住院医师规范化培训、万名医师支援农村工程项目。

（本级）2023年重大传染病防控结算经费项目经费204200.00元，主要用于开展艾滋病防治工作。

（本级）2024年重大传染病防控中央补助资金项目经费328674.45元，主要用于开展艾滋病防治工作。

（本级）省级人才发展专项资金项目经费359990.00元，主要用于入选“省级人才发展名医专项资金”人员申报各类科研项目、指导团队人才队伍建设等工作。

（本级）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级结算资金项目经费172200.00元，主要用于发放2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

（本级）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作中央结算补助资金项目经费1451600.00元，主要用于发放2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作中央补助。

（本级）新冠患者救治费用省级财政补助资金项目经费0.00元，主要用于新冠患者救治相关费用，2024年医院未购置新冠疫情检测相关耗材，该项目资金未使用，由财政收回。

（本级）医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金项目经费1723995.89元，主要用于中医医院儿科建设、国家中医优势专科建设、卓越中医药师资（中医规培师资）培训等项目。

（市本级）2021年1月至2022年3月承担疫情防控的医务人员和援沪医疗队临时性工作补助资金项目经费137400.00元，主要用于发放2021年1月至2022年3月承担疫情防控的医务人员和援沪人员临时性工作补助。

（市本级）2022年4月至2022年12月的医务人员临时性工作补助资金项目经费557300.00元，主要用于发放2022年4月1日至2022年12月6日期间承担疫情防控的医务人员临时性工作补助。

（市本级）2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金项目经费294800.00元，主要用于采购微信医保移动支付接口开发服务及互联网医院医保移动支付接口开发服务。

（市本级）2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金项目经费8107653.02元，主要用于第二届全国名中医传承工作室、全国名老中医药专家传承工作室、中医医院应急和救治能力建设等项目。

（市本级）下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目经费450000.00元，主要用于采购医院中心机房存储设备、网络设备、数据库服务器及配套软件等，完成中心机房升级改造项目。

（一般债券）2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费390000.00元，主要用于中医临床重点学科建设项目购置便携纤维支气管镜、降温复温毯等设备。

本级2023年重大传染病防控中央补助资金项目经费1393146.45元，主要用于开展艾滋病防治工作。

第8届南博会资金项目经费0.00元，主要用于购置“第8届南博会资金”医疗保障所需专用材料。

昆明市中医医院新增资产配置经费项目经费35083776.95元，主要用于购置医院所需的专用设备、通用设备、家具、用具类、信息化建设（软件系统、硬件）等。

省预算内基本建设投资专项转移支付补助资金项目经费0.00元，主要用于完成2025年项目开工前编制地区和行业的总体发展规划、项目建议书、可行性研究报告等各项工作。项目地块位于呈贡军用机场内环，由于规划条件出现了重大调整，原来批复的可研报告及建设初设方案等均不能使用，需要按照新的规划高度重新开展可研报告编制及初设方案设计，之后重新进行申报审批。因出现重大不确定性，项目未开工，前期工作仍在开展中，项目经费已上缴回国库。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出64434516.42元,占本年支出合计的7.18%。与上年相比减少19153679.89元，下降22.91%,完成年初预算的355.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出555000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,完成年初预算的0.00%；造成预决算差异的主要原因是医院根据昆明市财政局要求编制2024年部门预算，其中一般公共预算资金涉及在职职工保险、公积金及离退休人员经费，为市本级资金。2024年11月，财政根据《昆明市财政局关于下达2023年度高层次人才特殊生活补贴省级补助资金的通知》（昆财社〔2024〕151号）要求下达医院“2023年度云南省高层次人才特殊生活补贴专项资金”555000.00元，该项目经费为省级补助资金，未包含在2024年部门预算资金中。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出14247100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.11%,完成年初预算的96.93%。行政单位离退休支出118800元，事业单位离退休支出10198300元，机关事业单位基本养老保险缴费支出支出3100000元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出支出3100000元，机关事业单位职业年金缴费支出830000元。主要用于：支付职工职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费。

造成预决算差异的主要原因是期间有离退休职工离世。

9. 卫生健康（类）支出49632416.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.03%,完成年初预算的1450.69%。主要用于中医（民族）医院支出381748.48元，其他公立医院支出19855292.11元，基本公共卫生服务支出1298元，重大公共卫生服务支出1934054.7元，突发公共卫生事件应急处理支出2318500元，其他公共卫生支出支出2143866.4元，中医（民族医）药专项支出12758105.64元，其他卫生健康支出7139551.09元。主要用于：医院重点学科发展、人才培养、购置设备、公共卫生支出等；造成预决算差异的主要原因是医院根据昆明市财政局要求编制2024年部门预算，其中，一般公共预算资金涉及在职职工保险、公积金及离退休人员经费，为市本级资金。2024年期间，财政下达医院“2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金”、“2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金”、“（本级）2023年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养培训中央财政补助资金”等卫生健康（类）项目支出额度共计49632416.42元，较2024年部门预算中一般公共预算资金额度大。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市中医医院资产总额546721751.82元，其中，流动资产343093865.44元，固定资产165776532.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程21901644.7元，无形资产15949708.96元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25535229.22元，其中固定资产增加21284717.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产63项，账面原值9976408.21元，实现资产处置收入11200元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额70483513.30元，其中：政府采购货物支出69817582.85元；政府采购工程支出3221.25元；政府采购服务支出662709.20元。授予中小企业合同金额2189800.00元，其中：授予小微企业合同金额2189800.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市中医医院无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

昆明市中医医院2024年决算公开20251023020819665

监督索引号53010000636301701111