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昆明市儿童医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明市儿童医院隶属昆明市卫生健康委员会管理。前身是1920年英国教会（中华圣公会）创办的“惠滇医院”；1950年，由昆明市人民政府接管，改名为“昆明陆军医院妇产分院”；1958年改建为昆明市儿童医院。2014年医院通过三级甲等专科儿童医院评审，2024年通过三级甲等医院复审；2015年成功荣获市长质量奖；2021年，医院在三级公立医院考核儿童医院全国排名第十，其中CMI排名第五，四级手术人数排名第十一；2021复旦排行榜西南地区小儿内科第三，小儿外科第五。

按照三定方案，我单位主要职责包括：

（1）贯彻执行党和国家医疗卫生方针政策，坚持公益性，保障儿童身体健康，推动卫生健康事业发展。

（2）为儿童提供医疗、护理、预防、康复、保健等医疗健康服务。

（3）承担突发公共事件的医疗卫生应急救援，支边、扶贫、对口支援基层医疗卫生机构等工作任务。

（4）承担院校教育、毕业后教育、继续医学教育等教学工作，促进医学人才能力和水平的提升。

（5）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科研成果转化。

（6）完成上级交办的其他工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括:党群工作部、医院办公室、人力资源部、纪检监察室、财务部、审计科、离退休管理科、医务部、科研教学部、护理部、感染管理科、医学装备部、质量安全与运营部、信息技术部、社工部、医保管理部、采购部、后勤保障部。

成立儿童保健科、儿童重症监护室、耳鼻咽喉头颈外科等57个临床科室、医技科室、医辅科室及其他职能科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员620人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员620人。

我单位2024年末其他人员1410人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1410人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员373人（离休0人，退休373人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，在昆明市委、市政府，昆明市卫生健康委的正确领导下，在医院党委、医院领导班子成员大力支持和全院员工共同努力下，医院紧紧围绕年度责任目标，严格按照政府要求和医院发展规划，真抓实干，圆满完成年度各项目标任务，荣获“云南省卫生健康系统疫情防控工作先进集体”、昆明市“全国市域社会治理现代化试点合格城市”创建工作中表现突出的集体等荣誉称号；获批成为云南省儿科质控中心；儿科学院荣获“昆明医科大学2024届学生考研先进单位”表彰；通过三甲复审和住培基地国家飞检。

科研成果方面，2024年组织申报各级各类科研项目共计273项，其中国家自然科学基金项目36项；2024年度云南省科技厅重点研发计划——社会发展专项（争先进位）项目7项；组织申报云南省临床医学中心内设项目77项；云南省基础研究专项-重点项目3项、面上项目10项；昆医联合专项-重点项目2项、面上项目39项；云南省科学技术普及专项20项；云南省教育厅项目54项；昆明市科技计划项目25项。获批各级各类科研立项项目共计45项，其中国家自然科学基金项目3项；云南省基础研究专项-重点项目1项、面上项目3项；云南省科学技术普及专项1项；昆医联合专项-重点项目2项；昆医联合专项-面上项目10项；云南省教育厅项目19项，昆明市科技计划项目6项。

云南省急救体系建设方面，医院印发《云南省儿童重症救治平台分级建设与管理标准（试行）》和《云南省儿童急救网络医院急诊科建设标准（试行）》。遴选确定5个州市级儿童救治分中心和70个救治县级救治站名单，并指导推进建设。完成对76个项目建设单位（执行医院）分管院领导及重点科室负责同志的培训。对德钦县人民医院等18家单位进行基础生命支持培训。组织专家对迪庆州建设县级儿童（新生儿）救治站建设情况开展业务指导。举办《儿童危重症治疗进展学习班》，云南省儿童急救网络体系75家单位派遣医务人员参加。对急救体系医护人员开展基础生命支持培训，初级生命支持培训120人，涉及51家医院；高级生命支持培训24人，涉及16家医院。

业财融合方面，以预算管理和成本管理为工具推动运营管理效率提升。借助HRP系统更新迭代计划实施预算管理模块，实现总账与预算管理、成本管理、费用报销、业务系统、薪酬系统的高度集成和有效衔接，财务管理信息化水平进一步提升，同时预算管控和成本管理理念进一步应用于运营管理实际，以三公绩效考核为抓手通过理论积累和实践经验丰富公立医院成本管理与预算绩效管理的关系，从而发挥运营管理效率。以内部控制为驱动规范经济管理活动。修订内部控制领导小组、建设小组、评价小组等组织体系，按年度开展内部控制手册修订工作，通过建立完善内部控制体系规范经济管理活动，计划开展预算管理、费用报销、资产管理等内部培训强化责任意识，通过建立规范的经济管理制度和流程并严格落地有效的防范经济风险。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市儿童医院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

昆明市儿童医院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

昆明市儿童医院没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费》无数据。

昆明市儿童医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市儿童医院2024年度收入合计1381808291.88元。其中：财政拨款收入171830898.33元，占总收入的12.44%；无上级补助收入；事业收入1197534714.45元（含教育收费0.00元），占总收入的86.66%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入12442679.10元，占总收入的0.90%。

与上年相比，收入合计增加149326463.54元，增长12.12%。其中：财政拨款收入增加126133595.18元，增长276.02%；事业收入增加33517186.18元，增长2.88%；其他收入减少10324317.82元，下降45.35%。主要原因是：主要为收到市儿童医院传染病诊疗中心项目补助资金14240万元以及就诊人数的增加导致。

二、 支出决算情况说明

昆明市儿童医院2024年度支出合计1233550691.24元。其中：基本支出1041498875.58元，占总支出的84.43％；项目支出192051815.66元，占总支出的15.57％。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加64686092.30元，增长5.53%。其中：基本支出减少30514448.77元，下降2.85%；项目支出增加95200541.07元，增长98.30%。主要原因是：主要为收到市儿童医院传染病诊疗中心项目补助资金142400000.00元导致项目支出增加以及就诊人数的增加导致与收入对应的支出也会增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市儿童医院机构正常运转的日常支出1041498875.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出571682552.70元，占基本支出的54.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费469816322.88元，占基本支出的45.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市儿童医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192051815.66元。其中：基本建设类项目支出142400000.00元。具体项目开支及开展工作情况主要包括：

2024年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金7713400元，主要用于省级危重儿童救治中心建设。

2023年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养培训中央财政补助资金1919437.11元，主要用于学员及教师生活补助、培训费和人才培养专项经费。

2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金1240822.9元，主要用于住院医师规范化培训和儿科医师培训。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市儿童医院2024年度一般公共预算财政拨款支出171830898.33元,占本年支出合计的13.93%。与上年相比增加126133595.18元，增长276.02%,完成年初预算的102.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出185000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于2023年度"兴滇英才"支持计划医疗卫生人才专项特殊生活补贴；造成预决算差异的主要原因是该项目为2024年补报的财政拨款项目支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出13696300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%,完成年初预算的97.95%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因离退休人员经费减少286100.00元。

9. 卫生健康（类）支出157949598.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.92%,完成年初预算的103.09%。主要用于市儿童医院传染病诊疗中心项目建设；造成预决算差异的主要原因是突发公共卫生事件应急处置增加 1036300.00元、其他卫生健康支出2355373.24 元 。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市儿童医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费 。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市儿童医院资产总额1859246205.14元，其中，流动资产1262504452.27元，固定资产548155150.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4721328.89元，无形资产43865273.31元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加364020736.8元，其中固定资产减少18278924.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产870项，账面原值22397292.96元，实现资产处置收入59886.00元；出租房屋3068.80平方米，账面原值17082300.00元，资产出租收入418571.43元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额116355506.23元，其中：政府采购货物支出70655255.88元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45700250.35元。授予中小企业合同金额31901358.58元，其中：授予小微企业合同金额31901358.58元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市儿童医院20251022020721011

监督索引号53010000636300501111