监督索引号53010000636301501000

昆明市延安医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明市延安医院前身为上海市延安医院，1970年响应毛泽东“6.26”指示，支援边疆医疗卫生工作，从上海整体内迁至昆明，地处昆明市中心，是昆明医科大学附属延安医院、云南省心血管病医院。昆明市延安医院秉承“厚德、传承、博学、奉献”的院训，坚持以病人为中心，坚持医院公益性，围绕“质量、安全、服务、管理、绩效”持续改进，为建成“立足云南、面向西南、放眼东南亚，形成医疗、教学、科研、预防保健为一体的区域性医疗、技术和人才中心。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设机构23个：医院办公室、党委办公室、纪委办公室（监察室）、人力资源部、财务部、医保办、医务部、护理部、科研部、教学管理科、感染管理科、信息科、设备科、物资供应科、基建科、总务科、安全保卫科、营养科、审计科、宣传科离退休管理科、干疗院（昆明市保健康复中心）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市卫生健康委的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3520人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员1590人。

我单位2024年末其他人员1930人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1930人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1015人（离休0人，退休1015人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制24辆，在编实有车辆24辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

昆明市延安医院2024年在上级部门的领导下，我院务实重干，砥砺前行，以公立医院高质量发展为目标，以学科建设为抓手，提高医院服务能力。具体内容如下：

1、 着力加强医院特色亚专业建设工作。

一是巩固优势学科的领先地位。以心脏大血管外科、心血管内科和超声医学科为核心，集中力量强化优势学科在省内的绝对领先地位，协同带动支撑学科在合并心血管疾病方面的诊治能力及医技检验检查等方面的技术水平朝着特色化、差异化方向不断发展，以持续巩固医院心血管专业优势学科群的在省内及国内的领先地位。二是拓展特色亚专业学科群。在部分学科特色亚专业发展相对成熟的条件下，围绕疑难重症诊治及关键医疗技术推荐标准，着力打造一批重点特色业专业学科群，与省内相关学科形成错位发展的领先优势。

2、 继续加强重点专科建设。

继续以重点专科为抓手，大力加强学科建设。紧紧围绕重点专科建设目标，按照工作计划和实施方案有序推进各项工作。通过发展特色技术、引进新技术、补全学科短板等强化学科实力。通过引进人才、培养人才等，提高人才队伍水平。通过加强科研建设，加强成果转化和推广，提升专科科研能力。通过加强日常管理和监督，做好人、财、物等配套和后勤保障工作,保障重点专科建设目标的实现，推动学科高质量发展。

3、 提升医疗质量安全。

深入落实十八项医疗核心制度、年度医疗质量十大改进目标、患者十大安全指标等，夯实基础质量管理、强化环节质量控制、做好终末质量评价。通过信息化自动检查和人工检查完成病历质量评价，构建多环节、多形式、多维度、多角色的病历质量控制体系，常态化运行。

4、 推动医院高质量发展。

继续围绕《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》、《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》精神要求。做到考核指标体系客观、可操作，考核标准符合医院、学科发展要求的同时向高质量发展目标不断迈进。合理配置医疗资源，进一步提升学科建设水平，促进医院高质量发展，医院将积极推进门诊化疗中心和消化内镜中心建设工作，建立以患者为中心，集中化、规范化、流程化、信息化、精细化日间化疗及消化内镜检查运营模式，为患者提供更优质、更便捷、更高效的医疗服务。

5、 进一步强化科研对临床学科建设的带动作用。

一是强化科研责任目标，按重点科室及一般科室实施科研目标管理制。二是加强科研管理，实施全程监管。从课题申报、实施、结题和成果申报及转化等多方面加强科研管理。三是完善医院科研管理激励机制。结合学科优势挖掘重大科学问题与前沿领域，形成几个有较大价值的科研方向，实现科研项目间的相互支撑。

6、 全面推进智慧医院建设促进医院综合实力的提升。

根据“昆明市延安医院智慧医院建设方案”工作推进要求，在国家电子病历五级评级基础上，将我院建设成为就医流程最优化、工作效率最高化、办公自动化、软件标准化的数字医院，为医护人员创造高效的工作条件，缩短患者就医流程。同时，年内将基于院内集成平台和数据中心建设，开放共享服务，承接上下级医院数据共享和双向转诊服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市延安医院2024年度收入合计2751192324.097元。其中：财政拨款收64300655.29元，占总收入的2.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2596516351.83元（含教育收费0.00元），占总收入的94.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收90375316.97元，占总收入的3.28%。

与上年相比，收入合计增加84670438.89元，增长3.18%。其中：财政拨款收入减少28404722.76元，下降30.64%；主要原因是2024年对疫情防控及疫情防控医护人员临时补助项目资金减少，2024年城市公立医院综合改革补助资金未下达，因此财政拨款减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加150488217.7元，增长6.15%；主要原因是2024年医院医疗业务量稳步增长，与医疗活动相关的业务收入同步增加。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少37413056.05元，下降29.28%。主要原因是2024年教育、培训等其他收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市延安医院2024年度支出合计2781469654.56元。其中：基本支出2754513999.27元，占总支出的99.03％；项目支出26955655.29元，占总支出的0.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少114623973.66元，下降4.29%。其中：基本支出增加143925795.11元，增长5.51%；主要原因是随着医疗收入增加相应医疗成本的增加。项目支出增减少29301821.72元，下降39.94%；主要原因是因为财政项目拨款收入的减少上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市延安医院机构正常运转的日常支出2717168999.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出756883015.58元，占基本支出的27.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1727967465.71元，占基本支出的63.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市延安医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26955655.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养培训中央财政补助项目经费8433962.29元，主要用于住院医师规培基地规培学员生活补贴、万名医师支援农村工程及授课费、培训费。

2024年医疗服务与保障能力提升补助资金782838，主要用于脑卒中，心脑血管疾病筛查等支出。

2024年卫生健康事业发展省对下专项结算补助项目经费2589679.37，主要用于云南省危重孕产妇、新生儿救治中心、规培学员省级生活补助。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作中央结算补助项目经费6636163元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补贴。

2024年省人才发展专项资金1786809.89元，主要用于春城名医及高层次人才补助。

医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金543524元，主要用于领军及带头人才的支出。

2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目经费6182678.74元，主要用于临床重点专科项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市延安医院2024年度一般公共预算财政拨款支出

64300655. 29元,占本年支出合计的2.33%。与上年相比减少28404722.76元，下降30.64%,完成年初预算的170.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1. 一般公共服务（类）支出784833元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于医院2024年度主要用于科研用实验材料费、试剂费等支出；造成预决算差异的主要原因该项目为2024年昆明市财政新增下达资金，按资金文件编制功能分类科目。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出36715000元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.09%,完成年初预算的97.39%。主要用于离退休人员生活补助20335000元，单位在职在编人员基本养老保险的缴纳16380000元；造成预决算差异的主要原因是离退休人员生活补贴资金执行差生的差异，离退休人员生活补贴是在2023年12月31日实有人数加2024年区间新增退休人员数上报预算，但是在执行区间离退休人员有去世的情况，故离退休人员生活补贴的决算数与预算会有差异。

9. 卫生健康（类）支出26800822.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.68%,主要用于疫情医务人员临时工作补助、住院医师规范化培训学员补助10811868.66元；卫生健康事业发展、医疗服务能力提升、医疗资源扩容设备购置5572948元；卫生健康人才发展培养等科研项目支出10416005.63万元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

昆明市延安医院不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市延安医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。主要原因是我单位属于参公管理单位，没有机关运行费用。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市延安医院资产总额2431310511.94元，其中，流动资产1249455684.36元，固定资产1151128022.7元（净值），对外投资及有价证券690000元，在建工程6944801.97元，无形资产23092002.91元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16246852.48元，其中固定资产增加43707344.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值523659元；报废报损资产2610项，账面原值24304951.6元，实现资产处置收入74380.61元；出租房屋832.1平方米，账面原值47519877.33元，实现资产使用收入2316035.03元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额180627035.72元，其中：政府采购货物支出148241305.53元；政府采购工程支出17638598.81元；政府采购服务支出14747131.38元。授予中小企业合同金额12522021.15元，其中：授予小微企业合同金额2099172.74元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

昆明市延安医院2024年度部门决算公开20251026095920821

监督索引号53010000636301501111