监督索引号53010000636301700000

昆明市中医医院2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市中医医院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市中医医院2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市中医医院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市中医医院是一所集医疗、教学、科研、防保、康复等综合服务能力为一体的“三级甲等中医医院”，主要职责为开展中医医疗，为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健服务；为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务；为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务；开展中医学科研、教学工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：1、院办公室；2、党委办公室；3、纪检监察室；4、人力资源部；5、财务部；6、审计室；7、医务部；8、教学部；9、科研部；10、药学部；11、护理部；12、医保办；13、医院感染管理科；14、采购中心；15、门诊管理办公室；16、信息中心；17、医学装备部；18、保卫部；19、后勤保障部；20、老龄办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年昆明市中医医院将继续根据昆明市中医医院“十四五”规划总体目标，全面实施“123456”战略。一个中心：以患者为中心；两个基本点：中医特色、综合服务能力；三个要素：技术、服务、管理；四项任务：人才培养、学科建设、科学研究、社会服务；五项战略：特色立院、专科强院、创新兴院、开放活院、环境优院。六项措施：巩固根据地、占领制高点、塑名医名科、构建学科群、多渠道宣传、建战略联盟。

1、 深化改革推行精细化管理

持续深化医药卫生体制改革，深入推进三级公立中医医院绩效考核相关工作，建立以医疗质量、运营效率、持续发展、满意度为核心的评价体系，围绕精细化管理主体，提高昆明市中医医院运营效率，促进昆明市中医医院健康发展。

2、 加强学科建设

以国家重点专科、云南省中医临床医学中心、区域医疗中心等重点学科建设为引领，按照强长板、补短板的思路，加强现有优势学科专病、专技、专方建设，不断拓展学科深度。同时开展脑病痿病科筹建，继续推进三大中心建设，补齐学科短板，拓展学科宽度。

3、 加大人才培养

加大人才内配外引力度，切实加强人才队伍建设。抓住培养、引进、用好人才三个环节，实施四鹰计划，不断引进高层次人才，重点培养、引进一批有一定影响、有明显学术优势和发展潜力的以中青年为主体的学科带头人。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制743人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制743人。在职实有1439人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助692人，财政专户资金、单位资金保障747人。

离退休人员503人，其中：离休3人，退休500人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,090,657,365.00元，其中：一般公共预算21,230,500.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,068,297,865.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,129,000.00元。

与上年对比，财务总收入增加65,708,948.00元，增长6.41%，其中：一般公共预算财政拨款增加3,111,600.00元，增长17.17 %，事业收入增加66,357,348.00元，增长6.62 %，主要原因：昆明市中医医院医疗业务发展，新开设病区，门诊总诊疗人次、住院人数增加，事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,230,500.00元，其中:本年收入21,230,500.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,230,500.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加3,111,600.00元，增长17.17 %。主要原因：上级部门开展专项工作，相关费用由财政拨款。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,090,657,365.00元。财政拨款安排支出21,230,500.00元，其中：基本支出21,230,500.00元，与上年对比增加3,111,600.00元，主要原因：1、2025年度退休人员测算数较2024年增加，退休人员生活补助、退休人员公用经费增加；2、上级部门开展专项工作，相关费用由财政拨款；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、 2080501“行政单位离退休”118,800.00元，主要用于发放单位离休人员生活补助；

2、 2080502“事业单位离退休”11,097,600.00元，主要用于发放单位退休人员生活补助；

3、 2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,060,000.00元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费；

4、 2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”1,360,000.00元，主要用于单位在职职工职业年金缴费；

5、 2100202“中医（民族）医院”支出3,214,100.00元，主要用于离休干部特需经费、离退休人员公用经费等支出；

6、 2101102“事业单位医疗”支出2,380,000.00元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费。

五、 市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目585个，政府采购预算总额159,611,865.00元，其中：政府采购货物预算110,111,865.00元、政府采购服务预算33,250,000.00元、政府采购工程预算16,250,000.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,600.00元，较上年增加19,600.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市中医医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市中医医院2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因为昆明市中医医院为差额拨款事业单位，财政不安排一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（二）公务接待费

昆明市中医医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市中医医院2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因为昆明市中医医院为差额拨款事业单位，财政不安排一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为19,600.00元，较上年增加19,600.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费19,600.00元，较上年增加19,600.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市中医医院2025年公务用车运行维护费与上年相比增加19,600.00元。主要原因为上级部门开展专项工作，相关费用由财政拨款。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市中医医院重点项目“昆明市中医医院新增资产配置经费项目”预算金额107,995,865.00元，资金来源为事业收入。医院坚持“以病人为中心，发挥中医特色优势”的发展思路，传承发展中医药事业。持续改善医疗服务水平，以质量求生存，以质量求发展。进一步加强学科建设、完善人才队伍建设、加强科技创新能力、规范医疗服务，提升医院综合竞争能力、推动医院稳步发展。项目具体绩效目标如下表所示：

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市中医医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因为昆明市中医医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市中医医院部门资产总额546,721,751.82元，其中，流动资产343,093,865.44元，固定资产165,776,532.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,901,644.70元，无形资产15,949,708.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加25,535,229.22元，其中固定资产增加21,284,717.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产62项，账面原值9,599,408.21元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

昆明市中医医院2025年预算公开表20250211114526749

监督索引号53010000636301700111