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昆明市延安医院2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市延安医院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市延安医院2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市延安医院

2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市延安医院前身为上海市延安医院，1970年响应毛泽东“6.26”指示，支援边疆医疗卫生工作，从上海整体内迁至昆明，是昆明市医科大学非直属附属医院，集临床、教学、科研、预防、保健于一身的三级甲等综合医院。昆明市延安医院主要职责为为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健服务；为医学院校和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务；为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务；承担全市干部疗养工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构23个：办公室、党委办公室、人力资源部、财务科、纪检审计科、老干科、医务部、护理部、控感办、科研部、临床教学科、信息科、对外发展运营部、体检中心、总务科、基建科、膳食科、保卫科、三产办、计算机中心、物资供应科、设备科、干疗院；机构规格正科级。群团组织按有关规定设置。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市延安医院2025年在上级部门的领导下，我院务实重干，砥砺前行，以公立医院高质量发展为目标，以学科建设为抓手，提高医院服务能力。具体内容如下：

1、 着力加强医院特色亚专业建设工作。

一是巩固优势学科的领先地位。以心脏大血管外科、心血管内科和超声医学科为核心，集中力量强化优势学科在省内的绝对领先地位，协同带动支撑学科在合并心血管疾病方面的诊治能力及医技检验检查等方面的技术水平朝着特色化、差异化方向不断发展，以持续巩固医院心血管专业优势学科群的在省内及国内的领先地位。二是拓展特色亚专业学科群。在部分学科特色亚专业发展相对成熟的条件下，围绕疑难重症诊治及关键医疗技术推荐标准，着力打造一批重点特色业专业学科群，与省内相关学科形成错位发展的领先优势。

2、 继续加强重点专科建设。

继续以重点专科为抓手，大力加强学科建设。紧紧围绕重点专科建设目标，按照工作计划和实施方案有序推进各项工作。通过发展特色技术、引进新技术、补全学科短板等强化学科实力。通过引进人才、培养人才等，提高人才队伍水平。通过加强科研建设，加强成果转化和推广，提升专科科研能力。通过加强日常管理和监督，做好人、财、物等配套和后勤保障工作,保障重点专科建设目标的实现，推动学科高质量发展。

3、 提升医疗质量安全。

深入落实十八项医疗核心制度、年度医疗质量十大改进目标、患者十大安全指标等，夯实基础质量管理、强化环节质量控制、做好终末质量评价。通过信息化自动检查和人工检查完成病历质量评价，构建多环节、多形式、多维度、多角色的病历质量控制体系，常态化运行。

4、 推动医院高质量发展。

继续围绕《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》、《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》精神要求。做到考核指标体系客观、可操作，考核标准符合医院、学科发展要求的同时向高质量发展目标不断迈进。合理配置医疗资源，进一步提升学科建设水平，促进医院高质量发展，医院将积极推进门诊化疗中心和消化内镜中心建设工作，建立以患者为中心，集中化、规范化、流程化、信息化、精细化日间化疗及消化内镜检查运营模式，为患者提供更优质、更便捷、更高效的医疗服务。

5、 进一步强化科研对临床学科建设的带动作用。

一是强化科研责任目标，按重点科室及一般科室实施科研目标管理制。二是加强科研管理，实施全程监管。从课题申报、实施、结题和成果申报及转化等多方面加强科研管理。三是完善医院科研管理激励机制。结合学科优势挖掘重大科学问题与前沿领域，形成几个有较大价值的科研方向，实现科研项目间的相互支撑。

6、 全面推进智慧医院建设促进医院综合实力的提升。

根据“昆明市延安医院智慧医院建设方案”工作推进要求，在国家电子病历五级评级基础上，将我院建设成为就医流程最优化、工作效率最高化、办公自动化、软件标准化的数字医院，为医护人员创造高效的工作条件，缩短患者就医流程。同时，年内将基于院内集成平台和数据中心建设，开放共享服务，承接上下级医院数据共享和双向转诊服务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1741人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1741人。在职实有3520人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助1590人，财政专户资金、单位资金保障1930人。

离退休人员1021人，其中：离休6人，退休1015人。

车辆编制27辆，实有车辆25辆,超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,879,506,348元，其中：一般公共预算39,238,000元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,840,268,348元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算收入2,593,310,079.08元对比，同比增加286,196,268元，主要原因分析：2025年业务量较2024年有较大提高，事业收入增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39,238,000元，其中:本年收入39,238,000元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,238,000元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入37,696,600元，同比增加141,400元，主要原因分析：2025年离退休人员数量预计增加,因此离退休人员补助经费增加约1,541,400元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,879,506,348元。财政拨款安排支出39,238,000元。其中：基本支出39,238,000元，与上年37,696,600元，对比增加1,541,400元，主要原因分析2025年离退休人员数增加，预计增加1,541,400元的财政基本补助。

财政拨款安排支出39,238,000元，按功能科目分类情况：

1. 2080502事业单位离退休22,330,800元，主要用于支付医院离休和退休职工的生活补助。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16,240,000元，主要用于支付医院在职在编人员的养老保险。

3、 2100201综合医院支出667,200元，主要用于离退休人员公用经费及离休人员特需经费。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市延安医院无市对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目504个，政府采购预算总额288,257,783.84元，其中：政府采购货物预算218,015,951.04元、政府采购服务预算54,341,832.8元、政府采购工程预算15,900,000元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市延安医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市延安医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市延安医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市延安医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年部门重点项目为医院预计在2025年购置的专用医疗设备，预算金额162,262,343元，项目的主要目标为深化落实城市公立医院综合改革工作，维护公立医院的公益性，努力满足人民群众基本医疗服务需求。医院紧密结合综合改革的各项工作，推动医疗服务高质量发展，改善患者就医感受、提升医院整体服务能力和效率，满足人民群众看病就医需求等方面加强医疗服务质量。针对此重点项目，医院从数量、效益及满意度方面分别设置了指标。预计2025年购置大型专用设备10台以上，资产购置率达到80%以上，百元资产医疗收入及医疗增幅均较2024年有所提高。专用设备使用年限达到5年，患者满意度达到85%。医疗服务质量较2024年均有所提高。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市延安医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市延安医院资产总额2,431,310,511.94元；其中，流动资产1,249,455,684.36元，固定资产1,151,128,022.70元。对外投资及有价证券690,000.00元，在建工程6,944,801.97元，无形资产23,092,002.91元。其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加16,246,852.48元，其中固定资产增加43,707,344.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值523,659元；报废报损资产2610项，账面原值24,304,951.60元，实现资产处置收入71,580.61元；资产使用收入2,519,416.45元，其中出租资产832.1平方米，资产出租收2,519,416.45元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产年报数。

昆明市延安医院2025年部门预算公开表202502100637025102025021109451407720250211123345781

监督索引号53010000636301500111