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索引号: 35603747X-202409-470764 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市卫生健康委员会 发布日期: 2024-09-17 20:46
名 称: 昆明市老龄福利事业发展办公室2023年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市老龄福利事业发展办公室2023年度部门决算

发布时间:2024-09-17 20:46 浏览次数:0
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监督索引号53010000636300901000

昆明市老龄福利事业发展办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市老龄福利事业发展办公室的主要职能职责:为全市广大老年人排忧解难,改善城乡特困老年人的生活质量,依法维护老年人的合法权益。按照相关法律法规筹集老年基金,为老年福利事业服务。开展老年人“助医、助养”活动。为贫困地区老年协会、老年活动中心(室)赠订老年报刊杂志及购置设备。配合涉老部门开展各项庆祝、慰问活动。负责指导县(市)、区老年福利事业的开展,协助主管部门制定老龄福利事业发展纲要和有关政策。开展有关老年人问题研究。完成上级交办的其他工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

开展老年健康政策以及知识宣传工作。积极参与委老龄健康处组织的各类活动,通过现场科普、发放宣传手册,粘贴海报、展板展示、电子屏及健康教育宣传栏等宣传方式,面向老年人及其照护者广泛传播营养膳食、运动健身、心理健康、伤害预防、慢性病、防治高血压、预防脑卒中、预防糖尿病等多种中老年人常见疾病预防健康知识,宣传合理用药、康复护理和中医养生保健等科普知识,有针对性地加强健康教育,提升老年人健康素养。

二、 单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置1个内设机构,包括:办公室。因本单位人员较少,业务比较单一,所以仅有一个内设机构。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市老龄福利事业发展办公室作为二级预算单位纳入昆明市卫生健康委员会部门2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市老龄福利事业发展办公室2023年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。

本单位没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市老龄福利事业发展办公室2023年度收入合计48.96万元。其中:财政拨款收入48.96万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少12.99万元,下降20.97%。其中:财政拨款收入减少12.99万元,下降20.97%;上级补助收入减少0.00万元,下降0.00%;事业收入减少0.00万元,下降0.00%;经营收入减少0.00万元,下降0%;附属单位上缴收入减少0.00万元,下降0.00%;其他收入减少0.00万元,下降0.00%。决算收入减少的主要原因是2023年本单位人员调出,故收入也对应减少了。

二、 支出决算情况说明

昆明市老龄福利事业发展办公室2023年度支出合计48.96万元。其中:基本支出48.96万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少12.99万元,下降20.97%。其中:基本支出减少12.99万元,下降20.97%;项目支出减少0.00万元,下降0.00%;上缴上级支出减少0.00万元,下降0.00%;经营支出减少0.00万元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00万元,下降0.00%。决算支出减少的主要原因是2023年本单位人员调出,故支出对应减少了。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市老龄福利事业发展办公室单位机构正常运转的日常支出48.96万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出47.23万元,占基本支出的96.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.73万元,占基本支出的3.53%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市老龄福利事业发展办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。

2023年度本单位无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市老龄福利事业发展办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出48.96万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少12.99万元,下降20.97%,主要原因是2023年本单位人员调出,故一般公共预算财政拨款支出也相对应的减少了。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出13.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.49%。主要用于支付职工社保费缴纳。

9. 卫生健康(类)支出31.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.93%。主要用于支付职工工资薪金等。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出3.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市老龄福利事业发展办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元,下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.00万元,下降0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市老龄福利事业发展办公室2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是我单位为非参公事业单位,无运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市老龄福利事业发展办公室资产总额1.07万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产1.07万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少0.30万元,其中固定资产减少0.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市老龄福利事业发展办公室无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市老龄福利事业发展办公室2023年决算公开表格20240914041408992

监督索引号53010000636300901111

主办单位:昆明市卫生健康委员会

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