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索引号: 35603747X-202409-470777 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市卫生健康委员会 发布日期: 2024-09-14 09:55
名 称: 昆明市第二人民医院2023年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市第二人民医院2023年度部门决算

发布时间:2024-09-14 09:55 浏览次数:0
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监督索引号53010000636300201000

昆明市第二人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市第二人民医院是以老年医学和康复医学为特色、呼吸与危重症医学为优势,其他学科为支撑的集医疗、教学、急救、预防、康复、保健等为一体的综合医院,2021年1月评定为三级甲等专科医院。昆明市第二人民医院是昆明学院非直属附属医院和昆明医科大学、云南中医学院等10余家教学医院。负责茨坝、黑龙潭、寻甸、阿子营片区及周边厂矿居民的医疗救治工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

1. 医疗质量稳步提升

2023年完善了医疗相关制度和规定,一是召开医疗技术临床应用管理委员会3次,讨论通过科室申报的新技术。二是切实增强全体医务人员的法律意识,加强法律法规、医疗业务相关内容的培训学习,规范医务人员医疗行为和提高业务能力。三是强化医疗技术分类管理工作,对科室执行手术分级管理制度和高风险诊疗技术、麻醉授权执行情况展进行督导。四是增强医疗质量安全不良事件报告工作,提高医疗质量安全不良事件的识别和报告率,严格落实医院医疗安全不良事件报告制度。五是对重点科室、高危科室加强监管力度,及时发现医疗过程中存在的问题及安全隐患,根据发现的问题和安全隐患对科室提出整改意见,全方位提升医疗安全质量。六是严格依据《昆明市第二人民医院2021年临床路径病种目录》持续开展临床路径工作,通过科室开展临床路径工作的情况对科室医疗质量与安全管理进行考核。七是实施院内多学科会诊制度,加强院内会诊及科室之间的会诊和疑难病例讨论制度。

2. 持续完善护理管理体系

加强医院优质护理工作建设,完成优质护理病房满意度调查,对存在的问题及时查找原因,提出整改措施,不断提高优质护理服务质量。

3. 强化院内感染管理

医院召开感染管理委员会会议、感染管理例会,从医院感染病例监测、多重耐药菌监测、手术部位监测、目标性监测、环境微生物监测、医疗废物管理、手卫生监测等各方面全面加强医院感染管理工作。

4. 加强医院公共卫生建设

传染病疫情报告管理,2023年抽查门诊日志、住院病人登记、检验科登记,对传染病进行筛查检验并及时上报。同时开展VCT检测咨询工作,按要求开展艾滋病、梅毒、丙肝检测工作;结核病防治工作、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作,均取得了有效的成绩。

5. 强化护工管理

每月联合科室质控小组成员对科室陪护工作进行质量检查,根据护工管理考核细则进行考核;不定时针对重点时段陪护质量进行督导检查、考核及协助科室解决护工相关临时性出现的问题。不定期随机对住院或出院患者、家属进行陪护满意度回访,悉心听取患者、家属意见及建议,针对问题护工给予谈话教育及引导,不断改进陪护工作,提高陪护质量。

6. 法制教育工作有序开展

自2023年2月普法强基补短板专项行动工作开始至今,院党委召开了普法强基补短板专项行动专题会议,理论学习,按照昆明市普法强基补短板专项行动工作要求,为促进平安法治建设,守护职工财产安全,增强职工对非法集资与电信网络诈骗的安全防范意识。根据昆明市第二人民医院2023年普法强基补短板专项行动每月集中普法主题宣传计划,每月深入学习贯彻习近平法治思想和宪法,在三个院区各设立一个法制宣传栏,每月定期更换普法内容。积极组织全院干部职工参加普法培训活动,深入持久地开展普法教育医院通过全院职工大会、中层干部会及各科室、病区组织的科会,广泛深入发动,反复宣传普法工作的重要性,将有关法律知识、法规条例列入院党委中心组学习、党支部“三会一课”、新职工入院培训等的重要学习内容,对与医疗工作密切相关的法律条例,医院开展专题学习活动,并对参学人员组织考试,做到人人参与。

二、 单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置9个内设机构,包括:院办公室、党群工作部、医务部、财务部、综合保障部、人力资源部、科研教学部、护理部、纪检监察室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市第二人民医院作为二级预算单位纳入昆明市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第二人民医院2023年末实有人员编制512人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制458人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员458人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员319人(离休0人,退休319人)。

年末其他人员246人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营预算财政拨款的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2023年度无政府性基金收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2023年度无 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入,也无使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款安排的支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市第二人民医院2023年度收入合计86241.65万元。其中:财政拨款收入3742.53万元,占总收入的4.34%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入42056.28万元(含教育收费0.00万元),占总收入的48.77%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入40442.84万元,占总收入的46.89%。与上年相比,收入合计增加39838.47万元,增长85.85%,其中:财政拨款收入减少2290.78万元,下降37.97%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加2054.51万元,增长5.14%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加40074.74万元,增长10886.92%,主要原因:一是2023年无新医院建设政府性基金补助,财政拨款收入减少;二是因为医疗业务发展,事业收入有所增长;三是2023年收到了盘龙区卫健局拨付的40000.00万元新医院建设一期专债资金,其他收入增加。以上因素导致收入与上年对比增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市第二人民医院2023年度支出合计84321.31万元。其中:基本支出82270.96万元,占总支出的97.57%;项目支出2050.35万元,占总支出的2.43%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加37651.36万元,增长80.68%,其中:基本支出增加40520.04万元,增长97.05%;项目支出减少2868.68万元,下降58.32%,上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:一是因业务发展需要,购置相关医疗设备及其他专用材料费用支出增加;二是2023年发放了疫情期间防疫医务人员的工作补助,基本支出增加;三是新医院建设有序进行,相关的费用支出随之增加;四是财政拨款减少,2023年无新医院建设政府性基金补助,项目支出有所下降,因项目支出占总支出比例不大因此下降对整体支出影响不大。以上因素导致支出与上年对比增加。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市第二人民医院单位机构正常运转的日常支出82270.96万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出20334.47万元,占基本支出的24.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61936.49万元,占基本支出的75.28%。与去年相比,基本支出增加了40520.05万元,其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加了1805.29万元,主要是因为今年发放了疫情期间防疫医务人员的工作补助;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加了38714.74万元,主要是因为自医院搬迁以来,医疗技术提升,业务量增加,相关的专用材料费用随之增加;同时,新医院建设有序进行,相关的基本费用支出也随之增加。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市第二人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2050.35万元。其中:基本建设类项目支出980.00万元,主要用于新医院建设。

医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央财政补助资金180.00万元,主要用于卫生健康人才培养培训,完成中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训,支付完成率100%;2022年医疗救助补助资金10.50万元,主要用于采购医疗救助过程中所需要的各种专用卫生材料,支付完成率100%;新冠肺炎疫情防控、救治费用564.59万元,主要用于采购新冠救治专用卫生材料、医务人员防护所需消毒灭菌及防护用品支付的款项,支付完成率100%;卫生健康事业发展省对下专项资金111.35万元、对个人和家庭的补助4.63万元,主要用于发放助理全科医生省级生活补助,支付完成率100%;医疗卫生事业发展三年行动第二批专项资金196.28万元,主要用于医疗业务发展需要增加的专用卫生材料费用的支付,支付完成率100%;公立医院改革发展补助资金3万元,主要用于发放春城名医“刘漪”主任的生活补助,支付完成率100%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出3742.53万元,占本年支出合计的4.44%。与上年相比增加1248.99万元,增长50.09%,主要是因为今年发放了疫情防控期间医务工作人员的生活补助及奖励金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出1081.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.90%。主要用于支付单位职工的基本养老保险。

9. 卫生健康(类)支出2660.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.10%。主要用于医疗设备采购、购买医疗物资等专用卫生材料及其他相关费用的支出。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市第二人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长-%,原因是:本单位2023年度及上年度均无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市第二人民医院资产总额69990.96万元,其中,流动资产14827.55万元,固定资产8266.29万元(净值),对外投资及有价证券240.00万元,在建工程45528.78万元,无形资产400.15万元(净值),其他资产728.19万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加38594.22万元,

其中固定资产增加1132.70万元,主要是因为医疗业务发展需要,购置了相关的医疗卫生器械;无形资产增加28.25万元,主要用于医院医疗信息网络系统的购置与更新升级;在建工程增加41049.22万元,主要用于新医院建设。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆2辆,账面原值48.76万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.8665万元,已全部上缴国库;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额212.88万元,其中:政府采购货物支出212.88万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

昆明市第二人民医院2023年部门决算公开表20240914065211125 

监督索引号53010000636300201111

主办单位:昆明市卫生健康委员会

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