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索引号: 35603747X-202409-470697 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市卫生健康委员会 发布日期: 2024-09-14 16:08
名 称: 昆明市中医医院2023年度部门决算
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昆明市中医医院2023年度部门决算

发布时间:2024-09-14 16:08 浏览次数:0
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监督索引号53010000636301701000

昆明市中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市中医医院是一所集医疗、教学、科研、防保、康复等综合服务能力为一体的“三级甲等中医医院”,主要职责为开展中医医疗,为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健服务;为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务;为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务;开展中医学科研、教学工作;完成上级交办的其他工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

医疗业务指标稳步增长,2023年医院总诊疗量1079480人次,较去年同期增加21.93%,出院患者53164人次,较去年增加29.47%;住院病人手术12316人次,较去年增加19.24%;病床使用率103.40%,首次突破100%,较去年提高19.88%。平均住院日9.82天,较去年降低7.18%。2023年总收入91268.11万元,较去年增加10.5%,其中医疗业务收入81996.20万元,较去年增加11.27%,总支出8.53亿元,较去年增加7.46%,其中医疗业务支出69175.67万元,较去年增加6.76%。收支结余5969.78万元,较去年增加85.30%。

学科建设成果显著。成立昆明市中医药医联体,作为理事长单位,充分发挥龙头中医医院作用,带动省内中医药服务发展。

人才内培外引见成效。启动“四鹰计划”,选拔“雏鹰”、“飞鹰”46人纳入专项人才培养。

高层次课题立项、科技获奖及论文发表保持高质量发展势头。2023年获国家自然项目立项4项,中医联合专项33项;获中华中医药学会科学技术奖一等奖1项,2022年度云南省卫生科技成果奖二等奖1项,三等奖1项,1项参与项目获2022年度云南省卫生科技成果奖一等奖。在正式期刊上发表论文204篇,其中SCI收录论文21篇,中文核心期刊13篇,科技核心期刊29篇。

推进智慧医院建设,开展医院OA项目建设工作,引进数字化业务服务,根据医院发展需求,搭建信息化办公服务平台,通过技术手段提升医院办公效率。

按照国务院《关于进一步落实科学精准防控要求做好血液供应保障工作的通知》及省应对新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部“无偿献血专题”会议精神和省卫健委工作部署,推进医务人员无偿献血月活动。今年共有455人参加,共献血102800ml。全院医务工作者用实际行动践行了“敬佑生命,救死扶伤,甘于奉献”的初心使命!

学科建设高质量发展,以医学中心、区域诊疗中心、国家重点专科为龙头带动学科群建设,力争“十四五”周期内打造成为西南地区具有临床能力突出,人才梯队完备,学术地位领先、研究平台完善、学科水平居于国内先进的学科群。

二、 单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置20个内设机构,包括:院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、审计室、医务部、教学部、科研部、药学部、护理部、医保办、医院感染管理科、采购中心、门诊管理办公室、信息中心、医学装备部、保卫部、后勤保障部、老龄办。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市中医医院作为二级预算单位纳入昆明市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市中医医院2023年末实有人员编制731人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制731人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员698人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员479人(离休0人,退休479人)。

年末其他人员715人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制14辆,在编实有车辆14辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本收入,也没有使用国有资本安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行收入,也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行安排的支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市中医医院2023年度收入合计91268.11万元。其中:财政拨款收入8358.82万元,占总收入的9.16%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入82032.20万元(含教育收费0.00万元),占总收入的89.88%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入877.09万元,占总收入的0.96%。与上年相比,收入合计增加8672.45万元,增长10.50%。其中:财政拨款收入增加286.03万元,增长3.54%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加8247.74万元,增长11.18%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加138.68万元,增长18.78%。主要原因是:一是在国家大力发展中医药事业,弘扬民族医药方针的指引下,各级部门对中医药事业的扶持力度不断加大。二是按照卫生行业高质量发展的要求,医院着力加强精细化管理,提质增效,管理水平得到不断提高。三是医、教、研协同发展,狠抓学科和重点专科建设,医疗水平和服务能力不断提高,得到患者认可的同时医院业务收入也有明显增长。目前医院的主要收入增长点仍然是医疗收入。

二、 支出决算情况说明

昆明市中医医院2023年度支出合计87250.17万元。其中:基本支出80613.11万元,占总支出的92.39%;项目支出6637.06万元,占总支出的7.61%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加5865.77万元,增长7.21%。其中:基本支出增加5587.31万元,增长7.45%;项目支出增加278.46万元,增长4.38%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因为随着业务收入的增加,相应的业务支出也在增加。从医院的部门费用规模来看,业务活动费用中工资福利费用占35.80%、商品服务费用占53.91%、对个人和家庭的补助费用占3.19%、固定资产折旧费用占4.22%。其他支出占2.88%。商品服务支出中药品费用占65.24%、卫生材料费用占27.86%,其他商品服务支出占6.90%。药品、卫生材料费用是医院开展医疗业务活动必需的支出。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市中医医院单位机构正常运转的日常支出80613.11万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出34796.19万元,占基本支出的43.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45816.92万元,占基本支出的56.84%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市中医医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6637.06万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比今年项目支出增加278.44万元,增长率为4.38%。具体项目开支及开展工作情况主要用于其他组织事务54.90万元,公立医院3326.26万元,公共卫生1962.93万元,中医药711.80万元,其他卫生健康支出581.17万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出8358.82万元,占本年支出合计的9.58%。与上年相比增加286.03万元,增长3.54%。 主要原因是医院发展的需求以及财政对中医药事业的扶持力度不断加大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出54.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。其他组织事务支出54.90万元,主要用于省级人才及高层次人才专项支出。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出1405.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.82%。行政单位离退休支出11.88万元,事业单位离退休支出970.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出285.00万元,机关事业单位职业年金缴费支出139.00万元。主要用于:支付职工职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

9. 卫生健康(类)支出6898.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.52%。中医(民族)医院支出251.35万元,其他公立医院支出3105.77万元,基本公共卫生服务支出0.63万元,重大公共卫生服务支出179.30万元,突发公共卫生事件应急处理支出1744.53万元,其他公共卫生支出38.47万元,中医(民族医)药专项支出711.80万元,事业单位医疗支出285.00万元,其他卫生健康支出581.17万元。主要用于:医院重点学科发展、人才培养、购置设备、公共卫生支出等。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市中医医院2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。我单位为非参公管理事业单位,故无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市中医医院资产总额52118.65万元,其中,流动资产35880.81万元,固定资产14449.18万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程630.00万元,无形资产1158.66万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加8560.67万元,其中固定资产增加1712.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产149项,账面原值353.17万元,实现资产处置收入5.70万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额4795.20万元,其中:政府采购货物支出4795.20万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额88.99万元,其中:授予小微企业合同金额88.99万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市中医医院无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市中医医院2023年度部门决算公开表2024091302092743220240919104420582

监督索引号53010000636301701111

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