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昆明市医疗服务质量评估中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产占有使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评报告

十四、 部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 开展医疗机构服务质量评估、医学鉴定、学术合作与交流、普及医学卫生知识、开展临床医学、中医中药、民族医药的研究、开发和转化，促进卫生事业发展。

2、 协助开展医院评审评价，医疗技术审核、医疗质量控制、医院运行监测评估和医疗服务绩效考核。

3、 指导昆明医学会及其他市属卫生医学类学（协）会开展工作。

4、 协助做好分级诊疗、医联体、社会力量办医和健康服务业等相关政策的实施

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 全年财政收入403.17万元，支出403.17万元，收支比100%。 项目年度预算的执行情况及分析：年初预算67.00万元， 实际项目支出30.00万元，预算支出财政拨款率100%，支出完成率44.77%，原因：财政资金供应紧缩限制支出。完成财政票据年检（2017年前票据销毁），完成存量资金上缴工作，方便医鉴缴费工作，解决单位多年的实时缴库不及时问题，单位实有资金账户电子化备案，三公经费统计，对支出进度进行强化管理，专项经费支付审核及跟进管理，电子化政府采购计划公示工作，实施物业管理采购续签工作，单位进行物业管理费的网上采购委托工作， 完成财务供养统计信息工作，会计资料备份上报， 季度项目绩效评价追踪，涉企收费统计，事业收费项目统计工作，卫健委资产巡查“回头看”工作，单位防范非法集资工作自查，对外房屋出租出借情况统计，政府采购三年自查自纠工作总结，实行差旅费电子报销工作开展，完成代理银行工作评价，财务人员2023年继续教育学分学习，单位预算指标调整、资金需求上报等。1月完成政府财务报告编制上报，完成单位预决算公开工作、存量资金上缴。2月完成财政供养人员信息更新，完成单位内控评价工作，取得第三方机构风险评价报告，为单位建章立制工作打下基础、 完成单位6万元预算维修维护费采购支付。6月完成单位财政票据清查缴销前期工作，7月完成单位2023-2024年政府采购物业管理支付及扶贫采购工作，8月根据昆明市审计局2019-2021年收支审计结论，结合单位实际积极整改，完成整改报告上报主管部门，拟12月结束大部分工作、开展单位新增资产配置计划拟定、完成违规津补贴自查上报，9月完成非法集资报告工作，10月完成单位预算调整工作，增加新进人员工资100万余元，支出项目调剂保证业务工作有序开展，完成单位资产清查工作，完成医学科学研究所更名为医疗服务质量评估中心手续， 单位收费项目自查，完成加强政府采购管理三年专项行动工作，完成财政清源自查及上报，单位进行了台账整理及自查整改工作；公务卡管理的自查自纠工作；11月完成单位预算一上工作、单位内控风险评价工作、参与修订单位制度更新完善，12月完成年底各项收尾工作。总结一年来的工作，虽然取得了一定的成绩，自身也有了很大的进步，但是还存在着很多不足。

2、 提升评审评估能力建设，助推卫生事业高质量发展发挥中心医疗质量评估的职能，助力医疗机构服务能力整体提升。一是做好公立医院绩效考核，夯实医院高质量发展根基。对全市160家医疗机构[1]进行“大梳理、大盘点、大总结”，对辖区公立医院梳理绩效考核指标进行分析研判，重点形成《昆明市卫健委委属医院绩效分析简报（2020—2022年度）》《2022年度委属医院DRGs分析报告》等专项报告；二是高质量完成职称评审答辩工作，助力卫生人才队伍建设。圆满完成2023年昆明市正高级职称评审答辩工作，完成180余人的评审答辩。三是积极开展技术服务指导工作，提升基层卫生机构建设质量。组织专家到寻甸县倘甸镇新建二级医院进行业务指导；调研指导盘龙区人民医院提质达标工作。

3、 加强重点专科建设工作，补齐薄弱专科短板加大专科建设支持力度。一是做好市级临床重点专科（区县级医院）评审答辩工作，综合考察遴选出25个重点专科，开展3年规范建设。二是做好重症医学科验收工作，强化服务能力建设。客观公正完成7家医疗机构[2]现场验收。三是开展薄弱专科建设项目验收工作，增强基层医疗服务能力。统筹推进昆明市辖区8家县级综合医院11个薄弱专科验收。

4、 持续做好医疗质量监督检查，强化质量提升和安全管理严格落实专项督导工作。一是推动医疗质量控制中心管理，制发《昆明市医疗质量控制中心管理规定》，对昆明市49个医疗质量控制中心开展质控督导检查。二是做好病历督导检查工作，对市县两级26医院的32个专业进行了现场病历质量督导检查，合计抽查病历2008份，发出病历督导检查通报25份，反馈问题1621个。三是强化对医疗美容机构诊疗行为的监管力度。联合市卫生监督局组织对全市不同辖区的25家医疗美容医院、诊所和门诊部开展专项检查，反馈问题807条。

5、 严格落实备案管理流程，提升备案管理质量

严谨审慎落实备案管理各项工作。一是加强限制类医疗技术临床应用备案管理工作。对30余家医疗机构进行评审[3]，累计完成限制类医疗技术备案申请40余项。二是严格落实日间手术评审备案。累计对13家医院9个专业共502个病种进行日间手术评审备案。三是做好病原微生物实验室备案审核工作。累计接收169家实验室[4]审核材料。

6、 高质量完成医学鉴定工作，把好医疗纠纷公平关

全年共受理医疗事故技术鉴定44例[5]，完成鉴定30例[6]。受理医疗损害鉴定35例[7]，完成鉴定20例。收到预防接种异常反应鉴定申请14例，完成鉴定8例[8]。组织鉴定专家配合法院进行出庭质证4例。接办处理12345投诉件和信访件共15件[9]，召开信访工作分析研判会2次。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：医学鉴定科，学术管理业务科、医疗质量评估科，综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市医疗服务质量评估中心作为二级预算单位纳入社保部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市医疗服务质量评估中心2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收支收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市医疗服务质量评估中心2023年度收入合计403.17万元。其中：财政拨款收入403.17万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7.45万元，增长1.88，主要原因是人员收入增加，新职工转正。其中：财政拨款收入增加7.45万元，增长1.88%，主要原因是财政拨款人员收入增加，新职工转正；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。

二、 支出决算情况说明

昆明市医疗服务质量评估中心2023年度支出合计403.17万元。其中：基本支出373.17万元，占总支出的92.56%；项目支出30.00万元，占总支出的7.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7.45万元，增长1.88%，主要原因是人员收入增加，新职工转正。其中：基本支出增加41.46万元，增长12.50%，主要原因是人员收入增加，新职工转正；项目支出减少34.01万元，下降53.13%，主要原因是财政减少项目预算，停止支付；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市医疗服务质量评估中心单位机构正常运转的日常支出373.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出352.62万元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.55万元，占基本支出的5.51％。人均人员支出15.33万元，人均公用支出0.89万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市医疗服务质量评估中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为劳务费10.00万元，物业管理费20.00万元。物业管理费用主要是完成双龙新村243号业务办公约7000平方米物业管理维护，劳务费主要开支医疗事故鉴定及医疗备案专家劳务费10.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市医疗服务质量评估中心2023年度一般公共预算财政拨款支出403.17万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7.45万元，增长1.88%,主要原因是财政拨款人员收入增加，8名新职工转

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出54.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%。主要用于在职在编人员社保费；

9. 卫生健康（类）支出305.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.73%。主要用于在职在缟人员工资支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出43.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。 主要用于单位职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.22万元，决算为2.05万元，完成年初预算的92.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为2.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.70%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市医疗服务质量评估中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.22万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的92.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为2.05万元，完成年初预算的96.70%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位公务用车明确过紧日子的政策，压缩开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.69万元，增长50.22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.69万元，增长50.22%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化维修维护成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医评中心业务：医疗事故鉴定及备案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市医疗服务质量评估中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位是非参公事业单位，无行政机关运行经费相关开支。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市医疗服务质量评估中心资产总额482.57万元，其中，流动资产66.17万元，固定资产416.40万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136.43万元，主要原因是清理往来款项和固定资产折旧计提，其中固定资产减少134.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产149项，账面原值376.04万元，实现资产处置收入8.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出20.00万元。授予中小企业合同金额20.00万元，其中：授予小微企业合同金额20.00万元。全部为单位2023年物业管理服务费。采购实际金额20.00万元，采购方式为政府采购政采云网上直采。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

依据《中共昆明市委机构编制委员会关于整合组建昆明市医疗服务质量评估中心的批复》（昆编复〔2022〕16号）文件要求，2022年5月31日市委机构编制委员会第一次会议研究同意撤销昆明市医学科学研究所，组建昆明市医疗服务质量评估中心。2022年度部门决算信息由昆明市医学科学研究所负责编制，2023年度部门预算决算均由昆明市医疗服务质量评估中心负责编制，因此，以昆明市医疗服务质量评估中心名义发布2023年度决算信息，2023年昆明市医学科学研究所决算信息为空。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

医疗服务质量评估 ‌：主要通过对医疗服务满意度‌：反映患者对医疗服务的满意度；‌医疗服务质量指标‌：反映医疗服务的质量水平，如手术成功率、治疗有效率等；‌医疗服务安全指标‌：反映医疗服务的安全程度，如医疗事故率、医疗纠纷率等；‌医疗服务效率指标‌：反映医疗服务的效率水平，如医疗服务等候时间、医疗服务时间等综合评价得出的评估定级第三方认证工作。

昆明市医疗服务质量评估中心2023年部门决算公开表2024091204365440820240914105347709

监督索引号53010000636301601111