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索引号: 35603747X-202409-470695 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市卫生健康委员会 发布日期: 2024-09-14 16:05
名 称: 昆明市延安医院2023年度部门决算
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昆明市延安医院2023年度部门决算

发布时间:2024-09-14 16:05 浏览次数:0
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昆明市延安医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市延安医院前身为上海市延安医院,1970年从上海整体内迁,经过40余年的建设,目前已发展成为学科门类齐全,技术力量雄厚,诊疗设备先进,科研实力强大的综合性临床及科研教学医院。

昆明市延安医院主要职能为:为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健服务;为医学院校和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务;为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务;承担全市干部疗养工作;完成上级交办的其他工作。

医院于1993年被卫生部评为国家三级甲等医院,是全国百姓放心示范医院、全国文明单位、国家级冠心病介入专业培训基地、国家级结构性心脏病介入专业培训基地、国家级心律失常介入专业培训基地、国家级心脏移植中心、国家级住院医师规范化培训基地、国家级博士后科研工作站设站单位、国家干细胞临床研究备案机构、国家级药物临床试验机构、国家级临床药师培训基地、国家级全科医师培训基地、云南省住院医师规范化培训基地、昆明市基层医师培训基地、昆明医科大学附属医院、昆明医科大学专业学位硕士研究生培养基地、云南心血管病医院。

医院地处昆明市中心,占地78亩,核定床位2197张,40个临床和医技科室。现有国家级临床重点学科3个——心脏大血管外科骨科和麻醉科,在复旦版“中国医院专科声誉和综合排行榜”西南区专科声誉心外科排行第三位,微创搭桥手术量全国第五,中国大陆先心病介入治疗完成例数排名第六;骨科在内固定技术方面具有国际先进、国内领先优势;麻醉科有力支撑外科发展,并在无痛医院建设和舒适医疗方面不断突破。医院以心血管专科为龙头,带动其他专科蓬勃发展,还有18个省级和13个市级临床重点专科,综合医院多学科优势炫丽绽放,多学科联合诊疗、日间诊疗、快速外科康复等快速发展。

医院构建区域内快速、高效、全覆盖的急危重症医疗救治体系,在云南省首家通过中国胸痛中心和国家级高级卒中中心双中心认证,在云南省首家通过“中国高血压中心”认证,被确定为省级危重孕产妇(妊娠合并心血管疾病)抢救中心,还有危重儿童和新生儿救治中心、创伤中心。

医院倡导“科研支持临床发展”,注重平台建设,现有4个省级和市级重点实验室、1个省级工程研究中心、1个省级临床医学中心、1个省级临床医学研究中心、12个省级和市级创新团队、3个省级和市级国际合作基地,13个院士工作站和专家工作站,以及71个省级和市级内设研究机构和技术中心,把40个学科托举上更快的发展轨道上。

医院人才济济,现有国家级、省级、市级有突出贡献者和享受国务院、省政府特殊津贴专家40人,云岭学者1人,省委联系专家4人,云岭工匠3人,“兴滇英才支持计划•名医”25人,“春城计划•春城名医”15人、“春城青年拔尖人才”8人,受聘二级岗位专家12人。

医院较早探索医联体建设,推动优质医疗资源均衡布局,以总院为中心,外设3家直属分支机构、19家医联体参与单位、102家专科联盟、36家双向转诊协作单位、204个基层专家工作站的医疗联合体服务能力越来越强。

近年来,医院各项医疗质量效率指标持续保持发展态势。在昆明市属医疗行业中年业务总量居市级医疗机构之首。CMI始终在云南省三级医院综合医院绩效平台中名列前茅。在国家卫健委公布的三级公立医院绩效考核中连续五年保持A等级。

百尺竿头更进步,凌云深处总虚心。医院将秉承“厚德、传承、博学、奉献”的院训,坚持以病人为中心,坚持医院公益性,围绕“质量、安全、服务、管理、绩效”持续改进,为建成“立足云南、面向西南、放眼东南亚,形成医疗、教学、科研、预防保健为一体的区域性医疗、技术和人才中心”而努力奋斗。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年以来,昆明市延安医院在各级主管部门的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,以国家三级公立医院绩效考核为导向,全面提升医院医疗、教学、科研、预防、管理能力和水平。

全院职工努力奋斗,医院业务指标稳步增长,运行效率持续提升;与此同时紧抓质控指标,夯实基础质量管理,压实医疗安全责任,防范和化解医疗纠纷,医疗质量和医疗安全明显提升;医院不断提升医学教育水平,加强住院医师规范化培训基地的建设。提升医院管理效能,优化人民群众就医体验,为患者提供更加优质、便利的医疗服务。

二、 单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置21个内设机构,包括:医院办公室、党委办公室、人力资源部、财务部、纪律监察室、工会、审计科、宣传科、离退休管理部、医务部、护理部、门诊部、科研部、教学管理部、信息科、对外联络部、后勤管理部、营养科、安全保卫科、设备物资科、招采办;机构规格正科级。群团组织按有关规定设置。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市延安医院作为二级预算单位纳入昆明市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市延安医院2023年末实有人员编制1741人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制1741人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员1626人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员964人(离休7人,退休957人)。

年末其他人员2060人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制24辆,在编实有车辆24辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

昆明市延安医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市延安医院没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市延安医院没有财政拨款“三公”经费收入,也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出,故《财政拨款“三公”经费》无数据。

昆明市延安医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市延安医院2023年度收入合计266652.19万元。其中:财政拨款收入9270.54万元,占总收入的3.48%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入244602.81万元(含教育收费0.00万元),占总收入的91.73%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入12778.84万元,占总收入的4.79%。与上年相比,收入合计增加19845.76万元,增长8.04%。其中:财政拨款收入减少1605.22万元,下降14.76%,主要原因是财政项目拨款收入的减少;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加19016.05万元,增长8.43%,主要原因是因疫情结束,2023年全年医疗业务恢复;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加2434.93万元,增长23.54%,主要原因是因疫情结束,与医疗活动相关的其他业务同步增加产生。

二、 支出决算情况说明

昆明市延安医院2023年度支出合计266684.57万元。其中:基本支出261058.82万元,占总支出的97.89%;项目支出5625.75万元,占总支出的2.11%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加20923.33万元,增长8.51%。其中:基本支出增加22635.85万元,增长9.49%,主要原因是随着医疗收入增加相应医疗成本的增加;项目支出减少1712.52万元,下降23.34%,主要原因是因为财政项目拨款收入的减少;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市延安医院单位机构正常运转的日常支出261058.82万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出90900.41万元,占基本支出的34.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170158.41万元,占基本支出的65.18%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市延安医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5625.75万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为一般公共服务支出82.33万元,卫生健康(类)支出5543.21万元,社会保障和就业支出0.21万元。其中卫生健康类支出主要用于城市公立医院综合改革发展支出、医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养培训支出等,均按照项目任务书持续开展,在经费预算范围内正常使用。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市延安医院2023年度一般公共预算财政拨款支出9270.54万元,占本年支出合计的3.48%。与上年相比减少1605.22万元,下降14.76%,主要原因是财政项目拨款收入的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1. 一般公共服务(类)支出82.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,主要用于科研用实验材料费、试剂费等支出;

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8. 社会保障和就业(类)支出3585.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.68%。主要用于离退休人员生活补助1887.18万元,在编人员的社会保障缴费1698.00万元,其他人员补助0.21万元;

9. 卫生健康(类)支出5602.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.44%。主要用于疫情医务人员临时工作补助、住院医师规范化培训学员补助3655.08万元;卫生健康事业发展、新冠疫情应急救治、医疗资源扩容设备购置1109.43万元;卫生健康人才发展培养等科研项目支出838.31万元。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19. 住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市延安医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市延安医院2023年无机关运行经费支出,比上年持平。我单位为非参公管理事业单位,不涉及机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年12月31日,昆明市延安医院资产总额241506.37万元;其中,流动资产128203.23万元,固定资产110742.07万元(净值),对外投资及有价证券72.00万元,在建工程937.96万元,无形资产1551.11万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8113.81万元,其中固定资产增加7284.21万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆2辆,账面原值7.05万元;报废报损资产1473项,账面原值4088.30万元,实现资产处置收入4.19万元;出租房屋932平方米,账面原值1824.08万元,实现资产使用收入265.64万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额21027.09万元,其中:政府采购货物支出17778.93万元;政府采购工程支出1658.89万元;政府采购服务支出1589.27万元。授予中小企业合同金额1658.90万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市延安医院2023年部门决算公开表

监督索引号53010000636301501111

主办单位:昆明市卫生健康委员会

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