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索引号: 35603747X-202409-470692 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市卫生健康委员会 发布日期: 2024-09-14 16:02
名 称: 昆明市卫生健康委员会综合监督执法局2023年度部门决算
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昆明市卫生健康委员会综合监督执法局2023年度部门决算

发布时间:2024-09-14 16:02 浏览次数:0
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昆明市卫生健康委员会综合监督执法局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市卫生健康委员会综合监督执法局在昆明市卫生健康委的领导下,贯彻落实党中央、国务院有关卫生健康执法监督的方针政策,根据国家、省、市颁发的各项卫生法律法规和有关规定、标准,依法对全市食品安全卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、医疗机构等进行卫生执法监督;受理涉及卫生健康方面的各种违法违规案件,组织案件调查,打击违法违规行为,规范市场经济秩序,保护人民群众的身心健康,维护消费者的合法权益;承担有争议的卫生行政处罚的复议;开展卫生法制宣传教育;起草、报审地方性卫生监督政策法规;对县(市)区卫生健康执法监督工作进行技术业务指导。

(二)2023年度重点工作任务概述

昆明市卫生健康委员会综合监督执法局恪守“勤政廉洁、服务健康、监督为民”的职业精神,稳步推进各项卫健监督工作的全面落实,扎实做好各类专项监督检查和案件查处,高标准、严要求、高效推进国家卫生城市复审卫生健康监督工作。全面完成了市卫生健康年初下达的综合目标管理各项任务和目标,任务完成情况较好,为构建和谐社会,保障全市人民群众的身体健康作出了积极的贡献。提高公共场所、医疗机构、餐饮具、生活饮用水、厂矿等经营者的自身管理水平,强化其作为第一责任人的意识;增强卫生监督信息透明度;提高服务行业卫生整体水平,减少群体性健康损害事件的发生,保护公众身体健康。

二、 单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置15个内设机构,包括:行政办公室、财务处、稽查处、信息宣传处、医疗机构卫生监督处、中医药卫生监督处、许可服务管理处、传染病防治监督处、公共场所卫生监督处、生活饮用水卫生监督处、食品安全标准监督处、开发区卫生监督管理处、职业卫生监督处、计划生育监督处、学校卫生监督处。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市卫生健康委员会综合监督执法局作为二级预算单位纳入昆明市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市卫生健康委员会综合监督执法局2023年末实有人员编制103人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制103人(含参公管理事业编制103人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员93人,非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人(离休0人,退休21人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

昆明市卫生健康委员会综合监督执法局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市卫生健康委员会综合监督执法局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市卫生健康委员会综合监督执法局公开表《部门整体支出绩效自评报告》和公开表《部门整体支出绩效自评表》由昆明市卫生健康委员会统一填报公开,故公开表《部门整体支出绩效自评报告》和公开表《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市卫生健康委员会综合监督执法局2023年度收入合计2119.93万元。其中:财政拨款收入2119.93万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少90.88万元,下降4.11%。其中:财政拨款收入减少90.88万元,下降4.11%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加0.00万元,增长0.00%。

主要原因是:1.2023年退休2人,辞职1人,相应人员经费和公用经费减少;2.财政资金紧张,压减经费。

二、 支出决算情况说明

昆明市卫生健康委员会综合监督执法局2023年度支出合计2139.07万元。其中:基本支出2019.51万元,占总支出的94.41%;项目支出119.56万元,占总支出的5.59%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少71.74万元,下降3.24%。其中:基本支出减少105.18万元,下降4.95%;项目支出增加33.44万元,增长38.83%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。

主要原因是:1.2023年退休2人,辞职1人,相应人员经费和公用经费减少;2.财政资金紧张,压减经费。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市卫生健康委员会综合监督执法局单位机构正常运转的日常支出2019.51万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1834.14万元,占基本支出的90.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185.37万元,占基本支出的9.18%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市卫生健康委员会综合监督执法局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出119.56万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1. 卫生监督执法专项经费支出80.25万元,其中:聘请法律顾问5.00万元,全市卫生健康监督新媒体宣传工作培训、国家卫生城市复审会议等2.18万元,卫生监督执法手持机执法终端和执法记录仪传输流量及维护费9.53万元,公共场所常消毒公示牌、量化分级、创卫复审资料、刊物、汇编等印刷品费17.78万元,卫护春城医者仁心宣传、公共场所卫生信誉等级公告1.83万元,卫生监督检查、国卫复审租车费19.96万元,卫生监督执法工作差旅费、办公费等23.97万元。主要是开展对全市公共场所、生活饮用水、职业与放射、学校、医疗机构等进行卫生执法监督;国家卫生城市复审监督检查;卫生健康方面的各种违法违规案件调查,打击违法违规行为,对县(市)区卫生健康执法监督工作进行技术业务指导、聘请法律顾问、全市卫生健康监督系统监督员法律法规培训、工作布置等。

2. 2022年基本公共卫生服务中央结算补助资金支出4.50万元,其中:全市食品安全标准监督管理培训班1.80万元,食品安全标准监督租车费2.39万元,食品安全标准监督差旅费等0.31万元。主要开展食品安全标准监督管理工作。

3. 2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出2.98万元,其中:食品安全标准跟踪评价租车费2.53万元,赴省外参加食品安全标准跟踪评价、赴县区监督检查差旅费0.45万元。主要开展食品安全标准跟踪评价工作。

4. 2023年基本公共卫生服务项目市级补助资金支出1.00万元,其中:赴县区督导考核差旅费0.12万元,督导考核租车费0.88万元。主要开展基本公共卫生服务项目督导、考核等工作。

5. 2022年重大传染病防控中央结算补助资金支出11.69万元,其中:全市消毒产品卫生监督培训班0.69万元,抗抑菌制剂检测费1.44万元,传染病防治监督检查租车费7.90万元,赴省外传染病防治分类综合评价管理培训、赴县区监督检查差旅费等1.66万元。主要开展传染病防控工作。

6. 传染病防治经费支出19.14万元,其中:疫情防控应急物资5.86万元,赴磨憨卫生监督检查疫情防控差旅费13.28万元。主要做好磨憨镇登革热疫情防控工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市卫生健康委员会综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出2139.07万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少71.74万元,下降3.24%,主要原因是:1.2023年退休2人,辞职1人,相应人员经费和公用经费减少;2.财政资金紧张,压减经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出254.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。其中:2080501行政单位离退休53.13万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出173.93万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.72万元。主要用于职工医疗保险、养老保险缴费。

9. 卫生健康(类)支出1722.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%。其中:2100101行政运行1477.83万元,2100402卫生监督机构80.25万元,2100408基本公共卫生服务8.48万元,2100409重大公共公共卫生服务11.69万元,2100410突发公共卫生事件应急处理19.14万元,2101101行政单位医疗76.29万元,2101103公务员医疗补助42.24万元,2101199其他行政事业单位医疗支出6.23万元。主要用于人员工资、医疗保险、单位运行和卫生监督执法项目等支出。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出162.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。为2210201住房公积金162.14万元。主要用于职工住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.18万元,决算为2.25万元,完成年初预算的70.75%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元,决算为2.15万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.56%,完成年初预算的98.62%;公务接待费支出年初预算为1.00万元,决算为0.10万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.44%,完成年初预算的10.00%,具体是国内接待费支出决算0.10万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市卫生健康委员会综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.18万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的70.75%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元,决算为2.15万元,完成年初预算的98.62%;公务接待费支出年初预算为1.00万元,决算为0.10万元,完成年初预算的10.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:1.公务用车保险费下降;2.公务接待费下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元,下降6.25%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.24万元,下降10.00%;公务接待费支出决算增加0.10万元,增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1.公务用车保险费下降;2.公务接待费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待日照市卫生健康综合执法支队学习考察餐饮具集中消毒卫生监督管理立法方面的经验发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市卫生健康委员会综合监督执法局2023年机关运行经费支出185.37万元,比上年减少2.62万元,下降1.39%,主要原因是:2023年退休2人,辞职1人,相应人员经费和公用经费减少;2.财政资金紧张,压减经费。单位机关运行经费主要用于保障单位运行的各项资金。包括办公费15.70万元、印刷费14.26万元、饮用水费1.09万元、邮电费4.98万元、差旅费6.60万元、维修(护)费12.78万元、会议费0.04万元、培训费3.66万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.59万元、福利费24.40万元、工会经费7.86万元、公务用车运行维护费2.15万元,其他交通费用91.16万元。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市卫生健康委员会综合监督执法局资产总额223.77万元,其中,流动资产21.64万元,固定资产176.71万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产25.42万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少32.72万元,其中固定资产减少27.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产83项,账面原值43.34万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.73万元,其中:政府采购货物支出0.73万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市卫生健康委员会综合监督执法局2023年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市卫生健康委员会综合监督执法局2023年度部门决算公开表

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