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索引号: 35603747X-202409-470686 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市卫生健康委员会 发布日期: 2024-09-14 15:57
名 称: 昆明市老年人活动中心2023年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市老年人活动中心2023年度部门决算

发布时间:2024-09-14 15:57 浏览次数:0
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监督索引号53010000636301001000

昆明市老年人活动中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、 主要职能

(一)主要职能

根据市委、市政府赋予的工作任务,单位主要承担以下职责:

1. 组织老年人开展活动,促进老年人事业发展。

2. 负责对老年活动中心国有资产的管理、续建项目工作的筹建组织和现场管理工作。

3. 负责为全市老年人文化、学习、体育健身及各种娱乐活动提供场地。

(二)2023年度重点工作任务概述

充分发挥“中心”为老服务的职能,积极举办各类地区性、全国性的运动比赛、文艺演出,丰富老年人的文化生活。聘请物业公司做好绿化、清洁、活动场地、停车场的管理、安保及部分办公室行政人员的工作,以确保为老服务工作的正常开展,保证内部目标考核工作的顺利,保持现有绿化正常养护,为老年人提供一个舒适的活动环境。充分发挥为老服务职能,满足绿化、运动场地(8块门球场、8道地掷球道、4块气排球场、10亩鱼塘)、综合楼(用于各种老年人室内活动、文艺演出及办公)、羽毛球馆、网球馆等用水用电以及维护修缮的需要。满足老年人不同的阅读需求,不断丰富广大老年人和职工的业余生活。满足举办各种老年人文体比赛所需体育耗材,同时补充以前年度的体育耗材的损失,以保证为老服务工作的顺利开展,更好的服务于全市老年人。

二、 单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、财务科、总务科。我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市老年人活动中心作为二级预算单位纳入昆明市卫生健康委员会部门2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市老年人活动中心2023年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。

年末其他人员3人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员3人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。


第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

昆明市老年人活动中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市老年人活动中心没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市老年人活动中心2023年度收入合计489.39万元。其中:财政拨款收入489.39万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加17.87万元,增长3.79%。其中:财政拨款收入增加17.87万元,增长3.79%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加0.00万元,增长0.00%。增长主要原因是新调入职工一名,新购公务用电车一辆。


二、 支出决算情况说明

昆明市老年人活动中心2023年度支出合计489.39万元。其中:基本支出311.69万元,占总支出的63.69%;项目支出177.70万元,占总支出的36.31%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加17.87万元,增长3.79%。其中:基本支出增加26.74万元,增长9.38%;项目支出减少8.88万元,下降4.76%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。基本支出增加主要原因是新调入职工一名;项目支出减少主要原因是我单位坚持厉行节约,部分为老活动未开展,非必要不支出。


(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市老年人活动中心单位机构正常运转的日常支出311.69万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出291.07万元,占基本支出的93.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.62万元,占基本支出的6.62%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市老年人活动中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出177.70万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1. 办公设备及公务用车购置费16.98万元。为充分发挥“中心”为老服务的职能,确保日常工作的正常开展,新购买碎纸机一台,公务用电车一辆。

2. 物业管理费147.00万元。我单位占地近100亩,实有地广人稀,因此聘请物业公司做好我单位绿化、清洁、活动场地管理、停车场管理、安保及部分办公室行政等工作,以确保为老服务工作的正常开展,提高为老服务的质量,保持现有绿化正常养护,为老年人提供一个舒适的活动环境。

3. 维修维护及水电费8.97万元。室内:综合楼面积有6327平方米,内设乒乓球室、棋牌室、麻将室、健身房、舞厅、阅览室、书画室及大、小会议室,羽毛球馆,网球馆,餐厅和昆明老年大学;室外:拥有网球场2块、门球场8块、地掷球场4块,以上场地每年都要举办大量老年人体育娱乐和比赛活动,为保障中心能正常运转工作,每年需支付正常水电开支。经过一、二期建设,目前已建有的综合楼、老年大学、网球馆、羽毛球馆、门球场等多个为老服务设施,但相应设备已经历20多年的使用,目前自然老化严重,需不断进行维护修缮,确保老年人在一个安全舒适的环境下活动。

4. 其他商品和服务支出及劳务费4.75万元。我单位在市委、市政府的关心支持下,通过形式多样、丰富多彩的活动,满足老年人日益增长的文化生活需要,更好的为我市老年人提供服务,有力的促进了两个文明的建设。随着单位的不断发展,为老服务设施不断得到完善,为老服务举行的各类文体活动规模不断扩大,为老服务的功能不断得到加强,职能运行所需经费的支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市老年人活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出489.39万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17.87万元,增长3.79%,主要原因是新调入职工一名,新购公务用电车一台所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出41.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于职工养老保险支出;其中事业单位离退休支出16.32万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出24.71万元。

9. 卫生健康(类)支出426.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.10%。主要用于为老服务工作展开支出;其中事业单位医疗15.54万元;公务员医疗补助支出7.65万元;其他行政事业单位医疗支出1.02万元;老龄卫生健康事务支出402.05万元。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出22.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于职工住房公积金支出;其中住房公积金支出22.10万元。


20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.42万元,决算为18.02万元,完成年初预算的92.79%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为17.00万元,决算为16.90万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.78%,完成年初预算的99.41%;公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元,决算为1.12万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.22%,完成年初预算的52.83%;公务接待费支出年初预算为0.30万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市老年人活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.42万元,支出决算为18.02万元,完成年初预算的92.79%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为17.00万元,决算为16.90万元,完成年初预算的99.41%;公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元,决算为1.12万元,完成年初预算的52.83%;公务接待费支出年初预算为0.30万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,非必要不开支,严格执行公务用车改革制度,燃油费、车辆维修费相对减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16.45万元,增长1047.77%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加16.90万元,增长100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.45万元,下降28.66%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年新购置一辆公务用电车;公务用车购置费支出决算增加的主要原因是为保障单位工作能正常运转,购置公务用车一辆;公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约,非必要不开支的原则,严格执行公务用车改革制度,燃油费、车辆维修费相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆1辆。昆明市老年人活动中心承担全市中老年群体健康事业发展任务,负责为全市老年人组织开展文化、学习、体育健身及各种娱乐活动,并提供活动场地,是政府为老年群体服务的一线窗口单位。常年组织文艺演出进社区、厂矿、乡镇等单位。现有一辆小客车云AETO19已行驶25万公里,使用年限长,车况较差,面临淘汰报废,无法满足正常工作出行。为确保我中心日常出行、机要通勤需要,更好的开展为老服务工作,因此购置一辆业务用车。购置车辆具体情况为:品牌型号是北京EU7小轿车,额定载客5人,纯电动,单价16.9万元。

现开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市老年人活动中心2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。昆明市老年人活动中心属于非参公事业单位,无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市老年人活动中心资产总额1063.38万元,其中,流动资产130.98万元,固定资产932.40万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少85.41万元,其中固定资产减少22.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋8422.60平方米,账面原值300.25万元,实现资产使用收入118.62万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额164.38万元,其中:政府采购货物支出17.38万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出147.00万元。授予中小企业合同金额164.38万元,其中:授予小微企业合同金额164.38万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市老年人活动中心无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市老年人活动中心2023年部门决算公开表2024091411193238120240918093959170

监督索引号53010000636301001111


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