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索引号: 35603747X-202409-470683 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市卫生健康委员会 发布日期: 2024-09-14 15:54
名 称: 昆明市妇幼健康服务中心2023年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市妇幼健康服务中心2023年度部门决算

发布时间:2024-09-14 15:54 浏览次数:0
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监督索引号53010000636300701000

昆明市妇幼健康服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市妇幼健康服务中心为昆明市卫生健康委员会管理的公益一类全额拨款事业单位,机构规格副县级,主要职责任务是:协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度;负责全市妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术服务;对全市各级各类妇幼保健技术服务机构进行技术指导、业务培训、健康教育、监督考核等;负责组织全市妇幼保健服务机构和医疗助产机构规范开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作;对全市避孕药具管理和服务工作进行监督和指导等。

(二)2023年度重点工作任务概述

1. 继续落实《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市控制孕产妇、婴儿死亡率实施方案的通知》(昆政办〔2017〕147号)文件精神,继续以控制孕产妇、婴儿死亡率为工作核心,保障母婴健康。

2. 减少艾滋病新发感染率,降低艾滋病病死率。通过对昆明市妇幼妇幼保健网内的医疗保健机构进行业务指导和技能培训,提高全市妇幼保健服务能力和水平。

3. 根据《中华人民共和国人口与计划生育法》相关规定,贯彻新时期卫生与健康工作方针,落实《“十四五”国民健康规划》有关要求,持续提升基本公共卫生服务均等化水平,不断增强人民群众获得感,维护广大育龄群众生殖健康。

4. 提高优生优育服务水平,孕前优生健康检查目标人群覆盖率保持在80%以上,努力减少出生缺陷发生,不断提升出生人口素质。坚持预防为主,综合防治出生缺陷,开展昆明市出生缺陷综合防治工作管理及培训(国家免费孕前优生健康检查项目;增补叶酸预防神经管缺陷项目;地中海贫血防控项目及0-6岁儿童先天性心脏病筛查等)。

二、 单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置14个内设机构,包括:党委办公室、办公室、纪检监审办公室、人力资源部、财务科、医务科、科教科、宣传科、总务科、信息设备科、基层指导科、防艾科、生殖保健科、药具管理科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市妇幼健康服务中心作为二级预算单位纳入昆明市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市妇幼健康服务中心2023年末实有人员编制164人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制164人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员138人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员149人(离休0人,退休149人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

昆明市妇幼健康服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。《部门整体支出绩效自评报告》及《部门整体支出绩效自评表》由上级主管部门统一填报。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市妇幼健康服务中心2023年度收入合计3896.53万元。其中:财政拨款收入3097.87万元,占总收入的79.50%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入798.66万元(含教育收费0.00万元),占总收入的20.50%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加 247.78万元,增长6.79%。其中:财政拨款收入减少550.88万元,下降15.10%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加798.66万元,增长100%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加0.00万元,增长0.00%。

2023年我单位收入合计增加247.78万元主要原因系:1.2023年收到财政返还以前年度单位资金798.66万元;2.财政拨款收入减少550.88万元,其中:基本支出收入减少158.26万元,财政拨款项目收入减少392.62万元,故2023年收入合计增加247.78万元。

二、 支出决算情况说明

昆明市妇幼健康服务中心2023年度支出合计3288.91万元。其中:基本支出2962.92万元,占总支出的90.09%;项目支出325.99万元,占总支出的9.91%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少1001.11万元,下降23.34%。其中:基本支出减少150.97万元,下降4.85%;项目支出减少850.14万元,下降72.28%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要是因为:一是人员正常减少形成基本支出减少;二是2023年新增资产配置减少形成项目支出减少。以上因素导致支出与上年对比减少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市妇幼健康服务中心单位机构正常运转的日常支出2962.92万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2775.17万元,占基本支出的93.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187.75万元,占基本支出的6.34%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市妇幼健康服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出325.99万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元,非基本建设类项目支出325.99万元,具体项目开支及开展工作情况为:

1. 妇幼健康宣传教育专项资金15.5万元,主要用于全市妇幼卫生宣传教育及信息管理工作。

2. 2022年重大传染病防控中央补助资金28.59万元,用于减少艾滋病新发感染率,降低艾滋病病死率。通过对昆明市妇幼妇幼保健网内的医疗保健机构进行业务指导和技能培训,提高全市妇幼保健服务能力和水平。

3. 2022年培训中心能力提升改造专项资金89.8万元,用于培训中心培训改造升级,采购相应的专用设备设备。

4. 免费提供避孕药具专项资金70.00万元,用于提高基本避孕药具服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。

5. 昆明市生殖健康与出生缺陷综合防治专项资金6.45万元,用于提高优生优育服务水平,预防和控制出生缺陷。

6. 孕产妇及儿童死亡控制对策研究专项资金45.2万元,用于控制孕产妇、婴儿死亡率工作,保障母婴健康。

7. 非税支出专项资金56.82万元,主要用于支付中心部分物业管理费,职工发表论文等的版面费支出。

8. 2022年基本公共卫生服务中央结算补助资金12.31万元,用于孕产死亡控制培训班及每年卫生健康工作质量控制经费支出。

9. 2023年重大传染病防控中央补助资金1.32万元,用于减少艾滋病新发感染率,降低艾滋病病死率。通过对昆明市妇幼妇幼保健网内的医疗保健机构进行业务指导和技能培训,提高全市妇幼保健服务能力和水平。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3097.87万元,占本年支出合计的94.19%。与上年相比减少543.60万元,下降14.93%,主要原因:单位严格贯彻落实财政过“紧日子”思想,非刚性非重点项目支出要应压尽压要求,2022年实施的部分财政拨款项目在2023年不再继续实施。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出574.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出238.02万元、事业单位离退休生活补助299.36万元和机关事业单位职业年金缴费支出37.54万元。

9. 卫生健康(类)支出2315.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%。主要用于妇幼保健机构2021.98万元、基本公共卫生服务12.31万元、重大公共卫生服务29.84万元、事业单位医疗215.37万元、公务员医疗补助23.81万元、其他行政事业单位医疗支出12.17万元。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出207.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,主要用于支付单位职工住房公积金。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元,决算为4.52万元,完成年初预算的50.22%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为8.50万元,决算为4.52万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的53.18%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元,支出决算为4.52万元,完成年初预算的50.22%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为8.50万元,决算为4.52万元,完成年初预算的53.18%;公务接待费支出年初预算为0.50万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因: 按照厉行节约的要求,公务接待费和公务用车运行维护费均有所控制,公车运行费及接待费较预算减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.82万元,下降15.36%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.82万元,下降15.36%;公务接待费支出决算减少0.00万元,下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位2022年实施的财政拨款项目在2023年未能继续执行,单位公车外出下乡的频率减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市妇幼健康服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是我单位性质属于全额拨款事业单位,不涉及机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市妇幼健康服务中心资产总额2965.51万元,其中,流动资产756.73万元,固定资产2124.47万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产84.31万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加345.85万元,其中固定资产减少221.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产219项,账面原值100.21万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额200.59万元,其中:政府采购货物支出163.70万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出36.89万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市妇幼健康服务中心无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映我单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

昆明市妇幼健康服务中心2023年部门决算公开表20240913104707378

监督索引号53010000636300701111

主办单位:昆明市卫生健康委员会

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