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索引号: 35603747X-202409-470678 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市卫生健康委员会 发布日期: 2024-09-14 15:48
名 称: 昆明市儿童医院2023年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市儿童医院2023年度部门决算

发布时间:2024-09-14 15:48 浏览次数:0
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监督索引号53010000636300501000

昆明市儿童医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市儿童医院隶属昆明市卫生健康委员会管理。前身是1920年英国教会(中华圣公会)创办的“惠滇医院”;1950年,由昆明市人民政府接管,改名为“昆明陆军医院妇产分院”;1958年改建为昆明市儿童医院。2014年医院通过三级甲等专科儿童医院评审,2020年通过三级甲等医院复审;2015年成功荣获市长质量奖;2021年,医院在三级公立医院考核儿童医院全国排名第十,其中CMI排名第五,四级手术人数排名第十一;2021复旦排行榜西南地区小儿内科第三,小儿外科第五。

按照三定方案,我单位主要职责包括:

1、 贯彻执行党和国家医疗卫生方针政策,坚持公益性,保障儿童身体健康,推动卫生健康事业发展。

2、 为儿童提供医疗、护理、预防、康复、保健等医疗健康服务。

3、 承担突发公共事件的医疗卫生应急救援,支边、扶贫、对口支援基层医疗卫生机构等工作任务。

4、 承担院校教育、毕业后教育、继续医学教育等教学工作,促进医学人才能力和水平的提升。

5、 开展临床医学和基础医学研究,推动医学科研成果转化。

6、 完成上级交办的其他工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年,医院领导班子围绕昆明市委、市政府,省、市卫健委的正确领导,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻落实党的二十大会议精神,认真贯彻落实市委、市政府会议精神,认真贯彻落实市卫健委的重大决策部署。

医院依托云南省儿童医学中心、云南省儿科疾病临床医学中心、云南省儿童重大疾病研究重点实验室、云南省儿童听力障碍及语言疾病综合防治创新团队和云南省儿科研究所、云南省新生儿疾病研究中心、云南省博士后科研工作站等多个省级平台和国家重点专科、国家级住培、专培基地等国家级平台,不断提升诊疗能力、科研能力和教学能力。2023年“双提升”工程--云南省儿童传染病诊疗中心顺利完成竣工验收并投入运营;成功加挂“云南省儿童医院”为第二名称;昆明医科大学年度综合目标管理考核优秀单位;获得“疫情防控先进集体”称号;获得“网络安全等级保护工作考核”优秀单位。2023年医院在读博士16人、引进高层次人才2人,首次招收国外研究生2名,发表高质量SCI论文一篇,影响因子38.2;获得科研立项和成果产出均为省内儿科最高,其中国自然4项,省级科技进步奖2项,卫生科技成果奖2项。

二、 单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置75个内设机构,包括:药剂科、医保办、医务部、院办、院感科、运营部、质控办、信息技术部、总务科、保卫科、病案管理科、财务科、采购中心、党办、工会办公室、护理部、患者服务中心、纪检办、科教科、门诊部、老龄委、社工部、人力资源部、设备科、服务部、SICU、特需病区、病理科、超声科、癫痫中心、电生理中心、儿童保健科、儿童重症监护室、耳鼻咽喉头颈外科、放射科、感染一科、骨外科、呼吸内科、急诊创伤外科、急诊科(书林)、急诊科(前兴)、检验科、康复科、口腔科、临床营养科、泌尿外科、内分泌科、皮肤科、普外科、日间病房、烧伤整形科、神经内科、神经外科、审计科、肾内科、手术麻醉科、感染二科、输血科、无菌物品供应中心、消化内科、心功能科、心胸外科、心血管内科、新生儿科(前兴)、新生儿科(书林)、血液科、眼科、镇静镇痛中心、腔镜中心、中医科、肿瘤科、综合内科PICU病区(书林)、呼吸与危重症科、儿研所。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市儿童医院作为二级预算单位纳入昆明市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市儿童医院2023年末实有人员编制662人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制662人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员609人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员369人(离休3人,退休366人)。

年末其他人员1360人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆,在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

昆明市儿童医院没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

昆明市儿童医院没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

昆明市儿童医院没有财政拨款“三公”经费收入,也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出,故《财政拨款“三公”经费》无数据。

昆明市儿童医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市儿童医院2023年度收入合计123248.18万元。其中:财政拨款收入4569.73万元,占总收入的3.71%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入116401.75万元(含教育收费0.00万元),占总收入的94.45%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入2276.70万元,占总收入的1.85%。与上年相比,收入合计增加4667.10万元,增长3.94%。其中:财政拨款收入减少402.18万元,下降8.09%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加8106.64万元,增长7.49%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入减少3037.37万元,下降57.16%。主要原因:由于就诊人数的增加导致。

二、 支出决算情况说明

昆明市儿童医院2023年度支出合计116886.46万元。其中:基本支出107201.33万元,占总支出的91.71%;项目支出9685.13万元,占总支出的8.29%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加2608.90万元,增长2.28%。其中:基本支出减少94.72万元,下降0.09%;项目支出增加2703.62万元,增长38.73%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:由于就诊人数的增加导致收入增加,故支出也会增加。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市儿童医院单位机构正常运转的日常支出107201.33万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出52594.03万元,占基本支出的49.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54607.30万元,占基本支出的50.94%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市儿童医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9685.13万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况主要包括新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金支出612.21万元;医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央财政补助资金支出408.25万元;云南省临床医学中心支出938.12万元;新冠肺炎救治市级医院医疗资源扩容经费支出724.28万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市儿童医院2023年度一般公共预算财政拨款支出4569.73万元,占本年支出合计的3.91%。与上年相比减少402.18万元,下降8.09%,主要原因是取消药品加成额度未下达。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出25.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于2023年省级人才发展专项资金24.23万元、2021年度高层次人才特殊生活补贴专项经费1.2万元;

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出1282.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.06%。主要用于在职在编人员的养老和年金缴纳;

9. 卫生健康(类)支出3262.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.38%。主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金支出612.21万元;医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央财政补助资金支出408.25万元;云南省临床医学中心支出938.12万元;新冠肺炎救治市级医院医疗资源扩容经费支出724.28万元等

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年我院未使用财政经费开支“三公”经费,其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市儿童医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年我院未使用财政经费开支“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增加0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年我院未使用财政经费开支“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市儿童医院2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是我部门为事业单位,无机关运行经费 。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市儿童医院资产总额149522.55万元,其中,流动资产88583.49万元,固定资产56643.41万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.99万元,无形资产4294.66万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6796.24万元,其中固定资产减少4309.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值30.00万元,处置收入0.05万元;报废报损资产4项,账面原值179.62万元,实现资产处置收入3.38万元;出租房屋2980平方米,账面原值1708.23万元,实现资产使用收入43.26万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额1636.72万元,其中:政府采购货物支出1186.04万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出450.68万元。授予中小企业合同金额608.06万元,其中:授予小微企业合同金额608.06万元。

四、 单位绩效自评情况

2023年基本完成绩效目标。公立医院改革项目中的社会保障费用支出、医疗废物处置支出均按照与既定支出完成支出。一般公共预算财政拨款支出中用于购置设备的均按照政府采购等相关要求完成设备采购并验收入库。春城名医计划按照每名春城名医的任务书签订的个性化绩效目标认真完成工作并参与验收。

2023年基本完成预算绩效目标,但医院本年仍存在调增部分新增资产配置的情况,且部分设备年初预算仍存在不够准确的情况,今后年度将对政策文件更多、更深入的学习,合理安排采购时间,进行提前规划。

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市儿童医院2023年部门决算公开表格20240913050130760

监督索引号53010000636300501111

主办单位:昆明市卫生健康委员会

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