昆明市第一人民医院2023年度部门决算
监督索引号53010000636300401000
昆明市第一人民医院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
(一)主要职能
昆明市第一人民医院部门主要职责为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健服务,为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学临床实习服务:为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务以及完成上级交办的其他工作。
全院开设床位2226张,有南北2个院区,设有44个临床医技科室,、12个辅助(其他)科室、6个独立护理病区。南院区占地面积38亩、床位980张,北院区(甘美医院)占地面积100亩、床位1246张。此外,还有1个全省最大规模的社区医院“星耀医院”(床位360张)。核定事业编制1344名,在职职工3503人(南院区1586人、北院区1917人),编制内人员占33.88%,编制外人员占66.12%。专业技术人员占96.69%,其中:博士34人、硕士474人,高级职称428人。现有享受国务院津贴3人,云南省政府特殊津贴4人,云岭学者1人,云南省高端外国专家3人,省突1人、市突7人。云南省“名医”8人,昆明市春城计划“名医”10人。春城人才奖2人,“春城计划”创新创业团队1个、青年拔尖人才专项3人。我院有博士研究生导师6名、硕士研究生导师77名。
医院现可开展亚专科诊疗专业239个,国家级限制类技术6项,省级限制类技术44项。已完成国家级胸痛中心、卒中中心建设,省级创伤急救中心、危重孕产妇中心及新生儿急救中心建设,通过“五大中心”建设,2023年,再次顺利通过了国家级胸痛中心(标准版)再认证。拥有省内首台达芬奇机器人手术系统、体外膜(ECMO)、1.5T核磁共振、128排螺旋CT、数字减影血管造影(DSA)、数字X射线摄影系统(DR)、人工肝支持系统、氩气刀、哈比刀、超声吸引刀、肝纤维检测仪、骨密度检测仪等大型先进设备。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.积极开展医药领域腐败问题集中整治工作,强化医德医风和行业作风建设
为深入贯彻落实习近平总书记关于医药领域腐败问题的重要指示批示精神,规范医药市场秩序,打击医药领域腐败,提高群众看病就医满意度,院党委严格按照上级党委、政府要求,把深入开展医药领域腐败问题集中整治工作作为全年重点工作来抓。结合医院实际制定了《医院医药领域腐败问题集中整治工作方案》,成立集中整治领导小组,组建工作专班,开设廉政账户。组织召开动员会、推进会等24次,多次开展警示教育。紧盯关键岗位、关键少数和重点聚焦的五个方面25类问题开展自检自查,包保谈话。坚持“谁主管、谁负责”,实事求是、公正客观,坚决整治违规违纪行为,扎实推进集中整治工作,确保全院干部职工思想不乱、工作不断、队伍不散,筑牢人民至上、生命至上理念,切实维护人民群众的健康利益。
2.开展全面提升医疗质量行动
医院全面加强医疗质量安全管理,助力“健康昆明”建设,通过健全医疗质量管理组织体系,优化质量安全工作机制,加强医务人员管理、规范医疗技术管理,改善门诊质量,开展手术质量提升专项行动、患者安全专项行动、病例内涵质量提升行动,落实感染管理与控制制度等工作,全面提升医疗质量。目前开展国家级限制类技术6项,省级限制类技术44项,省级限制类技术个人备案326人,经批准的限制类技术临床应用规范化培训基地13个。医院门诊实现了“分时段预约”服务,合理安排患者就诊,开展节假日和双休日专家、专科门诊,延长就医时间。
3. 持续推进全省人体器官捐献与移植事业发展
不断强化由我院牵头成立的云南省联合人体器官获取组织(YNOPO)建设,完成器官捐献与获取费用收支管理办法的草拟并报上级主管部门论证。完成“器官与组织捐献信息管理系统”和“危重病例及潜在供体信息采集上报系统”的软件开发和软件著作权申请。《DCD肾移植技术体系的构建及临床应用》获云南省科技进步三等奖。2023年联合OPO一小组(昆明市第一人民医院、云南省第一人民医院、昆明医科大学第二附属医院、昆明市儿童医院)完成器官捐献31例,占全省66%。2023年完成公民逝世后肝移植19例、肾移植50例、心脏移植4例,器官捐献与移植管理及技术水平位居全省第一。
4. 持续加强学科建设和人才建设,不断提高综合服务能力
(1)教学工作方面,医院现有昆明医科大学博导6人、硕导50人,其中2023年新增博导2人、硕导8人;2022-2023学年医院共接收7个专业共计360名本科生实习;2023年全日制毕业研究生43人,已明确落实就业去向的有38人,毕业去向落实率为88.37%;临床技能培训中心建成两年以来共进行了771次培训课授课,学员13827人次参与,共3084学时;住院医师规范化培训2020年首考通过率为92.75%、2021年为95.65%、2022年为95.24%、2023年为95.31%,取得全省排名第二的成绩。
(2)科研方面,“春城计划”高层次创新创业团队专项于2022年6月6日获得立项,目前已建设一年零六个月。项目获得发明专利授权3项、实用新型专利授权3项、软件著作权1项,发表高分文章1篇(影响因子41.444)、SCI论文9篇,已获省级科研项目3项,出版专著2部,培养博士1人,硕士8人,副高晋升正高2人。
(3)专科建设方面,2023年医院已成功申报国家级重点专科1个,省级重点专科建设项目6个,市级重点专科建设项目3个。截至到目前,医院拥有国家级重点专科1个,省级重点专科12个。
(4)临床诊疗中心建设方面,医院已建设国家级胸痛中心、卒中中心建设,省级创伤急救中心、危重孕产妇中心及新生儿急救中心建设,通过“五大中心”建设,快速提升多学科协作水平,带动多学科共同进步,增强医院综合竞争力。2023年,再次顺利通过了国家级胸痛中心(标准版)再认证。
(5)人才方面,2023年引进高层次人才3人,其中博士2人,副高1人,编内招聘人数合计27人,均为硕士及以上学历;毕业院校逐步延伸到省外并加大了对985高校、211高校医学专业毕业生的招聘力度;医院制订了《昆明市第一人民医院专家管理办法》《返聘人员管理规定》并已正式执行。截止目前医院注册护士总数达到1567人;临床护理岗位护士数量占全院护士数量97.81%,医护比由2020年的1: 1.36提高到现在的1:1.43。经云南省科技厅批准,医院通过“兴滇英才支持计划”—高端外国专家项目引进了外籍专家一人,开展《基于新型激光的高通量毛细管电泳为基础的全自动DNA分离和检测系统的研发》。
5. 对口帮扶及医联体工作取得巨大成就,医院与石林县人民医院、威信县人民医院、富民县人民医院建立了对口帮扶点,派驻医疗人员15人;联合云南省阜外心血管病医院、昆明市儿童医院三家医院进行组团,针对东川区人民医院开展“组团式”医疗帮扶工作,派出不同学科医疗队长期驻点;院领导带队定期与帮扶医院指导工作;作为支援医院,与昆明市第三人民医院、昆明市儿童医院共同帮扶德庆州人民医院、香格里拉市人民医院,形成了“昆-迪”合作的模式。医院与不同等级、类别、区域、隶属关系的80家医疗卫生机构签订了合作协议,已完成专家工作站设站45个,与不同模式的医疗机构联系、合作、帮扶、共建100余次,建立了双向转诊的长效机制,2023年转入患者1821人次,转出患者2908人次。 二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置21个内设机构,分别是:院办公室、党委办公室、纪检办公室、人力资源部、财务科、审计室、医务部、护理部、控感办、科教科、医保办、医疗协调办、对外联络办、老龄办、设备科、规划办、信息中心、保卫科、后勤服务部、膳食科、门诊办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市第一人民医院作为二级预算单位纳入昆明市卫生健康委部门2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市第一人民医院2023年末实有人员编制1344人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制1344人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员1187人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员791人(离休9人,退休782人)。
年末其他人员2316人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制10辆,在编实有车辆12辆。昆明市第一人民医院2023年决算报表中填报车辆实有车辆12辆,含其他车辆电动车(巡逻)2辆,为理解错误,医院实际在编实有车辆为10辆,未超编。将在2024年决算中更正。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营预算财政拨款的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2023年度无政府性基金收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2023年度无 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入,也无使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款安排的支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市第一人民医院2023年度收入合计174779.97万元。其中:财政拨款收入8623.77万元,占总收入的4.93%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入165355.83万元(含教育收费0.00万元),占总收入的94.61%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入800.37万元,占总收入的0.46%。与上年相比,收入合计减少1256.67万元,下降0.71%。其中:财政拨款收入增加383.72万元,增长4.66%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加1014.86万元,增长0.6%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入减少625.52万元,下降43.87%。主要原因是疫情放开,就诊人次增加,医疗收入增加;2023年财政对疫情防控及疫情防控医护人员临时补助项目资金增加,故财政拨款收入较2022年增加;2023年豆腐营的铺面没有对外出租,租金减少;2023年新研究生专项经费减少193万,培训收入减少200万,故其他收入较2022年下降的幅度较大。
二、 支出决算情况说明
昆明市第一人民医院2023年度支出合计171483.03万元。其中:基本支出162509.36万元,占总支出的94.77%;项目支出8973.67万元,占总支出的5.23%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加2676.59万元,增长1.59%。其中:基本支出增加3444.66万元,增长2.17%;项目支出减少768.07万元,下降7.88%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是2023年南院区门诊楼搬迁,运营的基本成本增加,故2023年基本支出较2022年增加,2023年医院医疗设备和一般的通用设备的更新减少,故项目支出减少。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市第一人民医院单位机构正常运转的日常支出162509.36万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出70331.11万元,占基本支出的43.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92178.25万元,占基本支出的56.72%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市第一人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8973.67万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。
具体项目开支及开展工作情况:2021年度高层次人才特殊生活补贴专项经费17.00万元;春城计划名医及2022年省级人才发展专项资金70.93万元;省级住院医师规范化培训及危重孕产妇及危重儿童抢救经费共计246.44万元;2023年度省级人才发展专项资金40.20万元;2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资资金600.00万元;2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金571.24万元;新冠肺炎救治市级医院医疗资源扩容经费763.74万元;新冠患者救治费用及新冠肺炎医疗救治服务能力提升511.56万元;昆明市疫情防控新阶段医疗卫生人员关爱激励经费及新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金2175.78万元;医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养培训中央财政补助资金750.54万元;昆明市第一人民医院非财政拨款资金3226.24万元用于开展医院硬件、软件设备的更新。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出8623.77万元,占本年支出合计的5.03%。与上年相比增加383.72万元,增长4.66%,主要原因是2023年增加了新型冠状病毒感染疫情应急救治能力、新冠肺炎救治市级医院医疗资源扩容、新冠肺炎疫情防控和新冠患者救治费用、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金的投入,故2023年一般公共预算财政拨款支出较2022年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出17.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于2021年度高层次人才特殊的生活补贴。
2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业(类)支出2352.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.28%。主要用于医院离退休人员的生活补贴1587.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出510.00万元,机关事业单位职业年金缴费支出255.00万元。
9. 卫生健康(类)支出6253.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.52%。主要用于本单位工资福利3193.77万元、事业单位医疗保险256.60万元、公务员医疗补助193.4万元、离退休公用经费50.65万元、商品和服务支出537.37万元、专用设备购置更新2022.17万元。主要用于人才培养、公立医院、新型冠状病毒感染疫情防控、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理等方面的项目支出。
10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28.80万元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算减少28.80万元,减少100.00%;公务用车运行维护费支出增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因:减少的公务用车购置费支出28.80万元属于会计差错更正。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位开展相关工作需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市第一人民医院2023年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0元。我单位属于参公管理,没有机关运行费用。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市第一人民医院资产总额156,429.76万元,其中,流动资产72,650.82万元,固定资产32,386.55万元(净值),对外投资及有价证券102万元,在建工程968.75万元,无形资产36,305.10万元(净值),其他资产14,016.54万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5,758.66万元,其中固定资产减少2,799.41万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额880.96万元,其中:政府采购货物支出880.96万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
监督索引号53010000636300401111