昆明市第三人民医院2023年度部门决算
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昆明市第三人民医院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
(一)主要职能
昆明市第三人民医院成立于1954年,前身为“昆明市传染病医院”,1986年更名为昆明市第三人民医院,2003年与“昆明市结核病防治院”合并,成为西南地区规模最大的传染病专科医院,2016年3月通过“三级甲等传染病专科医院”评审,是“云南省传染病临床医学中心”和“昆明市传染性疾病医疗质量控制中心”,2023年3月正式授牌成为国家感染性疾病临床医学研究中心云南省分中心,是昆明市政府举办的以传染性疾病诊治为重点,集医疗、教学、科研、社区卫生服务为一体的大型综合性传染病专科医院。医院是大理大学第六附属医院、昆明医科大学临床教学医院。
医院有4个专家工作站和1个名医工作室:首都医科大学附属北京佑安医院郑加生专家工作站(肿瘤微创介入)、中国药科大学孔令义专家工作站(天然药物化学)、首都医科大学附属北京地坛医院成军专家工作站(肝病)、重庆医科大学附属第一医院郭述良专家工作站(呼吸)、卢洪洲教授(团队)名医工作室(艾滋病)。
医院有省级重点专科4个(感染性疾病科、传染科、传染病重症医学科、老年病科)和培育项目1个(结核病科),市级重点专科5个(肝病科、结核病科、艾滋病科、传染病重症医学科、关怀科),设有3个昆明市市级研究中心(昆明市感染性疾病研究中心、昆明市肝病研究中心、昆明市结核病临床研究中心)、1个昆明市重点实验室(昆明市结核病重点实验室)、30个市级诊疗技术中心和3个区级科技创新团队,是中华护理学会传染病专科护士京外培训基地、云南省医学会结核病学分会主委单位、云南省药学会传染性疾病药学专业委员会主委单位、昆明市引进国外智力成果示范单位、昆明市“突发公共事件传染病医疗救治中心”。
我院致力于为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健服务。为医学院学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务。为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务。负责结核病、传染病、诊疗工作。开展结核病、传染病科研、教学及监测工作。
(二)2023年度重点工作任务概述
1. 坚持以党的建设为统领,医院各项工作统筹推进
(1)抓好党政领导班子自身建设。一是建设学习型领导班子,深化理论武装,客观判断宏观形势,准确把握医改动态。坚持民主集中制和集体领导制度,以良好的班风带动全院职工树立良好的院风。修订医院《章程》,完善党政议事规则,严格执行“三重一大”领导集体决策和报备制度。二是开展以深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的二十大精神为重点,紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,组织开办2期主题教育读书班读书班,9名班子成员开展集中学习12课时,交流研讨2课时,认真开展党委中心组理论学习,制定党委中心组理论学习计划,截至11月底共开展党委中心组理论学习9次。坚持把调查研究贯穿始终,服务科学决策、解决实际问题,班子成员每人牵头制定一项调研课题,形成了9个调研报告。解决群众急难愁盼问题23个。
(2)深入推进医药领域腐败问题集中整治工作
一是加强组织领导,健全管理机构。医院党委切实提高政治站位,按照市卫生健康委等10部门下发的《昆明市医药领域腐败问题集中整治工作方案》,同时抽调纪检、财务、人事、医务部门人员共12人组成工作专班,印发集中整治工作方案。
二是广泛宣传教育,提高思想认识。组织全院中层干部、支部书记召开工作会,按照部署要求,全院各科室召开科务会,传达学习文件精神及医院会议要求,对照六个方面30类问题,与全院62个科室(部门)签订承诺书1334份,覆盖率100%。
三是针对发现问题,建章立制。重点规范医药购销行为,学术科研、第三方医学基因检测方面,制定了《基因检测管理制度》,并对采购、招标等环节进行规范,降低腐败风险,从源头上防止腐败行为的发生。强化医保基金监督管理,加强医保基金规范管理及使用。
四是医院高度重视市本级医药领域集中整治专项审计调查工作,成立审计调查专项工作领导小组,召开医院党委会认真学习通知精神,对审计调查范围、内容按照通知要求逐项分解责任,组织相关部门认真进行自查,对自查过程中发现的问题及时做出整改,形成《昆明市第三人民医院关于昆明市审计局开展市本级医药领域集中整治专项审计调查的自查报告》上报。
(3)深化党建引领业务发展行动,打造基层党建品牌
2023年,医院党委持续深化党建引领业务发展行动,着力构建“12361”党建工作体系,即贯穿“一条主线”、发挥“两个作用”、建强“三支队伍”、争做“六个先锋”、实现“一个目标”,精心打造基层党建“先锋品牌”,各支部根据党委“12361”工作思路,总结凝练支部党建品牌,如传染党支部形成“肝胆相照 医路有我”特色党建品牌,并入选云南省基层党组织示范点培育名单。
2. 坚持以医疗质量为重点,医疗服务水平持续提升
(1)加强医疗质量与安全管理。
一是修订《病历质量考核方案》,《临床医技科室负责人考核制度》、《临床医技科室质控管理工作制度》等,充分发挥三级质控组织作用,对病历书写的及时性和规范性、病历归档的完整性和及时性进行全面考核,大力推进病案无纸化工作。2023年病案归档及时率为99.68%,同比增长 0.14%,门诊电子病历书写率大幅增加。二是加强药品耗材管理。加强了合理用药以及耗占比控制目标的考核,2023年药占比36.97%,耗占比30.18%。三是加大临床合理用血管理力度。引进了输血管理系统,全年合理输血率达100%。四是建设传染病职业暴露处置系统,举办手卫生技能竞赛活动,开展院感染培训和应急演练,增强医务人员的院感防控能力。五是落实昆明市感染性疾病质控中心职能。对全市二级及以上开展感染性疾病诊疗相关专业的医疗机构进行了数据调查,其中公立医院 19 家,民营医院 19 家;三级医院 12 家,二级医院 26 家,形成调研报告上报市医评中心,全年组织17名专家对全市十四县(市)区二级以上医院开展全面的传染病质量督查1次,召开质控中心会议1次,培训质控骨干22人次,举办各类培训共10次,培训620人次。六是作为定点医疗结构接受国家消除艾滋病梅毒乙肝母婴传播认证检查,完成乙肝梅毒艾滋病阻断率为100%,新生儿服药率为100%,为云南省消除三病母婴传播做出了贡献。七是严格落实临床药学查房,督导合理用药。每月点评处方、医嘱,监测抗菌药物使用率、使用强度、围手术期抗菌药物使用情况,对不合理用药的医生和科室,加大考核力度。
(2)提升护理质量管理水平。
护理部按照“云南省优质护理病区(房)验收标准(2020版)、三级医院评审标准实施细则,医疗质量管理办法、医疗质量控制指标-护理专业”等要求实施护理管理工作,通过了优质护理病区(房)复审,完成了一系列进一步改善护理服务行动计划的活动。定期组织护理业务查房(19次)、行政查房(20次)、危重病例/死亡病例讨论(20次)、读书报告会(4次)、护理系列讲座(36次)等,开展护理会诊工作,落实各护理专科小组职责功能,为临床科室提供护理专科技术支持指导,确保护理质量持续提升。2023年护理在科研能力上有了新突破,发表了国家级及核心期刊10余篇,实用专利多项,独立举办国家级、省市级继教班5个,30余人次参加了授课。成功申报昆明市卫生科技人才培养项目医学技术中心——昆明市传染专科护士核心能力建设技术中心。
3. 坚持以综合医改为突破,医院综合实力稳步上升
(1)五大中心建设推进情况。由于我院为传染病专科为主的医院,五大中心的建设一直处于比较滞后的状态,2023年我院结合实际,加大院内急救设施投入,制定科学管理制度,组建多学科综合治疗团队,努力争创了“传染病创伤中心”,提高了传染病合并创伤患者的救治水平。同时支持妇产科积极努力,争创云南省传染病危重孕产妇救治中心。
(2)积极推进传染病专科联盟建设。昆明市第三人民医院传染病专科联盟取得了显著成效。2023年昆明市第三人民医院用了3年的时间,克服了重重困难,跑遍全省所有地州,与全省121家医疗机构签署专科联盟协议。召开主题为“联体同行、联心同质、联智同创”的传染病专科联盟大会。通过专科联盟的优势实现资源共享、信息互通、学术互动和技术帮扶,提升云南省传染病防治的整体水平。互联网医疗部已对签约114家专科联盟进行互联网服务,完成6家隔离强戒所互联网诊疗协议。并完成专科联盟内会诊任务及专家排班及相关宣传。打造以传染病专科为特点的互联网医疗,提供全新平台提升服务能力,优化流程改造。
(3)积极落实医改政策。完成带量集中采购任务量上报和国谈药品应配尽配,严格执行集中采购政策和国谈药品政策,并在药品识别栏目特别提醒制定制度,每季度通报集采药品使用情况,列入考核;我院药品使用优先选择基药、集采药、国谈药。基药和集采药使用情况列入考核,每年达标;国谈药根据临床治疗需求应配尽配。现我院有805个常用药品,其中基药287个,集采药296个,国谈药51个,三个品种合计634个,占常用药品目录79%。
4. 坚持以学科建设为中心,人才培养机制不断完善
(1)聚焦学科建设。一是借助云南省传染病医学中心建设平台,2023年顺利与深圳市第三人民签订合作协议,我院成为国家感染性疾病临床医学研究中心云南省分中心,不断提升我院的学科建设影响力。二是重点专科扶持效果彰显,2023年我院感染性疾病科获批国家级临床重点专科建设项目,建设以多学科协作的模式,为肝病、结核病、艾滋病和其他传染病患者提供全生命周期的诊疗服务,形成“补短板、强优势”的学科建设新局面。三是积极开展新技术新项目。结核科新引入了无痛超声支气管镜(EBUS)检查技术,为患者提供更为精确的诊断和治疗方案;感染二科开展腰大池植入储液囊治疗中枢神经系统感染性疾病;性病与艾滋病科2023年加入国家传染病医学中心北京佑安医院牵头的HIV标准化的门诊精细化管理项目,抗病毒治疗队列保持率为93%,CD4检测率96.8%,病载检测率96.1%,病载抑制率为95.4%、治疗成功率98.9%,全市治疗比例达到94.3%,均超过责任目标书要求;呼吸与危重症医学学科开展气道内消融及硬镜下介入治疗等三、四级手术,2023年开展经皮肺穿刺活检889例,气道内消融61例,硬镜手术51例;外科引进“3D打印人工假体在骨结核治疗中的应用,桥接组合式内固定系统在骨结核治疗中的应用”等新技术,大大提升了该类患者的治疗水平;病理科开展了术中冰冻新技术项目,减少了病人二次手术的痛苦;关怀科积极开展社区居家养老医养结合试点工作,依托“官渡照护”对安宁疗护中心完成了适老化改造,成为了官渡区的示范工程,养老试点病房开始收治病人。2023年全院全院共发第一作者发文68篇,其中核心期刊41篇(北核(双核)4篇,科技核心41篇),普通27篇。承接GCP项目4项。
(2)加速人才培养。积极参加省卫建委开展的2023年度校园招聘,参加中山大学,四川大学等医学高等院校人才招聘工作,赴医学类高等院校对毕业生进行医院招聘宣传,吸引人才的同时,也起到了医院宣传的作用。2023 编内招聘28名硕士研究生,编外1名硕士研究生 7名本科生。
获批2023年度昆明市卫计委“十百千”工程技术中心3个、“十工程”2人、“百工程”3人、“千工程”6人。圆满完成2020年年度昆明市卫计委“十百千”工程技术中心及个人届满考核及年度考核。成功举办国家级继教项目10项,省级继教项目12项,市级继教项目23项。
接收昆明医科大学等院校实习生并安排相关带教实习工作总计:554人。2023年共培养硕士研究生50名,其中今年毕业15名硕士生,在院培养35名硕士生。
外院来我进修人员:68人,我院外出进修人员:33人(11人在省内进修,21人到省外进修)。
(3)科研成绩斐然。获批2023年云南省科技厅重点研发计划社会发展专项项目1项,获2023年省卫生科技成果奖(云南省卫生科技教育管理协会)三等奖1项,获批昆明市科技局计划项目7项,获批昆明市卫生科研课题36项。 获批大理大学教改项目2项。 医院院内党建引领项目45项。获批官渡区学科带头人1人,创新团队1个。
5. 建立健全医院管理制度,医院管理水平全面提高
(1)深化精细化管理内涵。一是健全医院决策机制。发挥专家治院作用,建立健全了学术委员会、医疗质量与安全管理委员会、伦理委员会等多个专业委员会工作制度。完善了职工代表大会、院长办公会、党委会工作制度,对涉及“三重一大”事项,在院长办公会研究后再由党委会集体决策,严格落实院务公开制度,2023年院务公开260项。二是提高经济运行效率。积极做好国家公立医院绩效考核数据上报、数据质控和自评报告。加强财务管理,规范审计工作流程,重新出台了22项制度,修订、完善医院财务一本通,规范和完善医院智慧报销系统参数设置,将医院所有支出报销事项基本全部纳入医院财务、预算、报销一体化系统进行监管,有效规范医院各项经济行为,提高了医院内部管理和风险防范水平,开展内部审计,有效维护医院利益。三是提高后勤保障能力。开展全院安全检查7次、开展了隐患排查和安全生产专项行动4次,强化消防安全培训3次、逃生演练和特种设施应急演练2次。保安和保洁外包服务进行了公开招标,加强外包项目的服务质量考核,月度考核结果与服务费结算挂钩。四是推进信息建设工作方面。2023年建成了病案无纸化系统、病理管理信息系统、医疗废弃物收集车、数字图书馆等项目,实现了病案的数字化管理,全流程化病理管理,医废有效监测等功能,通过了电子病历系统应用水平分级评价四级省内评审。在医院运行管理、数据应用、患者安全等方面均达标,为患者提供了更加安全、高效的医疗服务。完成了公安部门信息安全三级等保测评,确保患者信息和其他敏感数据得到充分保护。
(2)落实改善医疗服务行动。我院制定了《进一步改善医疗服务行动计划实施方案》、《老年人就医提供便利服务实施方案》、《留观、入院、出院、转科、转院服务流程》、《门诊高峰时段合理分流患者工作预案》等相关制度措施,完善医院各项服务流程及制度,积极开展各种培训及学习,不断提高医务人员素质,努力为患者提供优质的医疗服务。提供多渠道挂号等就诊服务。完善电话、网络、现场等多种预约挂号方式,畅通家人、亲友、家庭签约医生等代老年患者预约挂号的渠道。开展微信支付、手机查看检查结果等,避免患者往返缴费取报告,缩短患者等候时间,分流窗口排队患者。开设夜间门诊,为工作日不便就诊的患者提供了更为便捷的就医选择,同时缓解了白天就诊排队时间长、资源紧张等问题,提高医疗服务的效率和质量,保障医疗服务质量和患者就医体验。
6. 履行公立医院职能,保障公共卫生安全
一是优化公共卫生运行管理,充分调动医院疾病预防与控制办公室、结核科、艾滋病科、感染科、发热门诊、肠道门诊等科室公益属性,落实公立医院承担突发公共卫生任务、紧急医学救援等政府指定性任务的责任。二是优化结核病三位一体防治策略,落实归口管理及双向转诊工作,加强结核病患者的规范诊断、治疗及管理,我院体检中心对学生结核病筛查超过30,000例,开设结核病潜伏感染门诊,为可能存在潜伏感染的患者提供咨询和诊疗服务。三是2023年我院积极推进昆明市传染病远程会诊及移动查房信息化系统项目,为全市传染病疫情预警、防控工作同质化、一体化管理奠定了基础。四是为抓好新冠等呼吸道疾病防治,持续巩固“乙类乙管”常态化防控成果,我院于2023年2月6日成立了新冠病毒科。新冠病毒科下设多个细分领域,包括新冠病毒感染后康复体检门诊、新冠病毒感染康复(长新冠)门诊、新冠病毒二次感染(重复感染)门诊、新冠病毒感染普通住院病区、新冠病毒感染重症救治病区、新冠病毒感染互联网诊疗咨询服务以及新冠病毒科学研究中心。通过科学研究,医院将更加深入地了解新冠病毒的特性和传播途径,为疫情防控提供更加科学、有效的建议和指导。
7. 项目建设投入使用,医院实现跨越式发展
在全院各相关科室的共同努力下,我院长坡院区“双提升”项目传染病大楼于2023年9月18日投入使用,综合门诊、急诊、综合内科、结核三科、介入结核科等科室完成搬迁并正式运行。新大楼的正式投入使用,改善了就医环境,提升医院医疗服务水平。
二、 单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置12个内设机构,包括:党委办公室、办公室、人力资源部、纪检监察办公室、财务部、审计科、信息与网络管理科、医务部、护理部、感染管理办公室、保卫科、总务科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市第三人民医院作为二级预算单位纳入昆明市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市第三人民医院2023年末实有人员编制660人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制660人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员620人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员370人(离休2人,退休368人)。
年末其他人员705人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制16辆,在编实有车辆16辆,实有车辆28辆,超编12辆。超编原因为:医院新冠肺炎疫情期间购买核酸检测车和移动CT车等共7辆,暂未落户且无编制,还有5辆车正在进行报废处理。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无一般公共预算财政拨款收入的“三公”经费,也没有使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市第三人民医院2023年度收入合计74734.47万元。其中:财政拨款收入8736.24万元,占总收入的11.69%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入65818.60万元(含教育收费0.00万元),占总收入的88.07%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入179.63万元,占总收入的0.24%。与上年相比,收入合计减少2737.45万元,下降3.53%。其中:财政拨款收入减少2000.17万元,下降18.63%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入减少817.79万元,下降1.23%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加80.51万元,增长81.22%。总收入减少的主要原因是财政拨款收入减少,2023年部分财政资金未拨付到医院。
二、 支出决算情况说明
昆明市第三人民医院2023年度支出合计75991.39万元。其中:基本支出69273.80万元,占总支出的91.16%;项目支出6717.59万元,占总支出的8.84%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少1264.62万元,下降1.64%。其中:基本支出增加800.67万元,增长1.17%;项目支出减少2065.29万元,下降23.51%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。总支出减少的主要原因是2023年项目支出减少,项目支出减少的主要原因是当年财政拨款的项目收入减少,医院开展的项目较少,故项目支出减少。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市第三人民医院单位机构正常运转的日常支出69273.80万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出33722.82万元,占基本支出的48.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35550.98万元,占基本支出的51.32%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市第三人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6717.59万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。
具体项目开支及开展工作情况:2023新冠疫情应急救治能力提升中央基建投资资金100.00万元,项目资金主要用于医疗设备购置,支付完成率100%;中老铁路通车仪式昆明分会场开展核酸检测及现场医疗保障工作项目资金0.18万元,项目资金主要用于开展核酸检测支付试剂耗材费用,做好了中老铁路通车仪式昆明分会场现场医疗保障工作,支付完成率100%;昆明市第三人民医院追加方舱医院运行经费1819.13万元,项目资金主要用于方舱医院的医疗设备购置,购买核酸检测相关试剂耗材,以及支付方舱医院物业、安保费用等,支付完成率90.96%;昆明市疫情防控新阶段医疗卫生人员关爱激励经费314.68万元,项目资金主要用于发放医务人员关爱激励经费,支付完成率100%;2023年度省级人才发展专项资金0.90万元,项目资金主要用于发放高层次人才特殊生活补贴,支付完成率100%;昆明市方舱医院新增医疗设备设施购置项目资金370.25万元,项目资金主要用于方舱医院医疗设备设施购置,提升方舱医院核酸检测能力,支付完成率100%;(市本级)下达2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金55.00万元,项目资金主要用于医疗设备购置,支付完成率100%;2022年医疗卫生事业发展三年行动第二批专项资金439.00万元,项目资金主要用于医疗设备购置和医院人才培养,支付完成率82.21%;市级艾滋病防治(本级)专项经费14.40万元,项目资金主要用于开展预防母婴传播和艾滋病抗病毒治疗工作,支付完成率100%;本级2023年重大传染病防控中央补助资金109.67万元,项目资金主要用于艾滋病的防治和新冠等重点传染病的监测,CD4病载检测及抗病毒药物监督、感染者管理等工作等,支付完成率21.35%;(本级)2022年重大传染病防控中央结算补助资金448.85万元,项目资金主要用于艾滋病防治,重大传染病及健康危害因素监测等,支付完成率97.58%;本级2022年重大传染病防控中央补助资金321.39万元,项目资金主要用于设备采购、CD4病载检测及抗病毒药物监督、感染者管理等工作等,支付完成率100%;(市本级)新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金444.27万元,项目资金主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补贴,支付完成率100%;新冠肺炎救治市级医院医疗资源扩容经费509.06万元,项目资金主要用于医疗设备购置,支付完成率99.82%;(本级)新冠患者救治费用中央财政第三批补助资金12.63万元,项目资金主要用于落实新冠患者救治费用财政补助政策,支付完成率100%;(市本级)新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作省级补助资金62.94万元,项目资金主要用于发放新冠肺炎疫情期间医务人员临时性工作补助,支付完成率100%;(本级)新冠患者救治费用中央财政第二批补助资金38.56万元,项目资金主要用于落实新冠患者救治费用财政补助政策,支付完成率100%;2023年新冠肺炎疫情防控中央补助资金252.85万元,项目资金主要用于支付方舱医院餐食费和核酸检测试剂费用,支付完成率100%;昆明市方舱医院运行保障中央结算补助资金180.87万元,项目资金主要用于方舱医院的餐食费及安保服务费,支付完成率100%;新冠肺炎救治市级医院医疗资源扩容经费73.75万元,项目资金主要用于医疗设备的购置,支付完成率76.62%;昆明市方舱医院新增医疗设备设施购置项目资金129.75万元,项目资金主要用于方舱医院医疗设备设施购置,支付完成率100%;2022年新冠肺炎方舱医院医疗设备购置市级补助资金1007.23万元,项目资金主要用于医疗设备的购置,医院严格按照采购明细清单进行采购,支付完成率100%;(本级)2022年卫生健康事业发展省对下结算补助资金0.54万元,项目资金主要用于符合免费条件患者的血吸虫病防治,支付完成率26.21%;本级2022年卫生健康事业发展省对下专项资金5.09万元,项目资金主要用于寄生虫病防治,支付完成率70.89%;(本级)2023年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养培训中央财政补助资金5.00万元,项目资金主要用于万名医师支援农村工程,支付完成率100%;(市本级)南博会医疗卫生保障经费1.60万元,项目资金主要用于南博会医疗卫生保障,设置医疗保障点、落实各项疫情防控措施、派医疗人员在南博会进行应急救助等,支付完成率100%。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市第三人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出8736.24万元,占本年支出合计的11.50%。与上年相比减少1816.17万元,下降17.21%,主要原因是财政拨款的项目经费支出减少,故一般公共预算财政拨款支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业(类)支出1554.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.80%。主要用于:2080502事业单位离退休737.22万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出566.10万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出251.60万元。
9. 卫生健康(类)支出7179.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.18%。主要用于:2100201综合医院100.18万元;2100203传染病医院2528.40万元;2100299其他公立医院支出494.00万元;2100409重大公共卫生服务894.30万元;2100410突发公共卫生事件应急处理2711.92万元;2100499其他公共卫生支出0.54万元;2101102事业单位医疗440.30万元;2109999其他卫生健康支出10.08万元。
10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等(类)支出1.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2169999其他商业服务业等支出1.60万元。
16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市第三人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数均为0.00万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致,无增减变动,主要原因是本单位2023年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无此项支出。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。
3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市第三人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,无增减变动,主要原因是本单位为非参公管理事业单位,不涉及机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市第三人民医院资产总额55951.10万元,其中,流动资产28596.15万元,固定资产24958.16万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程1200.00万元,无形资产1196.79万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加770.37万元,其中固定资产减少2508.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆5辆,账面原值56.12万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额4227.74万元,其中:政府采购货物支出3075.87万元;政府采购工程支出2.93万元;政府采购服务支出1148.94万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
昆明市第三人民医院2023年决算公开表20240913035232005
监督索引号53010000636300301111