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索引号: 35603747X-202402-450999 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市卫生健康委员会 发布日期: 2024-02-08 09:50
名 称: 云南昆明血液中心2024年预算公开
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云南昆明血液中心2024年预算公开

发布时间:2024-02-08 09:50 浏览次数:0
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云南昆明血液中心2024年预算公开

目录


第一部分 云南昆明血液中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南昆明血液中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表




云南昆明血液中心2024年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南昆明血液中心前身为昆明市中心血站,成立于1978年4月,依据卫生部《血站管理办法》,2002年更名为云南昆明血液中心,位于昆明市高新区科光路39号,占地面积20亩,拥有业务用房11000平方米,是我省目前最大的集采供血、输血技术服务、输血医学教学、科研、培训为一体的医疗保障机构。云南昆明血液中心的业务职能:1、按照省级卫生行政部门的要求,负责在昆明地区开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;2、承担省内州、市血站的质量控制与评价;3、承担省内州、市血站的业务培训与技术指导;4、开展血液相关的科研工作;5、承担全省血站血液调配及信息统计分析;6、承担卫生行政部门交办的任务。

(二)机构设置情况  

我部门共设置16个内设机构,包括:行政办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、财务科、宣传招募科、血液采集科、血液供应科、总务科、业务管理科、药械科、检验科、成分制备科、输血研究室、质量管理科、信息科。

我部门无所属单位。

(三)重点工作概述

1.深入开展广泛宣传,扩大无偿献血社会影响

一是做好主题活动氛围营造,组织开展“第十四届医务人员献血月”和“第九届公务员献血月”宣传动员工作,通过国家公职人员的示范带头作用,进一步提高无偿献血的参与面和关注度。二是持续优化宣传载体,通过严格采购程序,分别与校园广告、数字电影等领域合作,不断扩大无偿献血宣传覆盖面及下沉到社区、乡镇(村)。三是策划实施“6.14世界献血者日”主题宣传活动和第八届“8.18”稀有血型主题宣传活动,持续为创建全国文明城市工作添油助力。四是加强与各级主流媒体沟通合作,集思广益,创新思维,加大无偿献血宣传报道力度, 中心无偿献血宣传阵地建设。五是围绕“6.14”,“8.18”以及“高校开学季”等主题日,创新设计宣传文创,不断丰富献血者关爱形式,进一步提高无偿献血的积极性和参与性。

2.积极推进献血者关爱,建设固定献血者队伍

一是组织开展昆明市申报2021—2022年度全国无偿献血先进市及全国无偿献血奉献奖的数据上报工作。二是加强中心内部宣传氛围营造以及契合各主题日活动加大宣传动员和献血者关爱回馈工作。三是认真做好《昆明市献血条例》推进实施的媒体宣传、政策解释、热线值守和“无偿献血荣誉证”办理、年审等工作。

3.持续提升献血服务水平,保障献血者安全

一是提高血液采集科效率和质量,引入人脸识别自主征询系统,优化献血流程,简化手续和操作步骤,以提高采血效率。减轻工作人员负担,提高献血者被护理关注度,有效增强工作人员与献血者的沟通,提高献血者的积极性和参与度提高血液采集的安全性。二是拓展供血来源,将所有血站人员视为宣传者和招募者,积极与献血者沟通,提高公众对献血的认知和参与度,并加强固定献血者队伍建设。维护管理好机采组现有一万多名机采固定献血者。制定并实施献血者招募计划,拓展献血者数量和多样性。加强与红十字会、狮子会、三献志愿者协会等机构的合作,共享资源,提高供血的可靠性和稳定性。三是加强血液采集科队伍建设,完善科室人员的培训体系,提高科室人员的专业素质和技能水平。加强科室人员的团队建设,提高团队协作和沟通能力和全员培训,加强职业道德建设。定期组织对科室人员的考核和评估,激励优秀人员,提升整体工作效率。四是加强科研和技术创新,积极参与省内外相关科研项目,推动血液外采技术的创新和发展,建立科研团队,申请专科护士培训基地,提高科研水平和创新能力。五是加强质量管理和风险控制,成立科室质量管理小组,建立健全质量管理体系,加强过程的监督和管理。

4.持续改进质量管理体系,确保血液质量安全

一是严格落实采供血相关法律法规、规范及标准的要求,动态管理质量体系文件,提高文件的适宜性、符合性、有效性及指导性。二是开展中心内部质量审核及采血现场审核,加强采供血过程监控。三是加强血液关键指标监控,规范确认工作。四是严格按照法律法规要求开展全血及成分血质量及原辅材料抽检、工艺卫生及关键设备监督检查等常规工作。五是加强实验室质量管理,积极参加国家卫健委临检中心、CITIC中国国际输血感染合作组织及省、市各级各类室间质评考核。

5.加强信息化建设水平,打造互联网+服务

一是持续做好云南省十六家采供血机构无偿献血者临床用血费用直接减免信息平台、医院联网平台、储血点联网平台和中心采供血管理信息系统的日常维护,确保业务能够正常开展。二是加强中心网络和信息安全建设:完成核心业务系统和中心官网国家信息安全三级等保复评和整改。三是加强采供血管理信息系统建设:完成中心药械、信息、总务所有物料线上预定;为献血者提供优质服务,优化公众号功能,实现献血者优先用血线上登记。

6.加强输血技术指导,提升临床服务能力

一是充分利用“云南大学输血研究中心”“中国医学科学院输血研究所联合实验室”等技术平台,开展输血医学科学研究和人才培养,不断加强对临床用血医疗机构和州市血站的技术支持。二是为临床提供实验标本检测和技术咨询服务,包括疑难血型鉴定、疑难交叉配血、新生儿溶血病检查、血小板血清学配型等。三是在市卫健委支持协调下,与昆明市临床输血质量控制中心联合开展对昆明市10个储血点的业务技术指导及质量检查工作。

7.钻科研强教学,加强人才队伍建设

一是新获昆明市卫生科研课题立项1项,争取申报昆医联合专项科研项目和昆明市卫生科技人才“十百千”工程人才。二是验收完成云南省第一人民医院临床医学中心开放课题1项,昆明市卫生科研课题1项。三是举办国家级、省级、市级继续医学教育项目共计5项,邀请省内外知名专家以及血液中心资深专业技术教师进行授课,确保项目学术质量,为全省输血医学及采供血相关卫生技术人员建立学习及沟通交流的平台。四是免费接收安排省内州市血站及各级医院输血科人员进修学习。

8.积极推进血液中心呈贡项目建设工作

主体项目已经完成竣工验收,后期尾工工程、内部审计和政府审计工作正在按计划积极推进。严格落实安全生产,施工方及各参建单位严格按政府相关文件对安全生产管理落实到位,把工作做细做实,提高政治站位,提高质量意识、安全意识,按期高质量完成后期的施工任务,力争把中心建设项目做创示范工程、满意工程、优质工程、样板工程。

9.完成上级和相关部门交办的其它工作

一是作为云南省新冠恢复期血浆储备库,完成州市44例新冠恢复期血浆、标本接收、储存及抗体滴度检测。二是协助省卫健委修订《云南省“十四五”血站服务体系建设发展规划》及组织召开专家论证会、风险评估会。三是积极推进全省临床用血收费标准修订工作。四是协助省卫健委完成全省单采血浆站督导检查、执业申请审查验收及审查标准制定工作。五是协助省健委及时做好全省采供血相关数据的收集、整理及上报工作。六是协助省卫健委开展全省血站满意度调查组织工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制141人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制141人。在职实有211人,其中: 财政全额保障211人,含在职在编人员127人,编外聘用人员84人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 106人,其中: 离休 1人,退休 105人。

车辆编制27辆,实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12480.79万元,其中:一般公共预算12480.79万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少1535万元,主要原因是:1. 长期聘用人员工资及社保缴费基数调整、人员增减变动等造成人员经费增加114.55万元;2.因人员增减变动、以及物业管理费、培训费、差旅费定额增加导致的公用经费增加11.15万元;3.项目支出与上年对比减少1660.65万元,主要由于本年献血宣传招募经费、新增资产配置经费等预算缩减。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12480.79万元,其中:本年收入12480.79万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12480.79万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1535万元,主要原因是:1. 长期聘用人员工资及社保缴费基数调整、人员增减变动等造成人员经费增加114.55万元;2.因人员增减变动、以及物业管理费、培训费、差旅费定额增加导致的公用经费增加11.15万元;3.项目支出与上年对比减少1660.65万元,主要由于本年献血宣传招募经费、新增资产配置经费等预算缩减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 12480.79万元。财政拨款安排支出 12480.79万元,其中:基本支出3880.79万元,与上年对比增加125.70万元,主要原因是:1.人员经费对比上年增加114.55万元,由于长期聘用人员工资及社保缴费基数调整、人员增减变动等造成的人员经费增长;2.公用经费比上年增加11.15万元,主要为本年培训费、差旅费定额增加、人员增减变动造成的公用经费增长;项目支出8600.00万元,与上年对比减少1660.65万元,主要原因是:根据昆明市财政局要求,云南昆明血液中心过紧日子,压缩开支,减少宣传招募经费、新增资产配置经费等预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要为:

1. 2080502:“事业单位离退休”支出271.08万元,主要用于发放离退休人员生活补助;

2.2080505:“机关事业单位基本养老保险缴费”支出259.55万元,主要用于在职在编职工养老保险缴费;

3.2080506:“机关事业单位职业年金缴费”支出52.50万元,主要用于在职转退休人员的职业年金记实账户缴存;

4. 2100406:“采供血机构”支出11424.85万元,主要用于采供血机构基本支出,采血宣传招募、血液采集检验等全过程成本性支出;

5. 2101102:“事业单位医疗”支出200.05万元,主要用于在职在编职工医疗保险缴费;

6. 2101103:“公务员医疗补助”支出81.14万元,主要用于在职在编职工公务员医疗补助缴费;

7. 2101199:“其他行政事业单位医疗”支出12.31万元,主要用于其他行政事业单位医疗;

8. 2210201:“住房公积金”支出179.32万元,主要用于在职在编职工公积金缴存。

五、市对下专项转移支付情况

云南昆明血液中心无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目18个,政府采购预算总额4361.06万元,其中:政府采购货物预算4131.06万元、政府采购服务预算230.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南昆明血液中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87.85万元,较上年增加9.95万元,增长12.77%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南昆明血液中心2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化。主要原因是本单位没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。

(二)公务接待费

云南昆明血液中心2024年公务接待费预算为0.50万元,较上年减少0.06万元,下降10.71%,预计国内公务接待批次为10次,共计接待80人次。

减少的原因是:近三年公务接待费预算持续下降,同时根据部门预算“二上”工作要求对“三公”经费等进行压缩。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南昆明血液中心2024年公务用车购置及运行维护费为87.35万元,较上年增加10万元,增长12.93%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费87.35万元,较上年增加10万元,增长12.93%。共计购置公务用车0辆,预计年末公务用车保有量为27辆。

增加的原因是:昆明市区采血点采血量不足以满足临床需求,加大郊县乡镇采血的次数,因此除根据定额测算的公务用车运行维护费57.35万元外,本年还增加了项目支出30万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)血液采集供应保障专项经费,预算金额6368.44万元,预算绩效目标如下:

保证昆明地区医疗临床用血需要和安全,保障献血者和用血者身体健康,发扬人道主义精神,促进社会主义物质文明和精神文明建设。项目具体目标:具体目标:1、保障2024年度血液采集17万人次、机采血小板3.5万人份,满足昆明地区临床用血需求。2、向临床提供合格的血液和一流的输血技术服务,依法执业,保障献血者、受血者合法权益,持续不断改进,不断提高产品质量和服务水平,满足临床现时和潜在的需求。3、在血液采集过程中,以传播无偿献血理念,为无偿献血者提供优质真诚的服务,旨在缓解供血紧张,保障昆明地区临床用血,宣传无偿献血政策、推广人人参与的理念及形成昆明良好的无偿献血氛围,在以现场服务为重点的基础上扩展服务和宣传内容,并逐步建成有完善制度、有活力、稳定发展、高素质的昆明特色献血服务队伍。4、车辆安全行驶,保证车辆性能处于良好的技术状态,保证采、供血过程中血液运输的及时性、有效性。5、确保采供血和行政办公场所用电用水正常。6、完成2024年中心采供血工作场所及相关设施设备的安保、保洁、绿化和爱心鱼池管理等后勤保障工作任务,保障献血场所献血者、工作人员和设施设备的安全及秩序。确保血液中心、呈贡献血屋、城区固定献血房车和流动采血车进行卫生保洁工作,达到卫生城市的要求,为献血者提供清洁卫生的献血环境。确保血液中心、呈贡献血屋、城区固定献血房车和流动采血车进行环境绿化工作,美化献血场所的环境,为献血者提供舒适的献血环境。中心采供血工作人员的工作服进行日常洗涤等工作,保障工作人员工作需要。7、根据《血站质量管理规范》规定,血站应当每年对采供血工作人员进行包含经血传播疾病的健康体检,并进行疫苗接种,保证血站从业人员能够建立相应的健康档案。8、满足血液中心日常办公外部网络需求,保障血液中心与昆明市各医院及储血点的专网业务通信需求,保障云南省采供血机构联网的专网业务通信需求,为献血者提供优质服务。9、采供血专用设备的维修保养,保证法定强制校验的计量器具得到定期校验检定,保证厂商校验的采供血专用设备得到定期维护校验。10、无偿献血宣传广告全面覆盖市、县、乡、村常住人口,全年无偿献血人数≥17万人次,临床供血量≥48吨,逐步优化宣传形式,建立健全新媒体、自媒体平台。11、满足献血者用血后报销需求,保障献血者的权益。

(二)云南昆明血液中心呈贡项目专项经费,预算金额2200.00万元,项目绩效目标如下:

按照云南昆明血液中心年度工作计划和要点,按进度开展呈贡分中心建设项目,现已完成主体结构工程,后续完成尾工工程、内部审计和政府审计工作,满足昆明地区临床用血需求,保障用血安全。

(三)新增资产配置经费,预算金额31.56万元,项目绩效目标如下:

完成云南昆明血液中心工作职责,满足昆明地区临床用血需求,保障用血安全,按照中心年度工作计划和要点,购买采供血工作设备,满足血液采集、制备、分离工作需要。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

2.项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

3.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购:各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南昆明血液中心2024年机关运行经费安排0万元,增加0万元,增长0%,与上年相比无变化。主要原因为:云南昆明血液中心为非参公管理事业单位,故无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,云南昆明血液中心资产总额29398.30万元,其中,流动资产2967.82万元,固定资产5452.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程20673.36万元,无形资产304.58万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少9728.14万元,其中固定资产减少11384.36万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产76项,账面原值501.89万元,因处置流程尚未完成,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。

云南昆明血液中心2024年部门预算公开表20240206033653424

监督索引号53010000636301800111

主办单位:昆明市卫生健康委员会

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