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政府信息公开

索引号: 35603747X-202103-299528 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市卫生健康委员会 发布日期: 2021-02-26 18:03
名 称: 昆明市卫生健康委员会2021年部门预算公开
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昆明市卫生健康委员会2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-26 18:03 浏览次数:23
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昆明市卫生健康委员会2021年部门预算公开目录

第一部分 昆明市卫生健康委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市卫生健康委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表


昆明市卫生健康委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订卫生健康政策,拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。贯彻执行国家和省制定的相关标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。完善卫生健康综合监督执法体系,加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。指导全市卫生健康工作,指导基层卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,起草中医药地方性法规并组织实施。拟订全市中医药中长期发展规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。组织实施全市健康项目和推进健康产业发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。指导昆明市计划生育协会的业务工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

昆明市卫生健康委员会是昆明市人民政府工作部门,为正县级,加挂昆明市中医药管理局、昆明市防治艾滋病局牌子。昆明市卫生健康委员会设24个内设机构和机关党(纪)委、离退休人员办公室。

)重点工作概述

2021年计划工作如下:

1.保障公共卫生安全,强化公共卫生体系。以补短板和提能力为目标,以实施“双提升”工程为契机,通过改革完善疾病防控治理体系、全面提高防控治理能力,提升卫生应急处置能力,完善紧急医疗救援体系,强化医疗机构承担疾病防控的工作职能,提高基层医疗卫生机构开展疾病防控工作的能力。针对日常安全保障,主要需要完善紧急医疗救援体系、加强疾病综合防治服务与管理,尤其是防艾工作。

2.优化医疗资源配置,完善医疗服务体系。采取“发展两头、调整中间”的发展战略,强化医疗服务二级体系,以“均衡+圈层”的布局策略优化资源不均衡问题,全面加强基层医疗卫生机构综合能力标准化建设。完善分级诊疗制度,制定不同级别、不同类别医疗机构服务能力标准,配合家庭医生组合签约机制、规范医联体建设与管理、“互联网+医疗”等手段,扭转看病就医往大医院扎堆的不合理就医秩序。建立与人口老龄化相适应的老年健康服务体系,从源头提高老年人健康水平、从资源供给上增加老年医院、专科和床位配置、从治病模式上向综合诊疗转变三个方面来推进。此外,需加强短缺医疗卫生资源配置、提高医疗服务质量和临床服务能力。

3.融入区域开放战略,打造区域医疗中心。以国家在昆明布局建设“国家区域医疗中心”试点为契机,全面配合心血管病、呼吸两个区域医疗中心的落地建设,推进国家中医(肿瘤)区域医疗中心的落地;通过与京沪等医疗资源富集地区的合作,推动昆明引进国内外优质医疗资源。同时,区域医疗中心城市也需要是医疗前沿知识、科技创新的中心城市,需要通过建设临床实验室、省、市、县三级重点专科,加强对外合作交流、加强卫生与健康科技创新体系建设、增强疑难危重病的诊治能力,来提升核心竞争力,扩大区域影响力。

4.坚持中西医并重,推进中医药传承创新。昆明在中医药领域发展基础较好,需要发挥优势,继续健全中医药服务体系,提升重大和疑难疾病临床诊疗水平,构建不同层级分级诊疗网络;发挥中医药在公共卫生、护理康复、养老服务等领域的独特作用;进一步完善中医药科技创新体系,促进中医药传承与开放创新发展。

5.把握产业发展趋势,促进健康产业提质。加快推进市第二人民医院新院、市第三人民医院吴井院区和长坡院区扩建、市儿童医院传染病诊疗中心、五华区人民医院暨康养中心、禄劝县中医医院迁建等市、县级卫生健康项目;同时,积极配合推进国家心血管病区域医疗中心、国家呼吸区域医疗中心、省妇幼保健院新院等省级项目建设。

6.提高妇幼服务水平,谋划新时期生育发展。提高妇幼保健和生育公共服务水平,考虑全市人口老龄化趋势,实施积极的生育政策,调整完善利益导向政策,扩大政策覆盖面;推进0-3岁婴幼儿托幼服务,加快发展多种形式的婴幼儿照护服务,逐步建立全市0-3岁婴幼儿托育服务体系。

7.推动爱国卫生运动,开展健康昆明行动。按照“持久创卫”的理念,着力改善环境卫生状况,加强卫生创建工作力度;推进健康城市、健康村镇、健康社区和“健康细胞”建设,深入开展全民健康教育和健康促进活动。

8.加强人才队伍建设,保障事业可持续性。人才队伍建设除了关注短缺领域队伍建设、传统医学人才体培养与高端医学人才引进外,特别增加了强化公共卫生人才、复合型卫生健康人才、基层人才队伍建设的措施,同时对优化医务人员职业发展环境做出引导。

9.推动信息平台建设,促进服务管理创新。以互联网+的思维,充分利用云计算、大数据、互联网、物联网、移动通讯等技术,通过夯实卫生健康信息化、智能化建设基础,推进昆明市全民健康信息平台及区域健康医疗大数据中心建设、“互联网+医疗健康”业务发展以及智慧卫生健康建设,依托平台加强与医保部门的协调配合,实现居民健康“上云”、智慧看病、联网管理。

10.全面深化体制改革,提高系统效率效能。转职能、转方式、转作风,以“完善平台功能、建立基本标准、健全激励机制、构建家庭医生制度”为目标,深化社区卫生服务综合改革;坚持公立医院公益属性原则,强化政府投入,进一步深化公立医院改革;进一步深化国家基本药物制度,加强药品供应保障;建立健全医疗卫生行业综合监管制度。

11.加速转变政府职能,提高行政管理水平。加强卫生健康法治和标准化工作,强化公共卫生法治保障。以提高行政效率和公共服务能力为主要着力点,深化行政审批制度改革。加强卫生健康综合监督执法,加强精神文明和行业作风建设。

二、预算单位基本情况

纳入2021年昆明市卫生健康委员部门预算编报单位共19,分别是昆明市卫生健康委员会(本级)、昆明市卫生健康委员会综合监督执法局、昆明市第一人民医院、昆明市第二人民医院、昆明市第三人民医院、昆明市延安医院、昆明市儿童医院、昆明市中医医院、昆明市妇幼保健院、云南省精神病医院、昆明市疾病预防控制中心、昆明市妇幼健康服务中心、云南昆明血液中心、昆明市人才服务中心卫生健康分中心、昆明市民营医院服务中心、昆明市心理危机研究与干预中心、昆明市医学科学研究所、昆明市老年人活动中心、昆明市老龄福利事业发展办公室

其中:财政全供给单位11个;部分供给单位8财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位9个。

在职人员编制7489人,其中:行政编制 100人,工勤编制5人,纳入公务员管理编制98事业编制7286人。在职实有13179人,其中:财政全供养879人,财政部分供养5910人,非财政供养6390人。离退休人员4214人,其中:离休43人,退休4171人。(数据来源2021年部门单位基本信息表)

实有车辆166辆。(数据来源为2020年部门决算数)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年昆明市卫生健康委员会财务总收入835,849.08万元,其中:一般公共预算财政拨款68,961.50万元,政府性基金预算财政拨款7,980万元,财政专户管理资金拨款19,528.78万元,事业单位事业收入733,346.40万元,事业单位经营收入65万元,上级补助收入2,347.10万元,其他收入3,620.30万元,上年结转结余0万元

与上年对比财务总收入增加6,599.40万元,增幅7.96%其中:一般公共预算财政拨款增加895.37万元,增幅1.32%;政府性基金预算财政拨款减少24,020万元,减幅75.06%;财政专户管理资金拨款增加2,886.14万元,增幅17.34%;事业单位事业收入增加40,082.38万元,增幅5.78%;上级补助收入减少7,652.9万元,减幅76.53%;上年结转减少5,962万元,减幅100%;其他收入增加370.4万元,增幅11.40%。主要原因:一是妇幼保健院基本建设项目已接近工期尾声,政府性基金减少;二是公立医院不断提升医疗服务能力,事业单位事业收入增加。(数据来源2021年部门财务收支预算总表)

(二)财政拨款收入情况

2021年昆明市卫生健康委员会财政拨款收入96,470.27 万元,其中:本年收入96,470.27 万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款68,961.50万元,政府性基金财政拨款7,980万元,财政专户管理资金拨款19,528.78万元。(数据来源2021年部门财政拨款收支预算总表)

与上年对比财政拨款收入减少26,200.49万元,减幅21.36%其中:本年收入减少20,238.49万元,减幅17.34%上年结转收入减少5,962万元,减幅100%

本年收入中,一般公共预算财政拨款增加895.37万元,增幅1.32%;政府性基金预算财政拨款减少24,020万元,减幅75.06%;财政专户管理资金拨款增加2,886.14万元,增幅17.34%。主要原因:一是妇幼保健院基本建设项目已接近工期尾声,政府性基金减少;二是事业单位采供血机构及妇幼健康服务能力提升,纳入财政专户管理的非税收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年昆明市卫生健康委员会预算总支出835,849.08万元

财政拨款一般公共预算支出68,961.50万元

其中基本支出35,485.00万元,与上年对比增加1,786.34万元,增幅5.30%,主要原因:截至2020年年底,卫生健康系统在职在编实有人数增加,所以人员经费和公用经费对应增加。项目支出33,476.50万元,与上年对比减少890.96万元,减幅2.59%,主要原因:按财政要求,压缩预算,减少对公立医院、其他基层医疗卫生机构、其他卫生健康的项目支出。

财政拨款政府性基金支出7,980万元,与上年对比减少24,020万元,减幅75.06%。主要原因:妇幼保健院基本建设项目已接近工期尾声,政府性基金支出减少。(数据来源2021年财政拨款支出明细表)

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款支出主要包括一般公共预算支出、政府性基金支出按支出功能科目分类:

1.2080501,“行政单位离退休”支出42.84万元,主要用于发放市级参公管理事业单位离退休人员生活补助;

2.2080505,“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,219.75万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

3.2080506,“机关事业单位职业年金缴费支出”91.67万元,主要用于行政事业单位职业年金缴费;

4. 2100101“行政运行”支出4,067.47万元,主要用于卫生健康管理事务行政机关运行及人员经费支出;

5. 2100102“一般行政管理事务”支出1036.94万元,主要用于卫生健康机关用于宣传、人才培养、行业管理、卫生政府采购和购买服务等专项事务经费支出;

6. 2100199“其他卫生健康管理事务支出”38.7万元,主要用于计划生育特殊困难家庭春节慰问专项支出;

7. 2100201“综合医院”支出12,828.04万元,主要用于市级综合医院的人员经费、城市公立医院综合改革发展补助专项、迁建安置补助、新增资产配置支出;

8. 2100202“中医(民族)医院”支出2,483.12万元,主要用于市级中医医院的人员经费、城市公立医院综合改革发展补助专项、新增资产配置支出;

9. 2100203“传染病医院”支出3,872.99万元,主要用于市级传染病医院的人员经费、城市公立医院综合改革发展补助专项、新增资产配置支出;

10. 2100205“精神病医院”支出4,236.49万元,主要用于市级精神病医院的人员经费、城市公立医院综合改革发展补助专项、新增资产配置支出;

11. 2100207“儿童医院”支出2,073.24万元,主要用于市级儿童医院的人员经费、城市公立医院综合改革发展补助专项、新增资产配置支出;

12. 2100208“其他专科医院”支出1,375.21万元,主要用于市级其他专科医院的人员经费、城市公立医院综合改革发展补助专项、新增资产配置支出;

13. 2100299“其他公立医院支出”2,890.50万元,主要用于市卫生科技人才培养专项、市级临床重点专科和能力提升专项、阜外心血管病医院人才保障房租金、市级公立医院全部取消药品加成财政补助专项支出;

14. 2100399“其他基层医疗卫生机构支出”1,758.36万元,主要用于国家基本公共卫生服务专项、基层医疗机构实施基本药物制度、加强乡村医生队伍建设专项支出;

15. 2100401“疾病预防控制机构”支出8,260.45万元,主要用于疾病预防控制机构业务运行及人员经费支出;

16. 2100402“卫生监督机构”支出186.57万元,主要用于卫生监督执法机构业务运行及人员经费支出;

17. 2100403“妇幼保健机构”支出2,894.59万元,主要用于妇幼保健机构的人员经费、新增资产配置、妇幼健康宣传教育专项、免费提供避孕药具专项、孕产妇及儿童死亡控制对策研究专项支出;

18. 2100404“精神卫生机构”支出177.83万元,主要用于精神卫生机构运行及人员经费支出;

19. 2100406“采供血机构”支出2,229.32万元,主要用于云南血液中心机构运行及人员经费支出;

20. 2100407,“其他专业公共卫生机构”支出1,371.45万元,主要用于昆明市医学科学研究所、昆明市人才服务中心卫生分中心、昆明市民营医院服务中心等卫生健康机构运行及人员经费、新增资产配置经费支出;

21.2100408,“基本公共卫生服务”支出3,346万元,主要用于2021年国家基本公共卫生服务项目市级配套专项支出;

22.2100409“重大公共卫生服务”支出564万元,主要用于鼠疫防控专项、艾滋病防治专项支出;

23. 2100410“突发公共卫生事件应急处理”支出2,058万元,主要用于新冠肺炎疫情防控、突发事件卫生应急和反恐怖工作等专项支出;

24. 2100601“中医(民族医)药专项”支出300万元,主要用于市级中医药事业发展专项支出;

25. 2100799“其他计划生育事务支出”3,800.54万元,主要用于计划生育奖优免补专项、计划生育宣传员生活补贴支出;

26. 2101101“行政单位医疗”支出229.02万元,主要用于行政单位医疗社会保障缴费;

27. 2101102“事业单位医疗”支出1,120.28万元,主要用于事业单位医疗社会保障缴费;

28. 2101103“公务员医疗补助”支出467.61万元,主要用于公务员医疗补助社会保障缴费;

29. 2101199“其他行政事业单位医疗支出”37.70万元,主要用于离退休人员的医疗社会保障缴费;

30. 2101601“老龄卫生健康事务”支出648.41万元,主要用于老龄机构运行及人员经费、新增资产配置、安宁疗护等专项支出;

31. 2109999,“其他卫生健康支出”687.30万元,主要用于市妇幼卫生专项、医疗服务业务专项、细胞产业发展激励项目补助专项、农村订单定向医学生免费培养项目补助专项等支出;

32. 2210201“住房公积金”支出1,553.68万元,主要用于行政单位按规定为职工缴纳住房公积金;

33. 2210203“购房补贴”支出13.41万元,主要用于按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴;

34.2120803“城市建设支出”7,980万元,主要用于昆明市妇女儿童医院(昆明市妇女儿童医疗保健中心二期(医疗部分))、昆明市妇女儿童医疗保健中心一期(保健部分)、昆明市延安医院医技综合楼暨全科医师培训基地、医技综合楼培训基地手术室专项等建设。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出76,941.50万元。其中:基本支出35,485.00万元,项目支出41,456.50万元。(数据来源2021年部门财政拨款支出明细表(经济科目分类))

1.工资和福利支出29,239.31万元,其中:基本支出24,333.87万元,项目支出4,905.44万元。主要反映基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老及基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费;

2.商品和服务支出12,850.63万元,其中:基本支出1,814.58万元,项目支出11,036.05万元。主要反映办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;

3.对个人和家庭的补助支出9,407.95万元,其中:基本支出9,336.55万元,项目支出71.40万元。主要反映退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等经费;

4.资本性支出(基本建设)7,980万元,其中:基本支出0元,项目支出7,980万元。主要用于昆明市妇女儿童医院及昆明市延安医院基建项目经费支出;

5.资本性支出7,529.05万元,其中:基本支出0元,项目支出7,529.05万元。主要用于办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新;

6.对企业补助40万元,其中:基本支出0元,项目支出40万元。主要用于市级临床重点专科和能力提升项目补助经费支出;

7.其他支出9,894.56万元,其中:基本支出0元,项目支出9,894.56万元。主要用于卫生健康事务、其他计划生育事务、老龄卫生健康事务、其他基层医疗卫生机构、重大公共卫生服务等项目经费支出。

五、对下项转移支付情况

2021年昆明市卫生健康委员会列入对下专项转移支付项目12个,金额9,878.56 万元,清单项目如下:

项目名称

功能科目编码

功能科目名称

对下转移支付

合计



9878.56

国家基本公共卫生服务项目市级补助资金

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

3346.00

基层医疗机构实施基本药物制度市级补助资金

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

600.00

加强乡村医生队伍建设专项资金

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

964.14

建档立卡人口家庭医生签约服务补助专项资金

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

194.22

疾病预防控制县区专项资金

2100401

疾病预防控制机构

422.02

市级艾滋病防治(对下)专项经费

2100409

重大公共卫生服务

84.00

鼠疫防控专项资金

2100410

突发公共卫生事件应急处理

28.00

市级中医药事业发展(对下)专项资金

2100601

中医(民族医)药专项

205.00

计划生育奖优免补专项经费

2100799

其他计划生育事务支出

3195.74

计划生育宣传员生活补贴市级补助经费

2100799

其他计划生育事务支出

604.80

老龄健康项目(市对下)专项资金

2101601

老龄卫生健康事务

34.65

昆明市妇幼卫生(市对下)专项资金

2109999

其他卫生健康支出

200.00

)与中央配套事项

1.2100399其他基层医疗卫生机构支出3346万元,主要用于发放国家基本公共卫生服务项目市级补助资金;

   2.2100799,其他计划生育事务支出3195.74万元,主要用于配套计划生育奖优免补专项经费。

   (二)与省级配套事项

1.2100799,其他计划生育事务支出604.80万元,主要用于配套计划生育宣传员生活补贴市级补助经费。

三)按既定政策标准测算补助事项

1.2100399,其他基层医疗卫生机构支出1758.36万元,主要用于基层医疗机构实施基本药物制度市级补助资金、加强乡村医生队伍建设专项资金和建档立卡人口家庭医生签约服务补助专项资金;

2.2100401,疾病预防控制机构支出422.02万元,主要用于疾病预防控制县区专项资金;

3.2100409,重大公共卫生服务支出84万元,主要用于县区艾滋病防治工作市级补助资金;

4.2100410,突发公共卫生事件应急处理支出28万元,主要用于县区鼠疫防控市级补助专项资金;

5.2100601,中医(民族医)药专项支出205万元,主要用于补助各县区中医药事业发展工作;

   6.2101601,老龄卫生健康事务支出34.65万元,主要用于补助各县区特困老人生活补助等资金的发放;

7.2109999,其他卫生健康支出200万元,主要用于补助各县区危重孕产妇、新生儿抢救经费。

经济社会事业发展事项

无经费安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,昆明市卫生健康委员会编制了2021年政府采购预算,共涉及采购项目318个,采购预算资金26,022.04万元。(数据来源2021年部门政府采购预算表)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市卫生健康委员会2021一般公共预算财政拨款三公经费合计173.92万元,较上年增加26.92万元,增幅18.31%(数据来源2021年部门财政拨款“三公”经费支出预算表)

具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市卫生健康委员会2021因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相同。

(二)公务接待费

昆明市卫生健康委员会2021年公务接待费预算为7.5万元,较上年减少1.4万元,下降15.73%

公务接待费减少原因2021年因机构职能调整,昆明市医学会办公室撤销,纳入我委2021年预算编制的单位减少1家,故公务接待费预算减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市卫生健康委员会2021年公务用车购置及运行维护费为166.42万元,较上年增加23.82万元,增长20.51%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费166.42万元,较上年增加23.82万元,增长20.51%。共计购置公务用车0辆,2020年末公务用车保有量为166辆。

公务用车购置及运行维护费增加原因:2020年因为新冠肺炎疫情防控工作要求,云南昆明血液中心及昆明市疾病预防控制中心等机构新购了数量特种专业技术用车,导致实有车辆增加,故公务用车运行维护费增加。

重点项目预算绩效目标情况

昆明市卫生健康委员会2021年预算项目98个,财政拨款安排一般公共预算项目支出金额33,476.50万元,选取预算金额大于500万元以上的市本级项目,绩效目标情况如下:

1. 昆明市卫生科技人才培养项目专项经费800万元。

项目目标:按照《关于印发<昆明市卫生科技人才培养实施办法><昆明市卫生科技人才培养专项资金管理办法><昆明市卫生科技人才培养实施细则>的通知》要求,组织“十百千”工程人员和内设研究机构(技术中心)遴选、培养、考核工作,开展局级卫生健康科研课题申报、遴选、验收工作,2021年遴选培养“十百千”工程人员84人以上。

产出指标

数量指标

遴选卫生计生科研课题

50

产出指标

数量指标

遴选培养“十”工程人员

4

产出指标

数量指标

遴选培养“百”工程人员

10

产出指标

数量指标

遴选培养“千”工程人员

70

产出指标

质量指标

卫生计生科研课题结题率

80%

产出指标

质量指标

"十百千”工程内设研究机构(技术中心)考核合格率

80%

产出指标

时效指标

资金到位后拨付单位时限

6个月

产出指标

成本指标

技术中心资助标准

10万元/

产出指标

成本指标

“千”工程人员资助标准

3万元/

产出指标

成本指标

卫生科研课题资助标准

1万元/

产出指标

成本指标

“百”工程人员资助标准

10万元/

产出指标

成本指标

内设研究机构资助标准

15万元/

产出指标

成本指标

“十”工程人员资助标准

15万元/

效益指标

社会效益指标

各级科技成果增长率

5%

效益指标

社会效益指标

各级科研项目申报增长率

7%

满意度指标

服务对象满意度指标

培养对象满意度

85%

满意度指标

服务对象满意度指标

社会群众满意度

70%

2. 市级公立医院全部取消药品加成财政补助资金1,950万元。

项目目标:保障市属八家公立医院全部取消药品加成工作持续正常进行,及时弥补医院因全部取消药品加成减少的合理收入,患者就医节约购药资金10%

产出指标

数量指标

取消药品加成的市级公立医院

8家市属公立医院

产出指标

质量指标

取消药品加成补助发放完成率

100%

产出指标

时效指标

取消药品加成工作完成时间

1

产出指标

成本指标

取消药品加成预算执行完成率

100%

效益指标

社会效益指标

患者看病就医药品成本降低率

10%

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

80%

3. 新冠肺炎疫情防控市级专项经费2,000万元。

项目目标: 进一步做好我市新冠肺炎疫情常态化防控工作,保障人民群众生命安全健康,经济社会持续全面恢复。

产出指标

数量指标

完成政府指定疑似和确诊病人救治率

100%

产出指标

质量指标

患者医疗救治率

100%

产出指标

质量指标

现场医疗卫生人员保护率

100%

产出指标

时效指标

疫情防控物资采购完成时限

1

产出指标

成本指标

预算执行完成率

95%

效益指标

社会效益指标

突发疫情有效处置率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

医护人员防护满意度

80%

4. 2021年城市公立医院改革发展补助资金12,497.35万元。用于补助市级8家公立医院能力提升。

例如昆明市第一人民医院项目目标及指标明细如下:

项目目标:2021年医院将按照中央深化医药卫生体制改革精神和国家卫计委进一步改善医疗服务行动计划的要求,强化以病人为中心的理念,持续改进医疗质量、服务流程、全面提高医院管理水平,推进医院发展迈上新台阶,将昆明市第一人民医院建设成一所集医疗、预防、保健、康复、教学、科研为一体,满足国家“一带一路”发展战略需求,特色鲜明,具有优质医疗服务水平的大型三级甲等综合医院。

产出指标

数量指标

人才引进人数

2

产出指标

质量指标

平均住院天数

9.2

产出指标

时效指标

政府采购办理完成时间

1

产出指标

成本指标

政府采购预算执行率

100%

效益指标

社会效益指标

择期手术术前平均住院

72小时

效益指标

可持续影响指标

政府采购设备使用年限

5

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

85%

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市卫生健康委员会2021年机关运行经费安排255.51万元,与上年对比减少23.31万元,主要原因是由于人员退休及调出人数多于新进人数,单位职工人数减少,水费、工会费、其他交通费用等人均费用相应减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

200万以上设备

其他固定资产

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7463424213.97

3818173858.7

2374193226.86

1330635538.56

19643496.35

283771413.01

740142778.94

10051825

901119616.1

189606847.81

170278838.9

(数据来源2020年部门决算报表数据)

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

(四)其他情况说明

1.预算公开文件说明。按照《昆明市财政局关于批复昆明市卫生健康委员会2021年部门预算的通知》(昆财社〔20214号)要求,昆明市卫生健康委员会进行预算公开。

2.预算公开数据来源说明。2021年预算公开数据来源为预算编制系统直接导出。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市卫生健康委员会部门基本支出35,485.00万元,与上年对比增加1,786.34万元,增减变化的原因主要是:

1. 工资和福利支出24,333.87万元,比上年增加1,548.90万元。增加原因是2021年实有在职在编人员增加,相应人员基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、社会保障缴费等经费也增加。

2.商品和服务支出1,814.58万元,比上年增加39.53万元,增加原因是2021年实有在职在编人员增加,办公经费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出增加。

3.对个人和家庭补助支出9,336.55万元,比上年增加197.91万元。增加原因是离退休人员数增加,离退休人员生活补贴预算也相应增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市卫生健康委员会部门项目支出33,476.50万元,与上年对比减少671.95万元,减少变化的原因主要是:

1.卫生健康管理事务与上年对比减少336.48万元,原因是预算压缩,减少用于卫生健康管理事务的支出;

2.公立医院支出与上年对比减少501.37万元,原因是减少用于综合医院、精神病医院、中医医院、儿童医院的城市公立医院改革发展补助资金。

3. 其他基层医疗卫生机构支出与上年对比减少2,048.27万元,原因是因为科目调整,国家基本公共卫生服务项目、乡村医生经费的支出科目调到公共卫生类。

4.公共卫生与上年对比增加5,914.05万元,原因一是疾病预防控制机构专项的项目经费增多;二是因为科目调整,国家基本公共卫生服务项目等经费调到此类科目下;三是2021年新增了新冠肺炎疫情防控经费预算2000万元。

5.老龄卫生健康事务事务与上年对比减少2,509.42万元,原因是因工作职能的重新划分,高龄老人保健补助专项不再由卫健委编报预算。

6.其他卫生健康支出与上年对比减少768.57万元,主要为减少其他卫生健康支出的项目。

   7.其他残疾人事业支出与上年对比减少382.9万元,主要为减少其他残疾人事业支出的项目。

昆明市卫生健康委员会2021年部门预算公开表(一级预算单位)


监督索引号53010000636300111


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