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索引号: 35603747X-202009-279073 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市卫生健康委员会 发布日期: 2020-09-22 16:17
名 称: 昆明市卫生健康委员会2019年度部门决算
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昆明市卫生健康委员会2019年度部门决算

发布时间:2020-09-22 16:17 浏览次数:64
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昆明市卫生健康委员会2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市卫生健康委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市卫生健康委员会,是昆明市人民政府工作部门,正县级,加挂昆明市中医药管理局、昆明市防治艾滋病局牌子,有24个内设机构(正科级)和机关党(纪)委、离退休人员办公室。24个内设机构具体是办公室、规划发展与信息化处、财务处(含健康扶贫办公室)、法规处、政策研究和体制改革处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应急处(昆明市突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育处、药政管理处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、行政审批处、健康产业发展处、中医药管理处、爱国卫生运动指导协调处、防治艾滋病处、保健局(昆明市干部保健委员会办公室)、组织工作处、人事处。

昆明市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订卫生健康政策,拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。贯彻执行国家和省制定的相关标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。

6.完善卫生健康综合监督执法体系,加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作,指导基层卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,起草中医药地方性法规并组织实施。拟订全市中医药中长期发展规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

12.组织实施全市健康项目和推进健康产业发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

15.指导昆明市计划生育协会的业务工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.医疗卫生服务水平稳步提升

一是推进国家区域医疗中心建设。周红斌副市长多次带队拜访北京、上海、成都多家优质医疗卫生机构,与多家国内顶尖医疗机构建立医疗卫生合作,争取国家区域医疗中心项目落地昆明。二是持续推动县级公立医院提质达标晋级。我市已有6家县级医院(东川区人民医院、宜良县第一人民医院、禄劝县第一人民医院、安宁市人民医院、呈贡区人民医院、寻甸县人民医院)通过省级提质达标验收工作。三是加快中医药事业发展。积极落实中医药法的相关配套制度,依法推动中医药各项工作,进一步提高基层中医药服务能力。截至2019年底,昆明市辖区内设有中医馆有966个,100%的乡镇卫生院、100%的社区卫生服务中心能够规范开展4类以上中医药适宜技术服务,98%的社区卫生服务站及80.72%的村卫生室能够规范开展2类以上中医药适宜技术服务。四是市第二人民医院迁建安置平稳过渡。制定并实施《昆明市第二人民医院安置分流方案》,明确了搬迁任务、搬迁时限、实施操作、医疗应急预案等。因前期安置盘龙区人民医院方案取消,临时调整方案后在重工集团办公楼设立外科业务用房,现已完成整体搬迁。五是基层卫生服务能力进一步提升。实施全民健康工程和基层能力提升行动,督促推进10个基层慢病管理中心和心脑血管救治站建设。扎实开展基层能力提升培训和岗位练兵、技能竞赛活动。积极组织紧密型医共体建设国家试点县申报工作和乡镇卫生院、社区卫生服务中心等级评审。六是正式实施《昆明市医疗机构不良执业行为记分管理办法》,规范我市医疗机构执业行为,维护医疗市场正常秩序,截至12月底,已备案记分企业96家,记分次数107条,共记分402分。七是持续推进“五大中心”建设,提升危急重症救治能力。2019年共完成5个胸痛中心、4个卒中中心、3个创伤中心的建设工作,进一步建立完善了区域协同的急诊急救服务网络。

2.公共卫生服务能力不断增强

一是有效防控重大疾病。开展现场结核病防治工作指导2次,覆盖18县(市)区,初步拟定《昆明市地方病防治专项攻坚行动实施方案》,全市无甲类传染病报告。二是实施新一轮防治艾滋病攻坚工程。1月-12月,全市新报告艾滋病病毒感染者和艾滋病病人1143例,累计存活艾滋病病毒感染者和艾滋病病人15507例,占全市总人口的0.23%,死亡3625例。三是提高卫生应急能力。 2019年,全市无鼠疫、霍乱、人高致病性禽流感等重大传染病疫情和突发公共卫生事件报告,全年突发公共卫生事件达到网络报告的共42 起,均已及时有效开展处置,未因处置不当造成疫情扩散和事件蔓延。其中,成功检测处置了昆明首例人感染H9N2禽流感病例、首例人冠状病毒HKU1感染死亡病例、首例输入性基孔肯雅热感染病例等疫情及7起不明原因肺炎事件。及时开展突发事件紧急医学救援工作,全年共开展突发事件紧急医学救援33起。四是继续实施“关爱妇女儿童健康行动”,做好婴儿死亡率和孕产妇死亡率控制工作。印发《2019年昆明市妇幼健康工作要点》(昆卫办〔2019〕20号),召开2019年昆明市妇幼健康管理培训会,安排2019年孕产妇、婴儿死亡率控制工作重点难点。昆明市婴儿死亡率为2.66‰,孕产妇死亡率控制在7.95/10万。农村妇女宫颈癌检查56824人,乳腺癌检查57296人;对辖区内结婚登记人群开展免费医学检查,免费婚检69382人,婚检率87.75%;规范开展新生儿疾病筛查工作,新生儿遗传代谢性疾病筛查人数为87026人,新生儿听力筛查87031人;农村妇女叶酸增补15081人;免费孕前健康检查查20829.5对;预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作各项指标进展顺利。五是推进基本公共卫生服务项目。深入开展基层能力提升工程,组织开展“2019年基本公共卫生服务项目宣传月”活动。进一步做实做细家庭医生签约服务工作,全市共有7969名家庭医生,组建了2675个家庭医生签约服务团队,签约居民324.13万人,履约106.76万人,履约率为32.93%,签约居民人均履约次数为0.97。全面取消家庭医生签约服务居民签约数量要求,切实做到“签约一人、履约一人,做实一人,完善签约服务内涵,提升签约服务质量。六是继续规范严重精神障碍患者管理服务工作。拟定了《昆明市严重精神障碍定点治疗医疗机构审定和考核工作方案》和《昆明市严重精神障碍管理治疗方案》,全市按照指标管理稳步推进工作,截至2019年12月,昆明市严重精神障碍患者报告患病率4.20‰,在册管理患者28434人,年在管患者管理率84.28%,年在管规范管理率75.39%。全年未发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件。七是做好符合条件的60岁以上户籍老年人免费接种23价肺炎疫苗工作。与市财政局联合印发《关于印发60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗免疫接种实施方案的通知》(昆卫〔2018〕12号),截至2019年12月,全市已完成接种394008剂次,2019年任务完成率109.53%。

3.医药卫生体制改革持续深化

以10家三级医院为核心开展各种形式的医联体建设,共覆盖519家医疗机构,14个县(市)区。以市延安医院、市第一人民医院、市第二人民医院、市中医医院为主的建立医疗集团;以市第三人民医院、市妇幼保健院、市儿童医院、省精神病医院、市口腔医院牵头建立5个专科联盟;安宁市、宜良县、东川区卫计局、市第一人民医院、市延安医院、市儿童医院,在医联体和医共体内已开展远程医疗试点工作。出台了《昆明市关于加强全市公立医院党的建设工作实施细则》,对市委实施意见进行了细化明确。加快推进我市县域紧密型医共体建设,进一步促进分级诊疗制度落实。完成了2017年度取消药品加成财政补助的审计工作,10月经市政府领导同意对2016年-2018年度的取消药品加成财政补助进行结算,并对2019年度取消加成财政补助进行预拨。全面落实药品采购“两票制”,目前,我市公立医疗机构药品采购“两票制”工作运行基本平稳,市级医院“两票制”药品满足率平均水平保持在98%以上,县及县以下医疗机构“两票制”药品满足率平均水平达95%以上。

4.健康扶贫工作扎实有效

严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省健康扶贫30条措施的通知》(云政办发〔2017〕102号)有关要求,认真抓好健康扶贫医疗保障相关工作。截至2019年底,“三个一批”工作进一步落实,县乡村三级医疗机构全面达到国家贫困退出基本标准。全市有建档立卡贫困人口96010户350679人,已脱贫因病致贫返贫建档立卡贫困人口12429户43095人。需大病集中救治21838人,已救治21740人,救治进度99.6%;建档立卡贫困患者医疗费用住院个人自付比例为8.48%,门诊个人自付比例13.29%;县域内救治率达到90.30%;全市14个县级人民医院全部达到《国家县级医院医疗服务基本标准》(2016年版),均通过二级甲等医院评审。

5.人才队伍建设得到加强

2019年,出台“春城计划”名医专项实施细则,力争用3-5年选拔培养春城名医100名。草拟《昆明市卫生健康人才队伍建设工作方案》,提出实施卫生健康高层次人才引进、优秀医疗卫生人才服务基层岗位补助、青年医师培养资助和卫生健康人才项目扶持四个实施计划,切实推进卫生健康系统人才队伍建设;根据市人才工作领导小组2019年工作目标要求“引进博士(副高以上职称)人才10人,硕士研究生以上60人”,截至目前,已招聘引进博士(副主任医师以上)8人,招聘硕士研究生74人。继续实施“十百千”工程,遴选出内设研究机构36个,“百”工程人员24名、“千”工程人员74名;加强继续医学教育,获批国家级继教项目34项、省级继教项目155项、市级继教342项目、学术活动122项。

6.卫生健康产业发展持续推进

继续推进《昆明市人民政府办公厅关于加快健康服务业发展的实施意见》各项工作任务,健康服务业完成营业收入约616亿元。卫生行业固定资产投资任务35亿元,目前完成固投26.91亿元,全年任务完成率76.9%。在库项目72个,5000万以上项目19个,5000万以下项目53个;建设项目23个,设备采购49个。

7.依法行政水平不断提高

开展2019年“双随机”工作,全市各级卫生健康监督机构办理双随机案件118起。其中市本级案件数52起,12个县(市)区办案数量66起。持续保持高压态势打击非法行医,全市共查办无证行医案件216起,组织开展全市打击非法行医集中整治日统一行动,打击非法游医24人,依法取缔无证行医“黑诊所”56家,收缴各种药品和器械255箱(袋)、牙椅6张。开展“保健”市场乱象百日行动专项整治,检查中医(民族)医疗、中医养生保健服务等机构2427家,立案查处14家,责令整改161家。

8.其他工作统筹有序推进

一是深入推进爱国卫生运动。顺利通过2018年国家卫生城市复审,三次蝉联国家卫生城市荣誉称号。李玛琳副省长高度评价了我市爱国卫生工作,点名表扬了昆明市爱国卫生工作,并表示爱国卫生工作“昆明经验”值得全省各州市学习借鉴。市委程连元书记作出“很好,继续坚持问题导向、针对问题持续整改提升”的批示。同时,安宁市、石林县,安宁市温泉街道、青龙街道也顺利通过国家卫生城市(乡镇)复审。二是积极开展医养结合工作。全市已获得养老服务资质的医疗机构有19家、开设老年病科的二级以上医院30个、开设安宁疗护科的医疗卫生机构1个、护理院2个、康复医院数量6个、康复医疗中心数量1个。目前,91%的养老机构能够提供医疗服务;100%的医疗机构开设老年人就医绿色通道(全年指标70%、95%)。2019年,昆明市被国家卫生健康委员会列为“第二批国家安宁疗护试点”,下一步将在省卫生健康委的帮助支持下,做好安宁疗护国家级试点创建工作。三是持续推动“互联网+医疗健康”建设。促进出台了《昆明市促进“互联网+医疗健康”发展行动计划》(昆政办〔2019〕92号,基本建成昆明市电子病历信息系统,推进云南省基层医疗卫生机构管理信息系统与家庭医生签约管理系统数据互联互通。“一部手机办事通—我要看病”已在昆明市12家医院全部上线,运行正常稳定。四是加强卫生健康宣传工作。开展“健康春城·最美医者”和“最美健康守门人”评选活动,充分发挥行业先进典型的示范引领作用,组织开展“全国爱眼日”、“世界无烟日”等6个卫生健康主题宣传活动。政务信息工作获全市政府系统特等奖。五是稳步推进职业病防治、扫黑除恶、基层减负、精文减会、人口监测与家庭发展、外事审批等日常性工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市卫生健康委员会2019年度部门决算编报的单位共19个。其中:1.行政单位1个,为昆明市卫生健康委员会

2.参照公务员法管理的事业单位1个,为昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局

3.其他事业单位17个分别是:⑴昆明市延安医院、⑵昆明市第二人民医院、⑶昆明市第三人民医院、⑷昆明市儿童医院、⑸昆明市中医医院、⑹昆明市妇幼保健院、⑺云南省精神病医院、⑻昆明市疾病预防控制中心、⑼昆明市妇幼健康服务中心、⑽云南昆明血液中心、⑾昆明医学会办公室、⑿昆明市人才服务中心卫生健康分中心、⒀昆明市民营医院服务中心、⒁昆明市心理危机研究与干预中心、⒂昆明市医学科学研究所、⒃昆明市老龄福利事业发展办公室、⒄昆明市老年人活动中心。

其中:财政全供给单位12个,部分供给单位7个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位10个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市卫生健康委员会2019年末实有人员编制7450人。其中:行政编制112人(含行政工勤编制7人),事业编制7338人(含参公管理事业编制98人)。(数据来源为市卫生健康委上报市人大版2020年度预算)

在职在编实有行政人员107人(含行政工勤人员7人),事业人员5,512人(含参公管理事业人员79人),其他人员4,359人,主要是编外聘用人员

离退休人员3947人。其中:离休48人,退休3899人。(数据来源为市卫生健康委上报市人大版2020年度预算)

年末实有车辆编制151辆,在编实有车辆158辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附表1—附表8

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市卫生健康委员会2019年度收入合计603,946.84万元。其中:财政拨款收入88,849.12万元,占总收入的14.71%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入501,177.98万元,占总收入的82.98%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入13,919.74万元,占总收入的2.30%。

与上年对比总收入增加184,663.32万元,增幅44.04%,收入增加原因一是纳入市卫生健康委2019年部门决算的单位新增了3个:市儿童医院、市老龄福利事业发展办公室和市老年人活动中心;二是公立医院的财政拨款收入、医疗收入、其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市卫生健康委员会2019年度支出合计586,737.59万元。其中:基本支出532,962.19万元,占总支出的90.83%;项目支出53,775.40万元,占总支出的9.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

与上年对比总支出增加163,657.74万元,增幅38.68%。支出增加原因一是纳入市卫生健康委2019年部门决算的单位新增了3个:市儿童医院、市老龄福利事业发展办公室和市老年人活动中心;二是人员经费、工资福利自然增长、医疗卫生事业支出等方面增长。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出532,962.19万元。与上年对比增加137,547.91万元,增幅34.79%,主要原因是公立医院支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.38%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市卫生健康委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出53,775.40万元。与上年对比与上年对比增加26,109.83万元,增幅94.38%,主要原因是公立医院、公共卫生事业项目、城乡社区支出增加。具体项目开支情况如下:

1.卫生健康管理事务1,259.15万元;

2.公立医院24,735.07万元;

3.基层医疗卫生机构400.00万元;

4.公共卫生6,667.31万元;

5.中医药493.10万元;

6.医疗救助998.39万元;

7.老龄卫生健康事务508.66万元;

8.其他卫生健康支出3,313.69万元;

9.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出11,711.63万元;

10.城市基础设施配套费安排的支出3,264.51万元;

11.发展与改革事务12.00万元;

12.人力资源事务36.00万元;

13.商贸事务2.58万元;

14.组织事务49.00万元;

15.其他共产党事务支出115.56万元;

16.市场监督管理事务31.42万元;

17.其他生活救助30.00万元;

18.其他社会保障和就业支出47.32万元;

19.彩票公益金安排的支出100.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市卫生健康委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出73,772.96万元,占本年支出合计的12.57%。与上年对比增加27,855.95万元,增幅60.66%。主要原因是卫生健康(类)支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出295.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。与上年对比减少70.99万元,减幅19.40%。主要用于:战略规划与实施12.00万元、其他人力资源事务支出36.00万元、派驻派出机构17.13万元、招商引资2.58万元、其他组织事务支出1.00万元、其他共产党事务支出194.88万元、市场监督管理专项10.38万元、市场监督执法21.04万元。

2.外交(类)支出0.00万元。

3.国防(类)支出0.00万元。

4.公共安全(类)支出0.00万元。

5.教育(类)支出0.00万元。

6.科学技术(类)支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元。

8.社会保障和就业(类)支出1,707.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。与上年对比增加1677.34万元,增了55.91倍。主要原因是因为会计科目的调整,机关事业单位的基本养老保险和职业年金均调在磁类支出中核算。主要用于;机关事业单位基本养老保险缴费支出1487.60万元、机关事业单位职业年金缴费支出89.71万元、其他农村生活救助30.00万元、其他社会保障和就业支出100.03万元。

9.卫生健康(类)支出70,416.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.45%。与上年对比增加26,236.94万元,增幅59.39%.主要用于;卫生健康管理事务4,668.40万元、公立医院42,545.01万元、基层医疗卫生机构400.00万元、公共卫生15,542.93万元、中医药493.10万元、行政事业单位医疗1,156.35万元、医疗救助998.39万元、老龄卫生健康事务757.54万元、其他卫生健康支出3,854.56万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元。

11.城乡社区(类)支出0.00万元。

12.农林水(类)支出0.00万元。

13.交通运输(类)支出0.00万元。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元。

16.金融(类)支出0.00万元。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元。

19.住房保障(类)支出1,354.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。与上年对比增加34.66万元,增幅2.63%。主要用于住房公积金1,335.18万元、购房补贴19.15万元

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元。

22.其他(类)支出0.00万元。

23.债务还本(类)支出0.00万元。

24.债务付息(类)支出0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市卫生健康委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为198.32万元,支出决算为205.56万元,完成预算的103.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为34.64万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为168.53万元,完成预算的88.23%;公务接待费支出决算为2.38万元,完成预算的32.60%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数略大于预算数的主要原因一是因公出国(境)费是发生时即时批复,不在年初预算中做安排,二是同时严格执行财务审批制度,控制接待及公务用车运行次数,减少经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加16.77万元,增长8.89%。其中:因公出国(境)费支出决算增加10.26万元,增长42.09%;公务用车购置及运行费支出决算增加6.53万元,增长4.03%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降0.87%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是纳入市卫生健康委2019年部门决算的单位新增了市老龄福利事业发展办公室和市老年人活动中心;二是2019年市卫生和计划生育委员会综合监督执法局购置特种专业技术用车1辆。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出34.64万元,占16.85%;公务用车购置及运行维护费支出168.53万元,占81.99%;公务接待费支出2.38万元,占1.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出34.64万元,共安排因公出国(境)团组4个,累计12人次。开展内容包括:3人1团组赴菲律宾执行任务(昆政外出【2019】33号);1人1团组赴捷克进行中医药分享交流;5人1团组赴印度、尼泊尔洽谈医疗产业和医疗合作项目交流;1人1团组赴菲律宾对防治艾滋病先进经验进行学习交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出168.53万元。其中:

公务用车购置支出24.90万元,购置车辆1辆。为市卫生和计划生育委员会综合监督执法局购置特种专业技术用车,用于处理突发公共卫生事件,快速检测。

公务用车运行维护支出143.63万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为71辆。主要用于开展卫生健康部门工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.38万元。其中:

国内接待费支出2.38万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次289人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省内外卫生健康部门关于医改工作、行政审批工作、应急工作、大健康工作考察、学习交流、交叉检查等支出。

国(境)外接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市卫生健康委员会2019年机关运行经费支出461.25万元,与上年对比增加41.94万元,主要原因是因为人员增长、工作安排等带来的运行经费自然增长。

部门机关运行经费主要用于机关办公费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用(车辆补贴)、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市卫生健康委员会资产总额523,451.36万元,其中,流动资产273,448.48万元,固定资产192,474.60万元,对外投资及有价证券903.18万元,在建工程45,351.79万元,无形资产9,070.10万元,其他资产2,203.21万元(具体内容详见附表)。

与上年相比,本年资产总额增加130,865.88万元,其中;流动资产增加91,429.20万元,固定资产增加22,671.72万元,对外投资及有价证券增加319.32万元,在建工程增加9,962.85万元,无形资产增加4,987.56万元,其他资产增加1,495.23万元

国有资产占有使用情况表



单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产







栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




合计

1

523,451.36

273,448.48

192,474.60

149,397.84

4,246.05

1,909.50

36,921.21

903.18

45,351.79

9,070.10

2,203.21







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



























三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额14,465.59万元,其中:政府采购货物支出8,472.39万元;政府采购工程支出5,367.39万元;政府采购服务支出625.81万元;授予中小企业合同金额268.80万元,占政府采购支出总额的1.86%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1.基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

2.项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

3.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010000636301111


昆明市卫生健康委员会2019年度部门决算公开表



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