昆明市卫生健康委

政府信息公开

索引号: 35603747X-202006-272625 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市卫生健康委员会 发布日期: 2020-06-05 10:16
名 称: 昆明市卫生健康委员会2020年部门预算公开
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昆明市卫生健康委员会2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 10:16 浏览次数:43
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昆明市卫生健康委员会2020年部门预算公开

第一部分 昆明市卫生健康委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市卫生健康委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表


昆明市卫生健康委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订卫生健康政策,拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。贯彻执行国家和省制定的相关标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。完善卫生健康综合监督执法体系,加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。指导全市卫生健康工作,指导基层卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,起草中医药地方性法规并组织实施。拟订全市中医药中长期发展规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。组织实施全市健康项目和推进健康产业发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。指导昆明市计划生育协会的业务工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

昆明市卫生健康委员会是昆明市人民政府工作部门,为正县级,加挂昆明市中医药管理局、昆明市防治艾滋病局牌子。昆明市卫生健康委员会设24个内设机构和机关党(纪)委、离退休人员办公室。

(三)重点工作概述

2020年计划工作如下:

1.全力提升医疗机构服务能力。实施好省市级临床医学中心和临床重点学科建设,做好云南省重大疑难病症诊治能力提升工程在昆项目建设,推进心脑血管病救治站建设,基本形成覆盖全市的急性胸痛和脑卒中一线快速救治网络。加强质控中心建设管理,做好医疗技术事中事后监管工作。持续推进家庭医生签约服务和医疗体建设,切实提高医疗服务质量。持续加强乡村医生管理和培训,实施乡村医生学历提升工程,结合国家基本公共卫生服务项目进一步提升基层医疗卫生服务能力。强化联防联控,做好各类突发事件卫生应急处置。进一步完善和推广“3+3X”社区综合防治艾滋病工作模式,努力实现“三个90%”和“消除艾滋病母婴传播”工作目标。持续引进高端优质医疗资源,确保已建立医疗卫生合作医院取得实效。

2.全力打好健康扶贫攻坚战。切实加大健康扶贫政策宣传力度,整改执行医保政策滞后问题,推进健康扶贫医疗保障工作,压实大病专项救治工作,改进建档立卡贫困人口家庭医生签约服务工作,落实县域内“先诊疗后付费”政策和“一站式、一单式”即时结报机制。

3.全面深化公立医院综合改革。加快推进现代医院管理制度建设,理顺改制医院管理体制,全面完成医院章程制定并推动落实。以基层服务能力提升和医保支付方式改革为切入点,全面推行基层运行机制改革和分级诊疗制度建设。实施市属医院“一院一策”薪酬制度改革。进一步健全医疗机构和医务人员综合监管制度,推动医改重点任务落实。严格落实药品购销“两票制”,加强药品供应保障。

4.全面加强卫生人才队伍建设。加大与先进发达地区医疗科研合作的力度,提升诊治疑难重症的能力和水平。继续加强卫生人才培养和“十百千”工程,推动市、县、乡、村各级医疗卫生机构人才队伍建设,提升医疗服务能力。落实住院医师规范化培训、全科医生培养与使用激励机制等改革要求,尽快补齐基层人才短板。

5.全面加快推进中医药传承创新发展。组织实施好中医药服务能力建设、人才培养等项目,深入推进基层中医药服务能力提升工程。启动实施中医药医术确有专长人员考核注册。推动发展一批优势突出、特色明显的中医药名家、名科室,加强中医药科技创新和重大疾病防治研究。做好“定制药园”工作,推动中医药事业产业融合发展。

6.全力推动老龄健康服务模式转变。深入推进生育政策相关研究,加强人口监测与形势分析。积极应对老龄化,进一步完善老龄工作机制,加快构建居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系,持续推广昆明市‘三体一式一型’医养结合模式。积极推进昆明市安宁疗护试点建设,制定相关政策措施,满足老年人健康养老需求。

7.全力推进全市爱国卫生运动。启动健康城市建设,按照全国爱卫办及省爱卫办健康城市(县城)和健康村镇建设指标和评价体系,出台《健康城市(村镇)建设规划》(20202022年),成立建设健康城市工作领导小组和工作机构,建立工作制度,召开建设健康城市启动大会,营造健康城市宣传氛围。立足长效、持续推进全市创卫工作。强化综合治理,强化督导检查,进一步巩固全市创卫成果。重点抓好宜良县、寻甸县、禄劝县、富民县、禄街道、云龙乡国家卫生县城(乡镇)迎接国家复审工作、督促申报20172019年周期晋宁区双河乡、安宁市太平新城街道、草铺街道,按照《国家卫生乡镇》标准落实各项工作。

8.全面加强公立医院党的建设工作。切实发挥公立医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的重要作用,落实党委领导下的院长负责制,加强公立医院基层党组织建设,全面加强医院文化建设、廉政建设。持续推进党风廉政建设和行风建设。

二、预算单位基本情况

纳入2020年昆明市卫生健康委员部门预算编报单位共20个,分别是昆明市卫生健康委员会(本级)、昆明市卫生健康委员会综合监督执法局、昆明市延安医院、昆明市第一人民医院、昆明市第二人民医院、昆明市第三人民医院、昆明市中医医院、昆明市妇幼保健院、云南省精神病医院、昆明市疾病预防控制中心、昆明市儿童医院、昆明市妇幼健康服务中心、云南昆明血液中心、昆明医学会办公室、昆明市人才服务中心卫生健康分中心、昆明市民营医院服务中心、昆明市心理危机研究与干预中心、昆明市医学科学研究所、昆明市老年人活动中心、昆明市老龄福利事业发展办公室。

其中:财政全供给单位12个;部分供给单位8个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位10个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7450人,其中:行政编制 105人,工勤编制7人,纳入公务员管理编制98人,事业编制7240人。在职实有6806人,其中:财政全供养 768人,财政部分供养5932人,非财政供养4297人。离退休人员3947人,其中:离休48人,退休3899人。(数据来源为上报人大版预算)

车辆编制151辆,实有车辆158辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年昆明市卫生健康委员会财务总收入829,249.68万元,其中:一般公共预算财政拨款68,066.13万元,政府性基金预算财政拨款32,000万元,纳入财政专户管理的非税收入16,642.64万元,事业收入693,264.02万元,事业单位经营收入65万元,其他自有资金3,249.9万元,上年结转5,962万元,上级转移支付收入10,000万元。

与上年对比财务总收入增加238745.86万元,增幅40.43%。其中:一般公共预算财政拨款减少2285.53万元,减幅3.25%;政府性基金预算财政拨款增加19810万元,增幅162.51%;纳入财政专户管理的非税收入增加336.94万元,增幅4.16%;事业收入增加204083.55万元,增幅41.72%。主要原因:一是妇幼保健院新增基本建设项目、政府性基金增加。二是公立医院不断提升医疗服务能力,事业收入增加。(数据来源2020年部门财务收支总体情况表)

(二)财政拨款收入情况

2020年昆明市卫生健康委员会财政拨款收入122,670.76 万元,其中:本年收入116,708.76 万元,上年结转收入5,962万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款68,066.13 万元(本级财力支出67,847.12万元),政府性基金财政拨款32,000万元,纳入财政专户管理的非税收入16,642.64万元。(数据来源2020年部门财政拨款收支总体情况表)

与上年对比财政拨款收入增加23,423.41万元,增幅23.6%,其中:本年收入增加18,188.41万元,增幅18.46%。上年结转收入增加5235万元,增幅720%

本年收入中,一般公共预算财政拨款增减少2,285.53万元,减幅3.25%;政府性基金财政拨款增加19,810.00万元,增幅162.51%;纳入财政专户管理的非税收入增加663.94万元,增幅4.16%。主要原因:一是妇幼保健院新增项目建设、政府性基金项目增加。二是事业单位采供血机构及妇幼健康服务能力提升,非税收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年昆明市卫生健康委员会预算总支出829,249.68万元。

财政拨款一般公共预算支出68,066.13万元。

其中:基本支出33,698.66万元,与上年对比减少1,410.79万元,减幅4.02%,主要原因:以前年度代直属单位补发的离退休人员生活补贴不纳入本年预算,所以对个人和家庭补助支出减少。项目支出34,367.46万元,与上年对比减少874.74万元,减幅24.82%,主要原因:减少对公立医院、其他基层医疗卫生机构、其他卫生健康的项目支出。

财政拨款政府性基金支出32,000万元,与上年对比增加19,810万元,增幅162.51%。原因是妇幼保健院新增基本建设项目。(数据来源2020年财政拨款支出明细表)

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款支出主要包括一般公共预算支出、政府性基金支出。按支出功能科目分类:

2080505,机关事业单位基本养老保险缴费支出2,263.45万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

2080506,机关事业单位职业年金缴费支出76.6万元,主要用于行政事业单位职业年金缴费;

2081199,其他残疾人事业支出382.9万元,主要用于云南省精神病医院城市公立医院改革发展及新增资产配置支出;

2082502,其他农村生活救助支出39万元,主要用于资助特困老人专项经费支出;

2100101,行政运行支出4,142.64万元,主要用于卫生健康管理事务行政机关运行及人员经费支出;

2100102,一般行政管理事务支出1021.632万元,主要用于卫生健康机关用于宣传、人才培养、行业管理等专项事务经费支出;

2100199,其他卫生健康管理事务支出238.69万元,主要用于计划生育特殊困难家庭春节慰问、细胞产业发展激励项目支出;

2100201,综合医院支出13,068.53万元,主要用于市级综合医院的人员经费、城市公立医院综合改革发展补助专项、迁建安置补助、新增资产配置支出;

2100202,中医(民族)医院支出3,777.79万元,主要用于市级中医医院的人员经费、城市公立医院综合改革发展补助、呈贡医院设备购置贷款还本付息专项支出;

2100203,传染病医院支出2449.62万元,主要用于市级传染病医院的人员经费、城市公立医院综合改革发展补助专项、新增资产配置支出;

2100205,精神病医院支出3,821.52万元,主要用于市级精神病医院的人员经费支出;

2100207,儿童医院支出1,914.36万元,主要用于市级儿童医院的人员经费、城市公立医院综合改革发展补助专项、新增资产配置支出;

2100208,其他专科医院支出1,306.41万元,主要用于市级其他专科医院的人员经费、城市公立医院综合改革发展补助专项、新增资产配置支出;

2100299,其他公立医院支出4,512.96万元,主要用于市卫生科技人才培养专项、市级临床重点专科和能力提升专项、阜外心血管病医院人才保障房租金、市级公立医院全部取消药品加成财政补助专项支出;

2100399,其他基层医疗卫生机构支出3806.63万元,主要用于国家基本公共卫生服务专项、基层医疗机构实施基本药物制度、加强乡村医生队伍建设专项支出;

2100401,疾病预防控制机构支出7,189.39万元,主要用于疾病预防控制机构业务运行及人员经费支出;

2100402,卫生监督机构支出235.09万元,主要用于卫生监督执法机构业务运行及人员经费支出;

2100403,妇幼保健机构支出2,515.85万元,主要用于妇幼保健机构的人员经费、新增资产配置、妇幼健康宣传教育专项、免费提供避孕药具专项、孕产妇及儿童死亡控制对策研究专项支出;

2100404,精神卫生机构支出182.19万元,主要用于精神卫生机构运行及人员经费支出;

2100406,采供血机构支出2,106.99万元,主要用于云南血液中心机构运行及人员经费支出;

2100409,重大公共卫生服务支出239.71万元,主要用于鼠疫防控专项、艾滋病防治专项支出;

2100410,突发公共卫生事件应急处理支出60万元,主要用于突发事件卫生应急和反恐怖工作专项支出;

2100601,中医(民族医)药专项支出300万元,主要用于市级中医药事业发展专项支出;

2100799,其他计划生育事务支出3,800.54万元,主要用于计划生育奖优免补专项、计划生育宣传员生活补贴支出;

2101101,行政单位医疗支出207.09万元,主要用于行政单位医疗社会保障缴费;

2101102,事业单位医疗支出1,038.19万元,主要用于事业单位医疗社会保障缴费;

2101103,公务员医疗补助支出412.56万元,主要用于公务员医疗补助社会保障缴费;

2101199,其他行政事业单位医疗支出33.16万元,主要用于离退休人员的医疗社会保障缴费;

2101601,老龄卫生健康事务支出3,153.85万元,主要用于老龄机构运行及人员经费、新增资产配置、高龄老人保健补助专项、安宁疗护专项支出;

2109901,其他卫生健康支出2,315.64万元,主要用于昆明市医学科学研究所、昆明市人才服务中心卫生分中心、昆明医学会办公室、昆明市民营医院服务中心等卫生健康机构运行及人员经费、新增资产配置、建档立卡人口家庭医生签约服务补助专项、市妇幼卫生专项、卫生健康数据中心运行维护专项、卫生政府采购和购买服务专项、人事人才服务专项等支出;

2210201,住房公积金支出1,424.12万元,主要用于行政单位按规定为职工缴纳住房公积金;

2210203,购房补贴支出29.03万元,主要用于按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴;

2120803,城市建设支出支出30,000万元,主要用于市妇女儿童医疗保健中心、医技综合楼培训基地手术室、市第二人民医院新医院(医疗部分)建设;

2290401,其他政府性基金安排的支出1,000万元,主要医技综合楼暨全科医师培训基地建设。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出是指一般公共预算本级财力安排支出,本级财力支出67,847.12。其中:基本支出33,698.66万元,项目支出34,148.45万元。与一般公共预算支出68,066.13万元相比,减少了市人才卫生健康中心的非税收入项目219.01万元。(数据来源2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表)

1.工资和福利支出24,029.67万元,其中:基本支出22,784.97万元,项目支出1,244.70万元。主要反映基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老及基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费;

2.商品和服务支出12,943.29万元,其中:基本支出1,775.05万元,项目支出11,168.24万元。主要反映办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;

3.对个人和家庭的补助支出9,240.93万元,其中:基本支出9,138.64万元,项目支出102.29万元。主要反映退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等经费;

4.资本性支出9,496.78万元,其中:基本支出0元,项目支出9,496.78万元。主要用于办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新;

5.其他支出12,136.45万元,其中:基本支出0元,项目支出12,136.45万元。主要用于卫生健康事务、其他计划生育事务、老龄卫生健康事务、其他基层医疗卫生机构、重大公共卫生服务等项目经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年昆明市卫生健康委员会列入市对下专项转移支付项目15个,金额12136.45 万元,清单项目如下:

项目名称

功能科目编码

功能科目名称

对下转移支付




12136.45

60岁以上老人23价肺炎疫苗项目补助资金

2100401

疾病预防控制机构

450

安宁疗护(对下)专项资金

2101601

老龄卫生健康事务

10.4

国家基本公共卫生服务项目市级补助资金

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

2255.78

基层医疗机构实施基本药物制度市级补助资金

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

600

疾病预防控制县区专项资金

2100401

疾病预防控制机构

586.506

计划生育奖优免补专项经费

2100799

其他计划生育事务支出

3195.74

计划生育宣传员生活补贴市级补助经费

2100799

其他计划生育事务支出

604.8

加强乡村医生队伍建设专项资金

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

950.85

建档立卡人口家庭医生签约服务补助专项资金

2109901

其他卫生健康支出

171.1117

昆明市2019年高龄老人保健补助专项资金

2101601

老龄卫生健康事务

2500

昆明市妇幼卫生(市对下)专项资金

2109901

其他卫生健康支出

484.0576

市级艾滋病防治(对下)专项经费

2100409

重大公共卫生服务

88.2056

市级中医药事业发展(对下)专项资金

2100601

中医(民族医)药专项

160

鼠疫防控专项资金

2100409

重大公共卫生服务

40

资助特困老人专项经费

2082502

其他农村生活救助

39

(二)与中央配套事项

无经费安排

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于基本公共卫生服务,其他公共卫生支出,其他公立医院支出,其他计划生育事务支出,其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市卫生健康委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目257个,采购预算资金16,508.51万元。(数据来源2020年部门政府采购情况表)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市卫生健康委员会2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计147万元,较上年减少51.82万元,下降26.06%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市卫生健康委员会2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市卫生健康委员会2020年公务接待费预算为8.9万元,较上年增加1.1万元,增长14.1%

公务接待费增加原因:一是2020年因机构职能调整,新增昆明市老龄福利事业发展办公室、昆明市老年人活动中心2个职能部门,用于接待上级和各地卫生健康部门到我部门检查、指导、交流的批次增加。二是因为我委直属单位云南昆明血液中心被评为全国献血先进城市,连续三年献血量增幅全国首位,到血液中心参观考察单位增加,故增加公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市卫生健康委员会2020年公务用车购置及运行维护费为138.1万元,较上年减少52.92万元,下降27.7%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少24.99万元,下降100%;公务用车运行维护费138.1万元,较上年减少27.93万元,下降16.82%。共计购置公务用车0辆,2019年末公务用车保有量为158辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因:1.公务用车购置费减少是因为2020年没有公务用车购置需求。2.公务用车运行维护费减少是因为公务用车因报废实有车辆减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市卫生健康委员会2020年预算项目111个,项目金额34,367.46万元,选取预算金额大于500万元以上的市本级项目,绩效目标情况如下:

1. 昆明市卫生科技人才培养项目专项经费1144万元。项目目标:按照《关于印发<昆明市卫生科技人才培养实施办法><昆明市卫生科技人才培养专项资金管理办法><昆明市卫生科技人才培养实施细则>的通知》要求,组织2020年度“十百千”工程和内设研究机构(技术中心)遴选、培养、考核工作,开展委级卫生计生科研课题申报工作,积极建设院士专家工作站,进一步提升全市卫生科技人才培养水平,推动引进优质医疗卫生资源。

产出指标

数量指标

遴选卫生计生科研课题

100

产出指标

数量指标

遴选建设内设研究机构(技术中心)

20

产出指标

数量指标

遴选培养“十”工程人员

10

产出指标

数量指标

遴选培养“百”工程人员

30

产出指标

数量指标

遴选培养“千”工程人员

140

产出指标

质量指标

"十百千”工程人员考核合格率

80%

产出指标

质量指标

"十百千”工程内设研究机构(技术中心)考核合格率

75%

产出指标

时效指标

“十百千”工程人员遴选培养

20201231日前完成

产出指标

时效指标

“十百千”工程内设研究机构(技术中心)遴选培养

20201231日前完成

产出指标

时效指标

卫生计生科研课题开展(中期验收)

20201231日前完成

产出指标

成本指标

技术中心资助标准

10万元/

产出指标

成本指标

“千”工程人员资助标准

3万元/

产出指标

成本指标

卫生科研课题资助标准

1万元/

产出指标

成本指标

“百”工程人员资助标准

10万元/

产出指标

成本指标

内设研究机构资助标准

15万元/

产出指标

成本指标

“十”工程人员资助标准

15万元/

效益指标

社会效益指标

卫生科技人才增长率

5%

满意度指标

服务对象满意度指标

培养对象满意度

85%

满意度指标

服务对象满意度指标

培养对象所在单位满意度

85%

2. 市级公立医院全部取消药品加成财政补助资金1950万元。项目目标:保障市级八家公立医院全部取消药品加成工作持续正常进行,及时弥补医院因全部取消药品加成减少的合理收入,患者就医节约购药资金10%

产出指标

数量指标

取消药品加成的市级公立医院

8家市属公立医院

产出指标

时效指标

取消药品加成工作完成时间

202012

效益指标

社会效益指标

患者看病就医药品成本降低率

10%

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

80%

3. 市级临床重点专科和能力提升项目补助经费770万元。项目目标:建设市级医疗机构30个重点学科建设市级审批社会办医疗机构能力提升项目2个。

产出指标

数量指标

市属医院重点专科建设数量

30

产出指标

数量指标

社会办医疗机构重点专科建设数量

2

产出指标

质量指标

临床主要诊断及病理诊断符合率

90

产出指标

质量指标

重点病种的出院随访率

50

产出指标

质量指标

基础护理、危重患者护理合格率

95

产出指标

质量指标

病区质量甲级病案率

90

产出指标

时效指标

项目周期

3

效益指标

社会效益指标

优势病种疗效提升率

10

满意度指标

服务对象满意度指标

病人满意度

85

4. 阜外心血管病医院人才保障房租金专项经费600万元。项目目标:支付阜外医院专家房租租金。

产出指标

数量指标

清河居小区住房

126

效益指标

经济效益指标

年租金

2777272

满意度指标

服务对象满意度指标

专家满意度

80

5. 呈贡医院设备购置贷款还本付息专项资金1400万元。项目目标:根据《昆明市人民政府常务会议纪要第57期》内容:医院向银行申请12000万元贷款,用于呈贡医院开业新增医疗设备所需资金,旨在将呈贡医院建立成一所集医疗、教学、科研、防保、康复、社区医疗等综合服务能力于一身的,中医药特色突出的医院。医院《设备采购合同》规定供应商在保修期间内应确保开几率为95%以上,有效满足患者就诊需要,为患者提供更为优质、安心的医疗服务,提高患者就诊满意度,增加病人到院就诊量,不断提升医院综合竞争能力,推动医院稳步发展。

产出指标

质量指标

采购设备开几率

95

产出指标

成本指标

设备采购金额

120000000

效益指标

社会效益指标

医院医疗业务水平

不断提高

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

80

6. 2020年城市公立医院改革发展补助资金5718.46万元。用于补助市级7家公立医院能力提升。例如昆明市第一人民医院项目目标及指标明细如下:

2020年医院将按照中央深化医药卫生体制改革精神和国家卫计委进一步改善医疗服务行动计划的要求,强化以病人为中心的理念,持续改进医疗质量、服务流程、全面提高医院管理水平,推进医院发展迈上新台阶,将昆明市第一人民医院建设成一所集医疗、预防、保健、康复、教学、科研为一体,满足国家“一带一路”发展战略需求,特色鲜明,具有优质医疗服务水平的大型三级甲等综合医院。本年度资金主要实施内容

产出指标

数量指标

人才引进人次数

4

产出指标

数量指标

培训、进修人次数

30

产出指标

质量指标

平均住院天数

9.2

产出指标

质量指标

每门急诊人次平均收费水平年增长

10

产出指标

质量指标

出院者平均医药费年增长

10

效益指标

社会效益指标

择期手术术前平均住院

72

满意度指标

服务对象满意度指标

患者、职工满意度

85

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市卫生健康委员会2020年机关运行经费安排278.82万元,与上年对比增加20.22万元,主要原因是由于机构改革,单位职工人数增加,水费、工会费、其他交通费用等人均费用增加。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

200万以上设备

其他固定资产

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5,234,513,617.63

2,734,484,760.35

1,924,745,964.56

1,493,978,368.34

42,460,459.66


388,307,136.56


453,517,877.10

90,700,968.73

9,031,825.00

(数据来源2019年部门决算报表数据)

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)其他情况说明

1.预算公开文件说明。按照《昆明市财政局关于批复昆明市卫生健康委员会2020年部门预算的通知》(昆财社〔20204号)要求,昆明市卫生健康委员会进行预算公开。

2.预算公开数据来源说明。2020年预算公开数据来源为预算编制系统直接导出。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市卫生健康委员会部门基本支出33,698.66万元,与上年对比减少1,410.791万元,增减变化的原因主要是:

1. 工资和福利支出199,946.25万元,比上年增加52,961.85万元。增加原因是2020年将调整人员基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、社会保障缴费等经费。

2.商品和服务支出1,775.05万元,比上年增加280.50万元,增加原因是2020年机构调整人数增加,办公经费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出增加。

3.对个人和家庭补助支出9,138.64万元,比上年减少9,657.55万元。原因是减少以前年度代直属单位补发的离退休人员生活补贴预算。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市卫生健康委员会部门项目支出34,148.45万元,与上年对比减少1,093.74万元,增减变化的原因主要是:

1.公立医院支出与上年对比减少1468.71万元,原因是减少用于综合医院、精神病医院、中医医院、儿童医院的城市公立医院改革发展补助资金。

2. 其他基层医疗卫生机构支出与上年对比减少470.86万元,原因是国家基本公共卫生服务项目、乡村医生经费补助减少。

3.公共卫生与上年对比增加659.5万元,原因是卫生监督、重大公共卫生专项的项目减少。

4.计划生育事务与上年对比增加740.76万元,原因是计划生育奖优免补专项增加。

5.老龄卫生健康事务事务与上年对比增加2,904.87万元,原因是老龄工作职能合并,新增老龄工作经费和高龄老人保健补助专项。

6.其他卫生健康支出与上年对比减少2120万元,主要为减少其他卫生健康支出的项目。

昆明市卫生健康委员会2020年部门预算公开表(一级预算单位)


监督索引号53010000636300111


主办单位:昆明市卫生健康委员会

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